目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分2023年度单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）负责“中国·武进”政府门户网站的规划、建设、日常维护和管理工作，负责向省、市政府门户网站报送信息，协助区政府办公室做好全区政府信息公开工作。

（2）负责全区政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。

（3）负责全区电子政务外网网络平台的规划、建设、日常维护和管理工作。

（4）负责全区性的电子政务应用系统建设和维护，对各部门、各镇（街道）电子政务工作进行指导监督。

（5）负责区协同工作平台（区公文电子化传输平台）的日常维护、技术保障和管理工作。

（6）负责区行政权力网上公开透明运行平台（区“三合一”阳光政务平台）的日常维护和技术保障工作。

（7）负责采集、组合、编辑和传递区委、区政府领导宏观决策所需的信息。

（8）负责上级交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、项目管理科、技术保障科。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

一、以制度建设为核心，持续强化顶层设计

1．编制数字政府建设中长期规划。根据国家和省、市关于加强数字政府建设的重大决策部署，结合我区实际，制定全区数字政府建设中长期规划，明确数字政府建设的目标任务、时间节点、职责分工、实施路径和工作要求，初步构建我区数字政府“四梁八柱”。

2．完善电子政务项目管理工作机制。依据电子政务项目管理实施细则，完善电子政务项目规划、项目会审、项目备案、项目审计、绩效评估、责任追究等工作机制，切实解决电子政务项目碎片化问题，进一步提高财政资金使用效益。

3．出台电子政务外网管理办法。结合省、市电子政务外网管理要求，出台区电子政务外网管理办法，明确区电子政务外网功能和职责，规范区电子政务外网规划、建设、管理和使用，保障区电子政务外网运行可靠、合规。

4．维护区级政务数据资源目录。按照政务数据资源共享管理办法，对区级政务数据资源目录进行全面维护和发布，并对各单位政务数据资源目录更新维护工作进行监督考核。

二、以实施方案为指引，抓紧建设数字政府

1．集约集成，加强基础支撑能力。一是加快数据资源汇聚。推进各单位所有非涉密政务信息系统向区电子政务外网迁移，并统一接入区政务数据共享交换平台。同时，严格落实共享责任清单要求，全量归集政务数据，全面实现“应归尽归”。二是完善电子政务外网。优化区电子政务外网结构，着力提升网络业务承载能力，为业务应用、数据传输提供保障，并按照统一接入标准规范，推进各类政务数据专线与电子政务外网整合归并。三是搭建区级政务云。基于市政务云，为各单位提供统一管理、按需调整、弹性分配的云计算、云存储等基础设施保障，并按照“上云为原则，不上云为例外”的原则，推进非涉密政务信息系统向政务云迁移并集中部署，做的应部署、尽部署。四是打造统一登录门户。按照统一、集成、融合的建设理念，依托“我的常州”App实名认证体系，围绕跨部门、跨层级的组织衔接、应用联动、服务协同，打造数字政府统一登录门户，有效缓解信息交互障碍，提升政府管理服务效率。五是升级协同工作平台。全面提升内部办公、机关事务管理等通用性办公应用水平，加快机关内部业务相关系统对接和融合，不断提高机关运行效能，实现跨部门、跨层级办公业务“一网协同”。

2．共享共用，实施“数据赋能”行动。一是进一步提升数据质量。按照“谁采集、谁负责”、“谁校核、谁负责”的原则，进一步完善数据质量监管机制，推动数据汇聚从突破数量向兼顾质量转变，切实解决数据更新不及时、结构不完整、可用性不高等问题。二是进一步加强数据应用。围绕政府履职需求和服务人民群众需要，提高以“数”为“据”的服务能力，重视拓展大数据的应用领域和比对功能，不断增强数据综合分析应用水平。三是进一步深化数据开放。聚焦群众急需急盼和社会关切，依托区政府门户网站，加快推进教育、交通、社会信用等重点领域数据安全有序开放。四是进一步保障数据安全。认真贯彻数据安全法、个人信息保护法等法律法规，严格落实数据分类分级保护制度，切实加强对数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等全过程的身份鉴别、授权管理和安全保障。

3．精准精细，优化惠企政策服务。加大宣传推广力度，提高惠企政策“一企通”知晓率和覆盖面，引导企业用足用好政策。结合企业应用需求，持续优化完善“一企通”功能，不断提升综合服务能力，增强企业获得感。推动“一企通”与“苏企通”平台互联互通，实现数据共享、业务协同、双向赋能。

