第一部分  部门概况

一、主要职能

区政府办

（一）按照区政府要求，抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。

（二）负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（四）根据区政府领导指示，协调区政府各职能部门工作。

（五）围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。

（六）办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、街道向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（七）负责区政府的值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实区委、区政府领导的批示指示。

（八）负责统一刻制、颁发、启用区政府各部门、直属单位及各镇、开发区、街道印章，按规定管理使用区政府印章、介绍信。

（九）督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（ 十） 负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（十一）负责政务信息的上报工作；组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（十三）负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。

（十四）负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作；负责全区政务数据资源管理工作。

（十五）负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事宜。

区政府研究室

（一）负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志讲话及其他综合文稿。牵头或者组织起草、修改区政府有关重要综合性文稿。参与区委重要会议的文件起草工作。

（二）负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。参与区政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供决策咨询等相关服务。

（三）负责区政府智库建设相关工作。负责组织开展区政府决策咨询重点课题研究工作。负责组织开展区政府重大政策举措第三方评估工作。

（四）牵头负责组织宏观经济形势分析与研究，提出政策建议。承担经济社会发展重要信息、动态的收集、分析、整理、研判和报送工作，为区政府决策提供参考。

（五）组织、协调全区政府系统的调查研究工作。组织社会力量开展调查研究。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.     根据部门职责分工，本部门内设机构包括武进区政府办:文电机要科（总值班室）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科（ 联络接待科） 、信息督查科（ 政务公开科）、外事工作科、电子政务科、行政管理科；与区政府办合署办公的区政府研究室内设机构为：综合研究科、改革研究科。本部门下属单位包括：武进区电子政务中心(大数据管理局)、武进对外联络中心(非独立编制预算)。

2.     从决算单位构成看，纳入常州市武进区人民政府办公室2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括： 武进区政府办（ 本级）、武进区政府研究室( 合署办公)、武进区电子政务中心（大数据管理局）。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，在区委、区政府的正确领导下，全办上下认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“打造苏南模式转型升级试验区、争当常州明星城建设排头兵”的总体目标，紧扣“高水平全面建成小康社会决胜年”的主题，振奋精神、勇争一流，团结奋进，开拓创新，扎实工作，充分发挥了参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等部门职能，较好地完成了各项工作任务。

一、坚持质量第一，各项工作迈上新台阶

1.围绕全区大局，着力提升政务服务水平。一是着力提升办文办会水平。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，今年以来共登记、办理密码电报84份，完成上级各类通知办理1700余份，接收上级公文657件，发送各类通知1600 余个，政府发文343件，办理办文单116件。认真撰写各类文稿，完成区政府领导讲话和署名文章200余篇，文稿质量持续提升。坚持高效快捷、严谨细致，精心筹办全市重大项目现场观摩、重大项目集中开工等一系列大型活动，承办全区领导干部会议等各类会议70余次。二是着力提升政务调研水平。今年以来，围绕我区2020年政府工作的总体要求，聚焦社会关注、影响深远的课题，深入开展调研，赴先进地区学习考察，撰写实施农房建设改造、创新开发区体制机制等调研文章，分析形势，反映现状，查找不足，提出了有针对性的思考与建议。三是着力优化信息服务。政务信息工作稳中求进。今年以来共接收各单位上报政务信息近3500条，向上级信息处转报600余条，采用300余条，其中被国务院办公厅采用30条，获国务院领导批示11条。在常州市7个板块中暂列第2位，在省58个县（区）直报点中暂列第12位。四是着力提升政务公开。坚持把社会关注的热点作为信息公开的重点。共发布带索引号的政府信息138条，指导各单位做好信息发布、政策解读等工作。收到政府信息公开申请25件，依法按规按期答复，未发生行政复议纠错及行政诉讼败诉。五是着力提升督查水平。办理市、区两级建议提案共339件，均按时办结，满意或基本满意率100%。交办各类领导批示件196件， 人民来信48封，均妥善处理。组织参与政府扩大会议落实、建议提案办理、疫情防控、小化工及危化品运输企业、信访维稳等多个督查活动，有力推进各项工作开展。

