各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、二〇二五年预算执行情况

2025年是“十四五”收官、“十五五”谋划的承上启下之年，财政部门紧紧围绕“魅力现代城 幸福金牛塘”发展主题，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，为全镇高质量发展提供坚实有力的保障，现将2025年财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2025年我镇预计实现全口径财政收入12.9亿元，实现一般公共预算收入6.9亿元，同比增长16%，实现自筹统筹收入1000万元，结算一般公共预算财力2.3亿元。

（二）财政支出完成情况

2025年预计实现一般公共预算支出2.3亿元。主要支出项目如下：一般公共服务支出4189万元；公共安全支出17万元；教育支出2244万元；科学技术支出119万元；社会保障和就业支出4448万元；卫生健康支出4440万元；节能环保支出7万元；城乡社区支出5855万元；农林水支出1334万元；商业服务支出19万元；住房保障支出53万元；灾害防治及应急管理支出374万元。

（三）政府性基金收支情况

2025年，全镇预计实现基金预算收入2606万元，其中土地出让金收入1154万元，城市基础设施配套费收入1205万元，专项拨款收入247万元。预计实现政府性基金支出2606万元，其中城乡社区支出2530万元，其他支出76万元。

（四）财政收支平衡情况

2025年，财政系统聚焦“三保”底线，有力支撑各项社会事业有序开展，全年收支规模基本匹配，实现平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、二〇二五年财政主要工作情况

（一）实施多元增收策略，强化财政收入可持续性

一是持续强化收入征管。各部门通力协作，跟踪管理重点税源，强化异地注册企业回流及异地建安企业预缴税款管理。以微网格为单位对未办税户和欠税个体户进行催办，进一步规范税收征管，提升税收收入质量。持续加大对非税收入的征缴和监管力度，全年预计完成非税收入5900万元，完成年初计划的98%。土地年租金实行差别化征收，征收额预计3680万元，完成率达90%。二是系统提升资产管理质效。持续挖掘可用资产资源，制定差异化处置方案，通过出租优化、合作开发、闲置盘活等方式，拓宽财政增收渠道。完成牛塘原税务资产划转工作，解决遗留问题，兼顾整改与增收双重成效。三是高效推进项目资金结算与清理。扎实推进项目资金筹措与结算管理，重点保障江苏理工学院、地铁五号线等拆迁项目的资金需求。完成老旧小区改造、沈家花苑安置小区物业费等历史项目的结算，保障财政资金高效安全运行。四是全面争取政府奖补支持。积极响应政策，聚焦园区升级、乡村发展、民生工程等关键领域，加强跨部门协作，主动沟通，争资争项，全年累计获得奖补资金2351万元。

（二）强化民生三农保障，推进惠民政策落地见效

一是兜牢基本民生底线。全年筹措和配套各类社会保障资金约9342万元，其中承担武进区城乡居民医疗保险及养老保险经费2195万元。累计发放被征地农民生活保障金5091万元。发放民政类各项资金1471万元，切实增强群众获得感与安全感。二是保障教育医疗运行。全年在教育领域投入2244万元，优化完善教育基础条件，提升幼儿园硬件设施，为教育高质量发展夯实基础。在卫生健康领域投入2619万元，通过引进先进医疗设备、改造基础设施等举措，持续提升医疗卫生服务水平。三是支持生态文明建设。聚焦污染源治理、大气环境管控、支流支浜整治等生态环保项目，全年投入生态环保费2383万元，人居环境明显改善，生态文明建设持续向好。四是巩固乡村振兴成果。全年累计投入3538万元改善人居环境，包括环境整治、道路桥梁养护保洁、污水管网建设维护、河道水质提升、农村公共基础设施改善等，旨在通过全方位的投入与治理，构建一个整洁、宜居且可持续发展的城乡环境体系。

（三）深化财政改革攻坚，健全监督效能机制

一是深化预算管理改革，规范财政运行。完善乡镇财政预算编制，严控“三公”经费，科学安排收支。做好资金平衡测算，确保预算执行与现金流状况相匹配。严格估概算审核，镇级投资项目总额按照区级文件“封顶”机制要求，量力而行，确保项目资金安全高效使用。二是强化审计监督职能，保障资金合规使用。积极参与工程项目的招投标管理工作，规范建设项目前期管理，2025年度完成200个送审项目审计，累计金额2700万元，全年核减337.5万元，平均核减率12.5%，有效节约财政资金。做好经济责任审计，履行财政监督职责，全年完成牛塘镇卫生院财务审计及12个村（社区）的经济责任审计。三是严控支出规模，降低债务与支付风险。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，大力压减低效无效支出，同步调整报账审核标准，从源头保障支出的合规性。严格按照政府债务管理政策制定化债路径方案，全年通过专项债置换化解隐性债务3.05亿元，完成全部隐债置换任务。逐步化解省工信厅摸排的拖欠企业账款，100万元以下项目做到全部偿付，有效降低财政支付风险。

