——2026年1月5日在雪堰镇第四届

人民代表大会第九次会议上

薛春炜

各位代表：

现在，我受雪堰镇人民政府委托，向大会作镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算安排意见的报告，请予审议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划决胜收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。在镇党委、政府和上级财政部门的坚强领导下，我们紧扣高质量发展主线，全面落实“积极的财政政策适度加力、提质增效”要求，统筹推进稳增长、促转型、惠民生、防风险等各项工作，全力保障全镇经济社会平稳健康发展。现将2025年预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算

1. 财政收入完成情况

2025年，预计完成一般公共预算收入80309万元。其中：税收收入68909万元，非税收入11400万元。按现有财政结算体制，预计可用财力53878万元，其中：财力基数15531万元，增收分成4365万元，超目标任务分成1256万元，专款指标19850万元，一次性补助6876万元，调入资金6000万元。

2. 财政支出完成情况

2025年，一般公共预算支出预计53848万元，其中：一般公共服务支出1718万元，公共安全支出28万元，教育支出17125万元，科学技术支出120万元，社会保障和就业支出19662万元，卫生健康支出8058万元，节能环保支出1133万元，城乡社区事务支出675万元，农林水事务支出4972万元，交通运输支出262万元，住房保障支出95万元。

3. 财政收支平衡情况

2025年，面对宏观经济下行压力与土地市场波动双重挑战，我镇财政工作紧扣“稳总量、优结构、防风险”主线，全面落实党政机关“过紧日子”要求，聚焦“保稳定、保运行、保民生”核心目标，通过零基预算改革强化资金统筹，科学编制执行预算，总体收支情况良好，实现财政收支紧平衡目标，为经济社会高质量发展提供了坚实财力支撑。上述财政收支数据待年终决算汇编审核通过后将有所调整。

（二）政府性基金预算

2025年预计完成政府性基金收入4387万元，政府性基金支出预计4387万元，其中城乡社区支出4223万元，其他支出164万元。

二、2025年财政主要工作情况

（一）强化征管促增收，优化支出保平衡

一是精细征管激活税源潜力。建立“协护税工作机制”，联合税务、经发、市监等部门形成征管合力，实时监测重点税源企业生产经营与纳税情况。通过动态分析税收增减因素，针对性强化征管力度，深入挖掘潜在税源，提升征管质量与效率，实现税源向税收的最大化转化，确保“应收尽收、颗粒归仓”，为财政增收筑牢基础。

二是严管资产实现保值增值。利用好国有资产清查的工作成果，聚焦闲置低效资产盘活，通过“处置增收+资源联动”双轮驱动：2025年预计收缴资产租金330万元；累计拍卖板桥嘉苑房产16套实现处置收入1000万元；对接区级国企推进板桥嘉苑存量资产转让，协同盘活原水产养殖场土地资产，提升土地利用效率。同步开展全域国有出租房屋安全巡查，规范出租全流程管理，筑牢资产安全运营防线。

三是优化支出提升使用效能。积极对接上级部门落实占补平衡等项目资金，保障重大工程有序推进。在保障农民工工资支付的前提下，科学压缩工程付款比例，从严控制一般性支出规模。通过优化资金配置结构，既提高财政资金使用效率，又有效保障财政平稳运行，实现“保重点、压一般、提效能”的支出优化目标。

四是前瞻布局保障岁末年初。围绕镇中心工作，年中即启动春节资金平衡方案谋划，动态更新优化资金支出安排。通过多渠道组织资金落地到账，确保春节期间各项资金分配平稳有序。在春节资金紧平衡基础上，预留适量资金作为来年开局启动资金，实现跨年度资金使用的连续性与前瞻性，形成“当年平稳收官、次年顺利开局”的良性资金循环机制。

