各位代表：

现在，我受雪堰镇人民政府委托，向大会报告2025年财政决算和2026年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政决算情况

2025年，在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，我们深入贯彻落实中央八项规定精神，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，带头过紧日子，财政运行总体平稳，全力保障雪堰经济社会事业持续健康发展。现将2025年财政决算情况汇报如下：

（一）一般公共预算收支情况

1．财政收入完成情况

2025年实现全口径财政收入144986万元，完成一般公共预算收入80168万元（其中：税收收入68701万元，非税收入11467万元）。

按现行财政结算体制，2025年全镇可用财力53878万元，其中：财力基数15531万元，增收分成4365万元，超目标任务分成1256万元，专款指标19850万元，调入资金6000万元，一次性补助6876万元。

2．财政支出完成情况

2025年一般公共预算支出53878万元，其中：教育支出17268万元；社会保障和就业支出16317万元；医疗卫生支出9157万元；农林水事务支出5023万元；节能环保支出1151万元；城乡社区事务支出1432万元；一般公共服务支出2450万元；住房保障支出655万元；交通运输支出262万元；科学技术支出118万元；灾害防治及应急管理支出17万元；公共安全支出28万元。

2025年财政工作基本做到保稳定、保运行、保民生，促进镇各项社会事业的有序发展。

（二）政府性基金预算收支情况

1．政府性基金收入完成情况

2025年政府性基金收入4387万元，其中：土地出让金收入3078万元，城市基础设施配套费790万元，专项拨款收入519万元。

2．政府性基金支出完成情况

2025年政府性基金支出4387万元，其中：城乡社区支出4223万元，其他支出164万元。

二、2026年上半年财政预算执行情况

今年是“十五五”规划开局起步之年，我们紧紧围绕“和美雪堰镇、休闲度假城”的发展定位，朝着打造“三张名片”、建设“六个高地”、推进“十大工程”的目标任务加速前进，全面贯彻落实雪堰镇第四届人民代表大会第九次会议上的有关决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，基本完成了年度阶段性财政工作目标任务。

（一）财政收入情况

上半年，预计完成一般公共预算收入36000万元（其中：税收收入34566万元，非税收入1434万元），完成区目标任务的50.08%。

（二）财政支出情况

上半年我镇财政预算支出33639万元，具体支出项目如下：教育支出9360万元；农林水事务支出6325万元；社会保障和就业支出5070万元；城乡社区事务支出6710万元；卫生健康支出4515万元；一般公共服务支出1081万元；文化旅游体育与传媒支出31万元；灾害防治及应急管理支出6万元；节能环保支出18万元；其他支出523万元。

（三）财政主要工作情况

1．强化创新征管举措，多维发力筑牢财源根基

一是抓实日常税费征管，保障收入平稳运行。密切跟踪经济形势与财税政策变化，常态化抓好税源管理工作，建立“亩均税收+土地年租金”联动机制，严格落实各项征管举措，紧盯收入序时进度，做到依法征收、应收尽收，保障财政收入平稳运行。

二是开展租赁税收试点，深挖增量税源潜力。针对辖区厂房租赁业态开展专项摸排，全面梳理租赁信息、建立管理台账，逐项排查涉税风险，依法完成税费清缴，深挖隐性税源，有效拓展增收空间。

三是主动对接上级部门，拓宽财政资金渠道。主动研读上级政策导向，精准对接各类专项补助、项目资金申报工作，积极向上争取财力支持，不断丰富资金来源，缓解本级财政运行压力。

2．优化资金配置，聚焦重点领域强化保障

一是加大社会事业投入，提升公共服务水平。高度重视教育、卫生、文化等社会事业发展，加大资金和政策支持力度。上半年，共计投入9360万元用于优化教育资源配置，安排4515万元用于加强基层医疗卫生体系建设，提升公共服务水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感，维护社会稳定。

二是抓实重点项目建设，赋能新质生产力发展。紧扣高质量发展要求，优先保障雅浦港、新孟河、洮滆片区水环境整治等生态工程资金需求，根据施工节点精准拨付4905万元。统筹落实农房更新改造、环卫保洁、农村污水治理、基础设施建设等经费，持续完善镇村配套功能。同时统筹用好产业发展资金，围绕企业智能化改造、专精特新培育、人才招引等方向落实保障，推动新质生产力发展。

三是完善社会保障体系，切实增进民生福祉。上半年，持续加大社会保障资金投入，涵盖城乡居民医疗及养老保险3434万元，被征地农民基本生活保障资金460万元，计生奖扶金471万元，育儿补贴283万元，保教费减免252万元，重残、低保、尊老金、退役军人优抚等民政补助资金共计1363万元，进一步筑牢社会保障体系。