2.树立一流意识，着力加强各项业务建设。一是推进政务大数据建设。以政务大数据建设为重点，进一步规范电子政务项目管理，加快电子政务外网整合，切实保障政府网站、协同工作平台等政务平台稳定运行，全力提升数字政务和智慧服务建设应用水平。今年以来共完成15个电子政务项目的评审，81个电子政务项目的备案。组织做好2021年度全区电子政务项目建设计划申报工作, 全区共有28个单位申报了67个2021年度电子政务项目建设计划，对其中22个单位的35个电子政务项目建设计划进行了评审。建设区政务数据共享交换平台，实现区级政务数据归集全覆盖，基本形成省、市、区三级共享交换体系，共归集近12亿条政务数据。编制下发政务数据资源共享责任清单（第一批），共涉及40个单位的378类数据，近1万个数据项。区政府网站共计发布各类信息2万余条，收到网上来信1042封，组织开展各类专题、专访等政民互动活动166期，被省、市政府网站录用信息467 条；区协同工作平台累计发文总数超14800份；政企通公众号累计发布各类信息2700余条，武进重点企业群累计发布各类信息900余条，全年组织采编《决策参考》电子版26期。二是全面强化外事服务。积极开展对外交流与合作，密切与澳门方面的联系，实现苏澳合作园区共建共赢。积极密切使领馆联系，扩大武进的影响力，大力提高涉外服务水平。积极做好疫情防控工作。组织人员积极投入到涉外疫情防控一线， 为刚入境的外籍人士提供翻译服务，牵头做好香格里拉酒店隔离点的管理工作，协助做好涉外防控细则的制定与修改， 做好相关材料的翻译，设立服务热线，工作人员24小时手机开机做好政策解读和外籍人士心理疏导。三是做好服务接待保障。共接待各类宾客240余批次，约6800 人次，其中接待上级领导56 批次（省部级及以上领导 8批次），各级党政代表团、商务考察团75批次。其中重点做好了省委书记娄勤俭、省长吴政隆来常视察，省委第一巡视组专项巡视等重要任务。同时还做好了上半年四套班子领导赴宿迁、日照、青岛和下半年赴张家港、吴江外出考察活动的后勤保障工作。在接待中始终坚持以让领导满意、让来宾满意、让机关满意为标准，认真完成好各项接待任务，充分展示了武进接待工作的窗口形象。四是扎实做好后勤保障。严格落实财务、人事、劳资、公车管理等工作制度，认真做好公务员招录、党务、离退休人员活动、住院职工探视慰问、办公设施设备维护修理等日常事务，顺利完成了各项服务保障任务，保证了办公室工作的正常运转。财务工作严谨细致，做到了日清月结，账目清晰，收支平衡；公车管理规范严格、调度合理、安全无误，确保了公务用车和行车安全。五是安全生产防线全面筑牢。狠抓省委危化品安全生产专项巡视反馈问题整改，积极开展违法违规“小化工”专项整治，排查出违法违规“小化工”企业18家。建立健全应急救援管理体系，推进安委办、专治办实体化运行，强化区、镇、村三级监管体系，创新开展“六个一”安全生产惠企行动，大力推进安全生产“ 红袖章” 行动， 狠抓沿街商铺消防安全专项整治，“一年小灶”任务圆满完成。全区事故起数和死亡人数较去年同期均大幅度下降。