（二）保障民生固“三农”，惠民政策落实处

一是筑牢公共服务根基。加大社会事业投入，坚持教育优先发展，全年投入17125万元保障学校运转及教师待遇，用好500万元教育专项资金改善办学条件，优化教育资源配置。在医疗卫生领域投入6268万元保障基层医疗卫生机构日常运营，推动设施设备适度更新，提升基层医疗服务能力，切实增强群众获得感与幸福感。

二是落实强农惠农政策。在乡村振兴资金保障上，全年争取村级“一事一议”项目上级专项资金520万元，支持18个农村基础设施建设项目，形成全域覆盖的项目推进体系。严格落实涉农补贴“一卡通”发放，全年累计发放生态保护补偿1063万元、耕地地力保护补贴206万元、稻谷补贴71万元、人居环境奖励838万元、农村宅基地制度改革试点及农房更新奖补资金437.5万元，多维度激发农村发展活力。

三是织密民生保障网络。完善社会保障体系，全年投入城乡居民医疗及养老保险资金9126万元，被征地农民基本生活保障资金933万元，计生奖扶特扶金1759万元。针对特殊群体，发放重残补助、低保救助、尊老金、退役军人优抚等民政补助资金共计2737万元。通过建立“资金分配—过程监管”协同体系，优化资金使用效益，确保各项社会保障政策精准落地，为群众提供坚实可靠的社会保障支撑。

（三）深化改革强监督，财政管理提效能

一是强化预算精细管控。严格贯彻落实中央“过紧日子”要求，实行零基预算编制模式，按实际需求核定预算额度，避免“一刀切”式分配，确保资金精准高效；建立年中预算调剂机制，在年度预算总额内实施结构性调整，既保障总量刚性约束又增强资金使用弹性，坚持实事求是原则，实现“有保有压”。通过预算一体化系统实现全流程动态监控，切实筑牢财政可持续发展根基。

二是规范债务风险防控。严格执行“严控政府债务总量与投资规模”政策红线，坚决禁止无预算、超预算项目上马。加强专项债资金精准调配，实现项目需求与资金下达节奏动态适配，强化进度款拨付全流程监管。健全债务风险防控长效机制，实现隐性债务“零新增”，构建债务风险防控的闭环管理体系。

三是深化全过程审计监督。强化项目审计监督，严格工程造价预算审核与竣工验收决算审计，完善基建工程付款台账，有效控制建设总投资规模。本年度委托中介机构审计262个基建项目，审计总额达11454万元，其中镇属项目147个，审计金额8420万元，核减1632万元，核减率19.4%；村属项目115个，审计金额3034万元，核减237万元，核减率7.8%，优化了资金使用效益。

2025年我镇财政预算执行情况总体积极平稳，但需清醒认识到当前财政工作仍存在挑战与风险，具体表现为：一是财政收支矛盾持续凸显。教育、社保、医疗等民生领域刚性支出持续攀升，乡村振兴、基层治理、生态环保等战略领域资金需求迫切，有限财政资源与多元增支需求之间的结构性矛盾日益突出，财政紧平衡状态仍需重点关注。二是预算绩效管理亟待深化。预算绩效化意识总体还不够强，绩效目标设定与预算编制的融合度需进一步提升，全过程预算绩效管理体系仍需向纵深推进。针对上述形势与问题，我们必须以更高政治站位统筹发展和安全，以更实改革举措破解体制机制障碍，以更严管理要求提升财政资金效能，切实推动财政运行质量与发展质量同步提升。

三、2026年财政预算安排意见

2026年我镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照镇党委、政府决策部署，准确把握当前财政收支面临的形势，坚持过紧日子，坚决兜牢“三保”底线，优化财政支出结构，严格执行零基预算管理规定，切实强化预算约束和绩效管理，推动建立“能增能减”“有保有压”的预算管理机制。

根据上述指导思想，我镇2026年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算

1. 财政收入安排情况

2026年，全镇一般公共预算收入计划安排81900万元，比上年预计实绩增长2%。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为45240万元。其中：财力基数分成15531万元，增收分成3300万元，一次性补助6222万元，专款指标6034万元，自筹统筹收入14153万元。