三、二〇二六年财政预算草案

2026年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，按照镇党委、镇政府决策部署，持续优化财政支出结构，增强重大战略任务财力保障，严格落实过紧日子要求，坚决兜牢“三保”底线，优化财政支出结构，严格执行零基预算管理规定，切实强化预算约束和绩效管理。根据上述指导思想，我镇2026年预算安排如下：

（一）财政收入安排情况

2026年全镇一般公共预算收入计划安排5.5亿元，其中：税收收入5.3亿元，非税收入0.2亿元。通过政府性基金及资产处置等筹集资金0.2亿元。预计全年镇级可用财力为1.8亿元。

（二）财政支出安排情况

2026年一般公共预算支出安排1.8亿元，主要包括：一般公共服务支出4308万元；教育支出2262万元；社会保障和就业支出5731万元；卫生健康支出1114万元；城乡社区支出4373万元；农林水支出246万元。

（三）财政收支平衡情况

2026年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

四、二〇二六年财政工作重点

2026年，牛塘财政工作将以改革的思维、创新的精神，完整准确全面贯彻镇党委、政府的决策部署和镇人大确定的工作目标，统筹生财、聚财、用财之道，有效实施积极的财政政策，全力保障民生福祉，为镇域经济社会高质量发展提供坚实支撑。

（一）坚持‌深挖税源与资源盘活双轮驱动‌

一是筑牢税源建设，做好征收管理。健全协税护税网络，推行分类分级管理，强化重点税源动态跟踪。优化纳税服务，提升申报合规性。聚焦法治化征管，规范优惠政策执行，夯实税基，增强征收效能。二是持续加大向上争取力度。紧密契合政策方向，积极与上级部门联动，着力提升转移支付和专项补助的获取规模，不断强化资金争取成果，为镇域发展注入持续动能。三是强化预算管理，优化支出结构。深化零基预算管理改革，严格执行“过紧日子”十条措施和中央八项规定精神要求，刚性约束部门项目预算，优先保障教育、医疗、社保等民生领域投入，切实提升资金使用绩效。四是健全资产管理长效机制。通过完善资产登记、清查、处置制度，构建全流程闭环管理。运用信息化手段提升资产动态监控效率。建立跨部门协作机制，强化资产使用效益评估与责任追究，确保资产安全完整、高效利用，形成规范化、长效化的资产管理体系。

（二）坚持资源统筹与精准滴灌双向发力

一是加强民生托底保障。统筹财政资源精准发力，足额发放城乡居民养老金、被征地农民补助及民政救助等资金，规范管理乡村公益医疗互助资金专户，实现困难群体补助全覆盖。织密织牢民生兜底安全网，切实提升群众的获得感和幸福感。二是支持乡村振兴建设。健全财政支农投入稳定增长机制，着力保障农村人居环境提升等重点工作开展。发挥“一事一议”等专项资金引导作用，扎实推进村级公益事业项目建设，不断壮大村集体经济，全力助推乡村振兴战略实施。三是助力安全水平提升。强化安全生产、小区消防改造等相关工作投入，科学合理安排预算，确保重大事故风险隐患治理资金，为全镇安全形势稳定提供财政支持。四是继续支持各项民生事业。统筹各类资金，保障重大民生工程建设，支持安置小区运行维护、镇区环境保洁、污水管网建设等民生实事项目，支持城乡环境大整治行动，推动公共服务从“兜底”向“提质”升级，切实提升群众生活品质。

        （三）坚持‌债务风险防控与资金效益提升并举‌

一是深化预算管理改革。全面强化省预算一体化系统应用效能，精准落实中央转移支付动态监控机制，严格保障“三保”预算执行进度。深化综合财务报告分析应用，强化财政资金全周期跟踪问效，全面提升基层财政精细化管理水平。二是深化审计成果转化运用。坚持从严从实抓好各类审计巡察反馈问题的整改工作，推动财政监督与巡视巡察、审计检查有机结合，切实规范预算单位资金使用行为，提升财政资金使用效益。三是筑牢债务风险防线。严格执行政府债务管理政策，巩固隐性债务清零成果，做好专项债券的申报、使用与监管，建立专项债券资金支出常态化监控机制，动态跟踪资金使用进度，确保债券资金合规高效使用。

各位代表，重任在肩当笃行，使命在身唯倾力。2026年，在镇党委、政府的统一部署下，牛塘财政将以更加昂扬的斗志，更加务实的作风，认真落实本次大会决议，凝心聚力、担当作为，全面落实各项目标任务，更好发挥财政政策效能，为推动牛塘高质量发展贡献财政力量！