3.强化法治意识，提升依法履职水平。紧紧围绕深入推进法治政府建设要求，政府办班子成员主动带头学法、懂法、用法，自觉运用法律武器化解矛盾问题，切实增强了干部依法决策、依法行政、依法管理、依法办事的能力。一是认真学法。按照有关文件精神，认真制定党组（中心组）学法计划，积极参加各级普法学法活动，干部法律意识整体提高，法律素质有效增强。今年来，办公室党组专题学习了《江苏省重大行政决策程序实施办法》和《中华人民共和国民法典》。各分管口子加强了业务涉及的土地、拆迁、社保、安全生产、党员问责等方面的法律、法规和政府规章的学习，以法律来指导工作的开展。二是带头守法。班子成员以身作则， 坚持“法无授权不可为，法定职责必须为”，把国家法律当作“防火墙”，把党的纪律当作“高压线”，始终坚持自重、自省、自警、自励，踏踏实实做事，主动向上级报告个人重大事项，未发生违法违纪行为，树立了办公室的良好形象。三是依法办事。按照“分工清晰、职责明确、有条不紊、高效运转”的工作要求，不断健全完善内部管理、自身建设等各项规章制度，切实形成标准可查、程序可控、质量可靠的工作规范。今年，结合工作实际，办公室进一步健全完善了值班工作、公文办理、印章使用、请销假、财务报销等工作制度，印发了《内部管理制度汇编》，筑牢了“用制度管人、按规章办事”的工作格局。一年来，班子成员依法行政意识明显增强。在业务工作中，始终做到用制度管权、管事、管人，指导条线部门、分管科室依法合规开展各项业务工作，坚决纠正制度执行不规范、政策落实不严格等问题。

二、加强党的建设，自身形象展现新面貌

1. 严格要求，强化班子建设。组织班子成员认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神， 学习习近平总书记关于爱国统一战线、国家安全的重要论述，学习党章和《中国共产党纪律处分条例》等有关党内法规，坚决贯彻落实中央部署和省、市、区委要求，坚持底线思维，增强忧患意识和斗争精神，做实做细做好党风廉政建设、作风建设，以及巩固和发展爱国统一战线、落实党组国家安全责任制等各项工作，引导广大党员干部讲党性、重品行、作表率。

2. 注重团结，自觉接受监督。自觉接受区纪委、监委以及其他各级各部门和广大群众的监督，并以此作为推进工作的动力，及时整改有关工作行为。继续完善办公室“干部廉政信息数据库”“三重一大决策备案库”“两个责任履责档案库”，实现对办公室贯彻落实中央和省市决策部署、遵守党内政治纪律和政治规矩、履行全面从严治党主体责任、党员干部遵规守纪和规范履职情况的动态化监督。坚持做到集思广益，不凭主观臆断，不搞“一言堂”，依靠发挥集体智慧实现科学决策。所有重大问题，都在充分调查研究、广泛征求意见的基础上，集体研究讨论决定。

3. 发挥表率，带头廉洁从政。严格用党纪国法规范和约束自己，分清是非界限，坚持工作原则，严格管理制度，依法依纪办事。培养积极向上的生活情趣，做到自重、自省、自警、自励，不正之风不染，不义之财不取，不法之事不做，自觉维护领导干部在人民群众心中的良好形象。

三、坚定政治立场，意识形态凝聚新合力

1. 坚持党组领导，落实责任。办公室党组高度重视意识形态工作，坚持中央、省、市、区委重要文件第一时间学习落实。坚持把意识形态主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，带领全办干部职工严守政治纪律和政治规矩，切实保证在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 坚持理论学习，提高认识。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照年初制定的《2020年区政府办公室党组（ 中心组） 理论学习计划》， 将学习纳入到“ 三会一课”中，做到理论学习有制度、有计划、有主题、有记录。2020年全年共集中学习14次，围绕“公共卫生应急管理体系”“ 遵守党章党规党纪”“ 意识形态工作”“ 安全生产”和十九届五中全会等9个主题开展专题讨论，班子成员人均发言研讨2次以上。

3. 坚持教育引导，浓厚氛围。对于干部之间意识形态领域苗头性、倾向性问题，坚持第一时间谈话提醒，截至目前，班子成员之间、班子与干部之间交心谈话60余次，有效地把握了全办意识形态方向。此外，政府办作为政府部门的总协调单位，我们还注重掌握了解各级新闻媒体的舆情动态，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会不稳定的言论，为网络舆论引导工作的开展提供坚强的保障。

