第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
（一）按照区政府要求，抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。
（二）负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
（三）协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。
（四）根据区政府领导的指示，协调区政府各职能部门工作。
（五）围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。
（六）办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、板块向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。
（七）负责区政府的值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实市委、市政府领导同志的批示指示。
（八）负责统一刻制、颁发、启用各级政府及区政府各部门、直属单位印章，按规定管理使用区政府印章、介绍信。
（九）督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。
（十）负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。
（十一）负责政务信息的上报工作；组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。
（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
（十三）负责全区电子政务的规划和管理和组织建设工作。
（十四）负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作；负责全区政务数据资源管理工作。
（十五）负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。
（十六）承办区委、区政府交办的其他事宜。
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括文电机要科（总值班室）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科（联络接待科）、信息督查科（政务公开科）、外事工作科、电子政务科、行政管理科、综合研究科、改革研究科。本部门下属单位包括：常州市武进区电子政务中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：常州市武进区人民政府办公室（本级），常州市武进区电子政务中心。
2023年，在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以“党建赋能‘三服务’、助力发展高质量”书记项目为抓手，强化综合统筹、参谋辅政、督导检查、服务保障等各项职能，在“参与政务、办好事务、搞好服务”上狠下功夫。
一、坚持服务大局，争当“聚智辅政勇担当”的表率
1、强化以文辅政，参谋助手作用得到显著提高。一是办文办会质量提升。二是值班值守规范有序。三是调查研究走深走实。四是信息报送及时有效。五是政务公开质效齐升。六是督查督办精准有力。
2、强化能力提升，综合保障工作得到全面加强。一是持续稳固数字政府基石。二是持续优化外事管理工作。三是持续提升服务保障能力。四是持续规范后勤保障工作。五是持续筑牢安全工作防线。
二、强化党建引领，争当“坚定不移讲政治”的表率。
（一）强化理论武装，筑牢理想信念之基。一是坚持科学谋划，夯实主题教育基础。二是创新方式方法，丰富主题教育形式。三是注重成果转化，彰显主题教育实效。
（二）突出强基固本，夯实党建工作之堤。一是巩固完善党建责任体系。二是严格落实组织生活制度。三是加强群团组织建设。
（三）注重党建引领，提升中心工作之效。一是以主题教育为抓手，让政治素质“硬”起来。二是以丰富多元活动为载体，让业务能力“强”起来。三是以共同成长进步为导向，让干事激情“燃”起来。
第二部分 常州市武进区人民政府办公室2023年度部门决算表.docx
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计3,705.89万元。与上年相比，收、支总计各减少67.82万元，减少1.8%。其中：
（一）收入决算总计3,705.89万元。包括：
1.本年收入决算合计3,705.89万元。与上年相比，减少67.82万元，减少1.8%，变动原因：主要是年内本部门人员变动在职人员减少，人员经费支出减少，本年收入随本年支出相应减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计3,705.89万元。包括：
1.本年支出决算合计3,705.89万元。与上年相比，减少67.82万元，减少1.8%，变动原因：主要是年内本部门人员变动在职人员减少，人员经费支出减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计3,705.89万元，其中：财政拨款收入3,705.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计3,705.89万元，其中：基本支出2,522.75万元，占68.07%；项目支出1,183.14万元，占31.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,705.89万元。与上年相比，收、支总计各减少67.82万元，减少1.8%，变动原因：主要是年内本部门人员变动在职人员减少，人员经费支出减少，本年收入随本年支出相应减少。本部门为财政全额拨款部门，财政拨款收入、支出等额减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算3,705.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算3,381.28万元相比，完成年初预算的109.6%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,003.58万元，支出决算1,398.2万元，完成年初预算的139.32%。决算数与年初预算数的差异原因：一是政策性调整人员支出；二是年初预算中不含发放的行政离退休人员慰问金。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算224万元，支出决算181.77万元，完成年初预算的81.15%。决算数与年初预算数的差异原因：一是公务接待人次及参加现场会议人次减少；二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定，以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定，严格控制和压减一般性支出。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算114.13万元，支出决算61.51万元，完成年初预算的53.89%。决算数与年初预算数的差异原因：政府研究室年初预算安排的赴外调研活动减少，区委区政府的春节慰问未达年初预算人次。
4.统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算1,224.28万元，支出决算1,085万元，完成年初预算的88.62%。决算数与年初预算数的差异原因：下属单位电子政务中心项目支出减少，主要是平台维护经费支出的减少，年内平台维护经费中数个政府采购合同仅支付了小部分合同价款。