三、以区级平台为重点，全力做好服务保障

1．提高运维管理水平。加强区协同工作平台、政府门户网站以及电子政务外网等区级重点政务平台的日常管理，并结合工作要求和业务需求，进一步完善平台功能。同时，建立常态化的业务交流和培训制度，促进区级重点政务平台相关工作人员业务水平不断提升。

2．强化安全防护能力。树立网络安全底线思维，严格按照网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护的相关要求，在落实主体责任、健全管理制度、提高应急能力等方面下更大功夫，切实加强区级重点政务平台的安全建设，并适时开展网络安全应急演练，进一步增强安全管理、安全保障、安全运用等立体防护能力。

四、以能力建设为抓手，全面提升数字素养

1．加强内部管理。进一步规范员工行为，一手抓制度建立和完善，一手抓制度的执行和落实，把制度建设贯穿于效能、作风建设之中，用制度约束人、管理人。同时，通过组织开展各类思想政治学习、职业道德教育、纪律作风教育和业务技能培训，不断提高全体工作人员的政治素养、业务能力和工作水平。

2．加强能力建设。分层次、有计划、多形式地开展培训交流活动，不断提升数字思维、数字技能和数字素养，增强电子政务及大数据工作对政府、社会和公众的服务保障能力。同时，汇聚各方智慧，组建专家咨询委员会，为全区电子政务及大数据发展提供参谋咨询和技术支持。

3．加强考核评估。将电子政务及大数据工作纳入全区目标考核体系，强化目标跟进和督查。依托行业权威的评估体系，对全区电子政务及大数据发展水平进行考核评估，充分发挥电子政务及大数据在推动经济社会发展方面的作用。

第二部分  2023年度常州市武进区电子政务中心单位预算表.docx

第三部分  2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年度收入、支出预算总计1,347.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加114.83万元，增长9.31%。

其中：

（一）收入预算总计1,347.78万元。包括：

1．本年收入合计1,347.78万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,347.78万元，与上年相比增加114.83万元，增长9.31%。主要原因是基本支出增加和项目支出增加，本单位为财政全额拨款单位，一般公共预算拨款收入相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,347.78万元。包括：

1．本年支出合计1,347.78万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,224.28万元，主要用于发放在职人员工资、津补贴等人员经费支出、公用经费支出及项目支出。与上年相比增加114.51万元，增长10.32%。主要原因是该类级科目下基本支出中的人员支出增加和项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出28.45万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年预算数相同。

（3）卫生健康支出（类）支出8.22万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。与上年相比增加0.51万元，增长6.61%。主要原因是职工基本医疗保险缴费基数的调增。

（4）住房保障支出（类）支出86.83万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴。与上年相比减少0.19万元，减少0.22%。主要原因是住房公积金以及购房补贴计提基数的调减。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年收入预算合计1,347.78万元，包括本年收入1,347.78万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,347.78万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年支出预算合计1,347.78万元，其中：

基本支出283.62万元，占21.04%；

项目支出1,064.16万元，占78.96%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年度财政拨款收、支总预算1,347.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加114.83万元，增长9.31%。主要原因是基本支出增加和项目支出增加，本单位为财政全额拨款单位，财政拨款收入相应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年财政拨款预算支出1,347.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加114.83万元，增长9.31%。主要原因是基本支出增加和项目支出增加，基本支出增加是由于人员支出增加，项目支出增加是由于本年增加1个项目和原有项目金额的变化。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

统计信息事务（款）信息事务（项）支出1,224.28万元，与上年相比增加114.51万元，增长10.32%。主要原因是1、人员支出增加致使该项级科目下本年基本支出增加；2、本年新增1个项目以及原有项目金额的变化致使项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.97万元，与上年预算数相同。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.48万元，与上年预算数相同。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.43万元，与上年相比增加0.51万元，增长8.61%。主要原因是职工基本医疗保险缴费基数的调增。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.79万元，与上年预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.35万元，与上年相比减少0.13万元，减少0.47%。主要原因是住房公积金计提基数的调减。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出34.04万元，与上年预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出25.44万元，与上年相比减少0.06万元，减少0.24%。主要原因是购房补贴计提基数的调减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年度财政拨款基本支出预算283.62万元，其中：

（一）人员经费271.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费12.13万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,347.78万元，与上年相比增加114.83万元，增长9.31%。主要原因是基本支出增加和项目支出增加，基本支出增加是由于人员支出增加，项目支出增加是由于本年增加1个项目和原有项目金额的变化。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算283.62万元，其中：

（一）人员经费271.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费12.13万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.2万元，与上年预算数相同。

常州市武进区电子政务中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元，与上年预算数相同。

常州市武进区电子政务中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是压减培训经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市武进区电子政务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额150万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出150万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,347.78万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,064.16万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。