四．严守政治标准，选人用人落实新导向

1.认真学习干部选拔任用政策法规。办公室党组坚持把《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员法》等政策法规列入中心组学习重要内容，做到领导带头学习，熟悉掌握，以《干部任用条例》统一班子成员思想，切实提高了领导班子贯彻执行《干部任用条例》的自觉性。同时注重加强人事干部的学习。要求办公室人事干部不断强化政治观念、组织观念和法制观念，加强《干部任用条例》和省、市、区委有关干部选拔任用工作规定的学习与融会贯通，加深对选拔任用干部的原则、条件、程序、纪律、监督的认识，切实做到对《干部任用条例》熟悉、对干部选拔任用工作精通。

2.严格规范干部选拔任用工作。一是严格坚持干部选拔任用的原则、条件、任职资格。在干部选拔任用工作中，坚决贯彻执行《条例》，坚持“德才兼备、以德为先”的用人标准，努力做到坚持原则不动摇，执行标准不走样，履行程序不变通，遵守纪律不放松。二是严格执行干部选拔任用工作程序。坚持民主集中制原则，严格按规定程序办事，对干部选拔任用的推荐、提名、考察、酝酿、讨论决定等各个环节都严格把关。三是严格遵守干部选拔任用工作纪律。办公室党组始终严守组织人事纪律，严格执行选拔任用工作方案，确保干部选拔任用公开、公平、公正。11月，区政府办、研究室组织开展机关中层干部选拔任用工作，经过层层选拔，共有8名同志走上新的中层岗位。

3.加强干部选任工作的监督管理。积极构建开放的工作体系，增强干部工作的透明度，做到选拔任用干部的政策让职工熟悉，干部选拔任用工作的程序让职工明白，干部上岗的条件让职工掌握，干部的基本情况让职工了解，切实把评价干部的标准和衡量干部工作的尺度交给广大职工，以公开见公平，以监督保公正。

2020年，在全体人员的共同努力下，办公室的整体服务水平得到了进一步提高，各项工作都取得了新的进步，但我们也应清醒的看到，与新形势、新任务的要求相比，与区领导的工作标准和要求相比，我们的工作还存在着一些不足。一是服务的意识还有待提高，服务方式、服务手段以及对服务内涵的认识还有很多不到位的地方；二是为领导决策提供辅助的作用还不够，主动参与、超前谋划的意识还不够强； 三是以文辅政能力还不够突出，年轻干部的综合文字写作能力还需加强。四是忙于事务，调研工作深入基层不够，对全区范围内涌现的一些好做法、好经验的梳理和总结有待加强，这些都需要在今后的工作中不断探索和改进。针对这些问题，我们将在2021年的工作中，认真加以解决，努力把为领导服务、为基层服务、为群众服务的质量和水平推上一个新的台阶。

第二部分 常州市武进区人民政府办公室2020年度部门决算表

常州市武进区人民政府办公室2020年度部门决算表.docx

第三部分2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

常州市武进区人民政府办公室2020年度收入、支出总计3,432.5万元，与上年相比收、支总计各减少294.54万元，下降7.9%。其中：

（一）收入总计3,432.5万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,432.5万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少294.54 万元，下降7.9%。主要原因一是2019年决算中包含机构改革本单位划出的部分职能及人员之前3个月所发生的专项业务费及人员支出公用支出的一般公共预算财政拨款收入数；二是机构改革后单位人员减少，保障人员经费及公用经费等基本支出的一般公共预算财政拨款收入减少；三是由于网络平台的增多及网络设备的老化，以及提高网络安全性保障的要求，平台维修维护经费增加明显，致使保障本年项目经费支出的一般公共预算财政拨款收入数增加，综合作用，相比上年，本年一般公共预算财政拨款收入减少294.54万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，当年未从同级财政取得政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，当年未从同级财政取得国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，本部门当年无事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。事业收入0万元，本部门当年无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。

5. 经营收入0万元，本部门当年无事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。

6. 附属单位上缴收入0万元，本部门当年无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

7. 其他收入0万元，本部门当年无单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年决算数相同。

8. 使用非财政拨款结余0万元，本部门当年无事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余0万元，本部门当年无上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计3,432.5万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2,739.58万元，主要用于本办、合署办公单位以及下属单位按照职能开展的各项管理和协调活动发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少328.26万元，下降10.7%。主要原因一是2019年决算数中包含机构改革划出的单位部分职能及划出人员之前3个月所发生的专项业务费用及人员支出公用支出;二是机构改革后单位人员减少,使得人员经费及公用经费等基本支出减少;三是平台维修维护经费支出增加使得项目经费支出有所增加,综合作用,使得该科目核算金额相比上年减少。