5.纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算0万元，支出决算100.04万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年内增加了省委巡视专项工作经费项目。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.43万元，支出决算177.37万元，完成年初预算的159.18%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险缴费基数政策性调增。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.71万元，支出决算88.69万元，完成年初预算的159.2%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数政策性调增。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.64万元，支出决算23.03万元，完成年初预算的89.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年内行政单位医疗保险缴费比例调减,由8%调整为7%。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.5万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：年内事业单位医疗保险缴费比例调减,由8%调整为7%。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.65万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，在职人员减少。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算168.14万元，支出决算158.95万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，在职人员减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算229.55万元，支出决算231.94万元，完成年初预算的101.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，在职老职工人数略有增加。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算201.67万元，支出决算177.94万元，完成年初预算的88.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，新职工人数减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算2,522.75万元，其中：
（一）人员经费2,424.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助。
（二）公用经费98.35万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,705.89万元。与上年相比，减少67.82万元，减少1.8%，变动原因：主要是年内本部门人员变动在职人员减少，人员经费支出减少，本年支出相应减少。本部门为一般公共预算财政全额拨款部门，一般公共预算财政拨款支出等额减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,522.75万元，其中：
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算96.5万元（其中：一般公共预算支出96.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加24.28万元，变动原因：主要是从机关事务管理中心调入公车编制1辆，购置公务用新能源车1辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出24.98万元，占“三公”经费的25.89%；公务接待费支出71.52万元，占“三公”经费的74.11%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算135.18万元（其中：一般公共预算支出135.18万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：主要是公务接待费用的节约，一是公务接待人次减少；二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定，以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定，严格控制和压减一般性支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算24.98万元（其中：一般公共预算支出24.98万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算24.98万元（其中：一般公共预算支出24.98万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算24.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置公务用新能源车1辆裸车价。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算110.2万元（其中：一般公共预算支出110.2万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算71.52万元（其中：一般公共预算支出71.52万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的64.9%，决算数与预算数的差异原因：一是公务接待人次减少；二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定，以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定，严格控制和压减一般性支出。其中：国内公务接待支出71.52万元，接待260批次，6500人次，开支内容：一是省部级以上领导来武进考察调研的接待、二是重要商务团组的接待、三是外市县区党政代表团来武进学习交流的接待等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算60.3万元（其中：一般公共预算支出60.3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算30.27万元（其中：一般公共预算支出30.27万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的50.2%，决算数与预算数的差异原因：一是召开现场会议次数减少；二是严控会议批次人次及会议费用标准。2023年度全年召开会议200个，参加会议15000人次，开支内容：省生态环境保护例行督察发现问题整改调度会、区委扩大会议、区政府扩大会议、领导干部研讨会、2023年新一轮太湖综合治理重点工作及工程项目调度会、全区农村宅基地两项试点工作推进会、全区重点项目推进会、经济运行分析会、安全生产会议、各级电视电话会议等有关会议费用。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算14万元（其中：一般公共预算支出14万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算13.73万元（其中：一般公共预算支出13.73万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的98.07%，决算数与预算数的差异原因：组织的习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班赴湖南大学学习人数未达预期。2023年度全年组织培训2个，组织培训57人次，开支内容：赴湖南大学培训按规定开支的授课费、食宿交通费用等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算89.71万元（其中：一般公共预算支出89.71万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加4.98万元，增长5.88%，变动原因：疫情过后，公务出行较上年增多，差旅费用较上年增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额59.2万元，其中：政府采购货物支出50.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.11万元。政府采购授予中小企业合同金额52.49万元，占政府采购支出总额的88.67%，其中：授予小微企业合同金额27.51万元，占授予中小企业合同金额的52.41%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的9个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计1,054.2万元；本部门组织所属单位共开展2项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计3,705.89万元。
本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
二十二、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
二十三、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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