2. 财政支出安排情况

2026年，一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委、政府各项重大决策有效落实。2026年，全镇一般公共预算支出计划安排45197万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出2464万元，教育支出16935万元，社会保障和就业支出12899万元，卫生健康支出7715万元，农林水支出4584万元，预备费600万元。

3. 财政收支平衡情况

2026年，我镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

2026年，政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算17350万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出17350万元，其中城乡社区支出16350万元，其他支出1000万元。

（三）国有资本经营预算

我镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2026年财政工作重点

（一）收入组织：拓源固本筑根基，多元协同稳增长

一是税收征管提质增效。根据上级工作部署和区域经济发展特色，主动统筹谋划本地协税护税工作安排，坚持协同共治原则，组织联动镇职能部门和村（社区）网格力量，实现综合治税信息的共享交互和增值利用，推行“一企一策”精准服务，完成税源摸排、协作征收、数据对比、护税回流等方面的工作任务，有力拓展地方税源财源。

二是非税收入规范挖潜。构建“征管规范、挖潜有力、使用高效”的非税收入管理新格局，推行“网格化+信息化”征管模式，对土地年租金、垃圾处理费等实施分类管理，运用电子票据系统实现非税收入“开具—缴款—核销”全链条电子化，确保每笔收入来源可查、去向可溯。同步推进镇级闲置资产盘活，通过市场化租赁、产权转让等方式提升资产收益，兼顾解决历史遗留问题与镇级财力补充。

（二）支出控制：结构优化强约束，资金安全守底线

一是支出压缩精细化管控。深入贯彻中央八项规定精神，建立“民生项目优先、重点工程保障、一般项目压缩”的支出排序机制，进一步优化支出结构。压缩行政运行成本，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出规模，杜绝铺张浪费。削减非必要、非紧急的支出项目，将有限的资金用在刀刃上。兜牢兜实“三保”底线，始终将解决群众最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点。

二是预算执行全流程监控。坚持“先预算后支出”刚性原则，通过月度资金平衡分析精准把控当月支出规模，动态监控预算执行进度；年度执行中原则上不予追加预算，新增支出事项须通过统筹年初预算进行预算调剂解决，确需追加的特殊事项须经集体决策并报人大审批，全面强化预算约束力与执行规范性，筑牢资金安全使用防线。

（三）综合管理：监管创新提效能，夯实治理根基

一是审计监督创新增效。强化内外协同审计机制，构建“事前绩效评估—事中动态监控—事后专项审计”三维监管机制，对重大投资项目实施全过程跟踪审计，严查资金挪用、截留等行为，确保资金安全高效运行。对工程审计三方单位实施“指标考核+末位淘汰”，量化评估审计质量与效率；定期开展行政事业单位财务合规性内部审查，重点核查资金使用规范性、内控有效性及风险防控措施，筑牢财务活动“安全网”。

二是队伍建设锻造提质。立足基层财政服务民生、落实政策的一线需求，我们以“政治过硬”筑牢思想根基，以“本领高强”锤炼专业素养，以“作风优良”树立良好形象。推行“AB岗+传帮带”机制，强化岗位能力传承与动态适配，将资深干部的经验智慧与青年干部的创新活力有机结合，实现业务技能的代际传递与持续提升，确保财政工作的连续性、稳定性、创新性同步增强，为服务地方经济社会发展提供坚实的人才支撑。

各位代表，风劲帆满再出发，奋楫争先启新程。回望2025年，我们锚定高质量发展首要任务，财政运行稳中有进，改革创新纵深推进，较好完成了年度目标任务。展望2026年，我们将全面贯彻中央经济工作会议精神，紧扣“十五五”规划开局部署，在镇党委坚强领导和镇人大监督支持下，高标准落实大会决议，聚力攻坚、锐意创新，奋力书写好中国式现代化雪堰答卷！