2.社会保障和就业（类）支出146.12万元，主要用于本办、合署办公单位以及下属单位职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。与上年相比减少6.68万元，下降4.37%。主要原因一是人员减少；二是政策性增资提高了基本养老保险缴费及职业年金缴费计提基数，综合作用，使得该科目核算金额减少。

3. 卫生健康（类）支出39.31万元，主要用于本办、合署办公单位以及下属单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费等医疗保障支出。与上年相比减少6.48万元，下降14.15%。主要原因一是人员减少；二是政策性增资提高了职工基本医疗保险缴费基数，综合作用，使得该科目核算金额减少。

4.住房保障（类）支出507.49万元，主要用于本办、合署办公单位以及下属单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、购房补贴以及提租补贴支出。与上年相比增加46.88万元，增长10.18%。主要原因一是人员减少；二是政策性增资提高了住房公积金、购房补贴以及提租补贴计提基数。综合作用，使得该科目核算金额增加。

5.结余分配0万元。与上年决算数相同。

6.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

常州市武进区人民政府办公室本年收入合计3,432.5万元，其中：财政拨款收入3,432.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

常州市武进区人民政府办公室本年支出合计3,432.5万元， 其中： 基本支出2,654.15万元， 占77.32%； 项目支出778.35万元，占22.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市武进区人民政府办公室2020年度财政拨款收、支总决算3,432.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少294.54万元，下降7.9%。主要原因一是2019年决算中包含机构改革本单位划出的部分职能及人员之前3个月所发生的专项业务费用及人员支出公用支出的财政拨款收入支出数； 二是机构改革后单位人员减少，保障人员经费及公用经费的财政拨款收入支出数减少；三是由于网络平台的增多及网络设备的老化，以及提高网络安全性保障的要求，平台维修维护经费增加明显，致使保障本年项目经费支出的财政拨款收入支出数增加，综合作用，相比上年，本年财政拨款收入支出数减少294.54万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区人民政府办公室2020年财政拨款支出3,432.5万元，占本年支出合计的100%。常州市武进区人民政府办公室2020年度财政拨款支出年初预算为2,615.73万元，支出决算为3,432.5万元， 完成年初预算的131.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（ 室） 及相关机构事务（ 款） 行政运行（ 项）。年初预算为914.58万元， 支出决算为1,961.23万元，完成年初预算的214.44%。决算数大于预算数的主要原因一是人员变动；二是年内政策性调整工资福利支出。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为277.6万元，支出决算为178.41万元， 完成年初预算的64.27%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，单位公务接待任务及现场会议减少；二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定，以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定，严格控制和压减专项业务费支出。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为127.91万元，支出决算为90.75万元，完成年初预算的70.95%。决算数小于预算数的主要原因为年内厉行节约，严格按照中央八项规定省委省政府十项规定，以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定控制支出范围支出标准。

4.统计信息事务（ 款） 信息事务（ 项）。年初预算为614.04万元， 支出决算为509.19万元， 完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因为原计划在2020年采购并支付完毕的机房用机密空调2台，在2020年末进行了采购，受采购流程时间限制，未能在当年支付，由此造成该项级科目下核算的平台维护经费支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.59万元，支出决算为104.37万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因为一是基本养老保险实际缴费人员减少;二是基本养老保险缴费基数随工资变动而变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为55.8万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的74.82%。决算数小于预算数的主要原因为一是职业年金实际缴费人员减少;二是职业年金缴费基数随工资变动而变动。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的68.17%。决算数小于预算数的主要原因为人员变动及在职转退休等使得行政人员净减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.41万元， 支出决算为8.96万元， 完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的93.34%。决算数小于预算数的主要原因为人员变动及在职转退休等使得人员净减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为146.13万元， 支出决算为159.04万元， 完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因为人员变动及住房公积金计提基数调整。