3．规范资产运营，强化全程监管护航运行

一是国有资产清查建档，助力基层社会治理。对全镇闲置房产、老旧设施开展全面摸排，建立资产台账，制定年度盘活任务清单和重点盘活项目，分类实施招租、拍卖、改造利用，深挖存量资源价值，同步助力社会治理提质增效。

二是抓实项目审计监督，提升资金使用效能。工程基建项目做到预算审核、跟踪审计、结算审定全过程协同推进。上半年委托中介机构对179个工程项目进行预算审核，审减金额201万元；已有15个项目完成结算审定，共核减8.9万元；目前有4个项目正在全过程跟踪审计，将持续强化资金管控。

三是坚持厉行节约理念，优化财政支出结构。牢固树立政府过紧日子思想，强化预算执行刚性约束，从严压减办公、会务、培训等非刚性、非重点一般性支出。持续优化财政支出结构，统筹整合各类资金，把有限财力向民生领域、重点工作和社会治理倾斜，全面提升财政资源整体使用效能。

三、2026年下半年财政工作重点及推进措施

下半年，在试点摸排、基础保障的常规工作逻辑基础上，聚焦增收提质、资金赋能、闭环监管三大主线，推动财政工作从“阶段性保障”向“主动赋能”转型，对标全年考核目标攻坚冲刺，健全长效管理机制。我们将重点抓好以下几方面的工作。

（一）深挖收入来源，拓宽增收渠道

1．稳存量培优实体税源。深化政企财税联动机制，依托税务大数据跟踪重点企业经营、亩均税收情况，常态化开展财税指导服务，助力企业稳产扩产、壮大主体税源。健全土地年租金分级征收机制，推动各类税费应收尽收、颗粒归仓。

2．扩增量规范租赁税源。在现有试点基础上，构建“税务分析、属地治理”联动征管模式，联合村社开展全域厂房、商铺、仓储租赁信息摸排建档，搭建数字化税源台账。常态化开展涉税风险核查清缴，深挖隐性税源，培育稳定长效税收增量。

3．快处置盘活存量资产。落实国有资产全生命周期管理要求，对照盘活任务清单实行节点化督办，对闲置房产等低效率资产分类实施公开招租、市场化拍卖、提档改造运营。严格规范资产评估、公示交易全流程，加速资产变现，持续做大非税收入盘子。

（二）优化支出结构，保障发展重点

1．守牢民生保障底线。坚持民生支出优先，严格按照预算安排，足额保障教育、医疗、社保、优抚救助等资金拨付。紧盯民生实事推进进度，持续完善公共服务体系，不断提升群众获得感、幸福感。

2．统筹城乡项目保障。整合水环境整治、农房更新、农村污水运维、人居环境提升各类项目资金，建立资金动态调配机制，根据项目进度分批次精准拨付；常态化清理沉淀闲置资金，调剂投向滞后急难项目。

3．抓实惠农资金落地。聚焦乡村振兴重点任务，规范耕地地力补贴、生态补偿、人居环境奖励、农房更新奖补等涉农资金发放，依托惠民资金“一卡通”实现直达快享；建立涉农资金绩效核查机制，紧盯项目落地、农户受益实效，以财政投入激活乡村发展内生动力。

（三）织密监督体系，筑牢财经防线

1．从严抓实审计整改。持续抓好在建项目全过程跟踪审计，实现政府投资项目审计全覆盖。建立审计问题“回头看”机制，督导各村（社区）及基层单位落实整改，常态化开展财务专项检查，推动财务管理规范化。

2．规范国有资产管理。健全国有资产分级管理责任体系，落实季度清查、年度全面盘点制度，动态更新数字化资产台账，做到账、物、档案三方匹配，从源头防范国有资产流失；强化镇属国企常态化监管，完善内控体系与经营考核机制，规范资产出租、转让、处置全流程审批，持续提升国有资产运营收益。

3．严密防控财政风险。动态监测政府债务情况，规范政府举债融资行为，强化隐性债务监管。同步加强财政监督队伍建设，常态化开展业务培训与廉政警示教育，全方位织密财政安全防护网。

各位代表！今年是“十五五”开局之年，当下宏观经济环境复杂多变，经济下行压力犹存，财政工作挑战重重。下半年，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，积极吸纳各方意见建议，认真落实大会决议。秉持“以政领财、以财辅政”理念，咬定全年目标不放松，严守财政安全底线，强化风险防控，严格依法理财，规范资金使用。我们将主动适应新形势，积极作为，提升财政治理效能，为雪堰经济社会高质量发展筑牢财政根基，提供坚实保障。