2.住房改革支出（ 款） 提租补贴（ 项）。年初预算为167.03万元， 支出决算为187.5万元， 完成年初预算的112.26%。决算数大于预算数的主要原因为人员变动及提租补贴计提基数调整。

3.住房改革支出（ 款） 购房补贴（ 项）。年初预算为151.89万元， 支出决算为160.95万元， 完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因为人员变动及购房补贴计提基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区人民政府办公室2020年度财政拨款基本支出2,654.15万元，其中：

（一）人员经费2,537.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费116.85万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出3,432.5万元，与上年相比减少294.54万元，下降7.9%。主要原因一是2019年决算中包含机构改革本单位划出的部分职能及人员之前3个月所发生的专项业务费用及人员支出公用支出数；二是机构改革后单位人员减少，保障人员经费及公用经费的基本支出数减少；三是由于网络平台的增多及网络设备的老化，以及提高网络安全性保障的要求，平台维修维护经费增加，致使本年项目经费支出增加，综合作用，相比上年，本年一般公共预算财政拨款支出数减少294.54万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,654.15万元，其中：

（一）人员经费2,537.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费116.85万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市武进区人民政府办公室2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占“ 三公” 经费的0%； 公务接待费支出77.55万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出0万元（预算数为0万元， 无法计算完成比例），比上年决算减少6.89万元，主要原因为2020年受疫情影响单位无因公出国（境）费任务，因公出国（境）费决算支出为0万元，2019年区外办1名工作人员参加全国友协组织的赴德培训，在外21天，发生培训费用6.89万元；决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1） 公务用车购置决算支出0万元（预算数为0万元，无法计算完成比例），与上年决算相同；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2） 公务用车运行维护费决算支出0万元（预算数为0万元，无法计算完成比例），与上年决算相同；决算数等于预算数。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费77.55万元，完成预算的49.71%，比上年决算减少33.82万元，主要原因为受疫情影响，公务接待批次人次减少；决算数小于预算数的主要原因也是受疫情影响，公务接待批次人次减少。其中：国内公务接待支出77.55万元，接待255批次，6000人次，主要为接待上级领导56批次（省部级及以上领导8批次），各级党政代表团45批次、重大活动9次、商务考察团30批次及临时性来访用餐百余批次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

常州市武进区人民政府办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出30.67万元，完成预算的40.89%，比上年决算减少8.95万元，主要原因为厉行节约，减少现场会议次数增加电视电话会议次数、严控会议时间、严控会议费开支范围开支标准；决算数小于预算数的主要原因为减少现场会议增加电视电话会议、严控会议时间、严控办会费用。2020年度全年召开会议180个，参加会议15000人次。主要为召开区委扩大会议、区政府扩大会议、四套班子领导联席会议、全区党建工作会议、冬春水利建设工作会议、安全生产工作会议、生态文明点评会、城市长效综合管理点评会、党管武装会议、征兵工作会议、全市重点项目督查推进会、各级电视电话会议等。

常州市武进区人民政府办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.8万元，完成预算的5%，比上年决算减少24.31万元，主要原因为受疫情影响，单位未组织工作人员综合素养与业务创新能力提升培训班，上年单位组织公务员创新能力提升培训班分批赴上海交大进行学习培训；决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，单位未组织工作人员综合素养与业务创新能力提升培训班。2020年度全年组织培训2个，组织培训150人次。主要为培训新土地管理法专题及国土空间规划专题。（培训人次在2020年决算系统中误统计为10人次，应为150人次）。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市武进区人民政府办公室2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出116.85万元，比上年减少32.83万元，下降21.93%。主要原因一是受疫情影响，单位职工差旅费明显减少；二是单位未组织赴外培训班。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额324.86万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.55万元。授予中小企业合同金额32.71万元，占政府采购支出总额的10.07%,其中：授予小微企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的1.94%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价， 涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各 类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

六、 其他收入： 指单位取得的除上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目 标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息 事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的 支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经 费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。