——2026年1月15日在常州市武进区第十七届

人民代表大会第五次会议上

财政局局长  汤 枫

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会书面报告武进区2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议。

一、2025年预算执行情况

（一）全区预算执行情况

区十七届人民代表大会第四次会议批准的2025年全区一般公共预算收入为226亿元，同比增长2.3%，全年完成225.2亿元，完成年初预算的99.7%。其中：税收收入完成193.7亿元，占一般公共预算收入的86%，非税收入完成31.5亿元。

区十七届人民代表大会第四次会议批准的2025年全区一般公共预算支出为216.4亿元，区十七届人大常委会第二十八次会议批准调整为223.2亿元，全年完成218.6亿元，完成调整预算的98%。

区十七届人民代表大会第四次会议批准的2025年全区政府性基金预算收入为250亿元，区十七届人大常委会第二十八次会议批准调整为88.4亿元，全年完成93.3亿元，完成调整预算的105.5%。区十七届人民代表大会第四次会议批准的2025年政府性基金预算支出为239.9亿元，区十七届人大常委会第二十八次会议批准调整为85.8亿元，全年完成105.5亿元（不包括上级转贷地方政府债券等支出），完成调整预算的123%，加上债券支出等，全区全年政府性基金预算支出为253.2亿元。

区十七届人民代表大会第四次会议批准的2025年全区国有资本经营预算收入为26.1亿元，区十七届人大常委会第二十八次会议批准调整为5.3亿元，全年完成5.5亿元，完成调整预算的103.2%。区十七届人民代表大会第四次会议批准的国有资本经营预算支出为4.8亿元，区十七届人大常委会第二十八次会议批准调整为4.5亿元，全年完成4.4亿元，完成调整预算的98%。

区十七届人民代表大会第四次会议批准的2025年全区社会保险基金预算收入为32.9亿元，全年预计完成32.9亿元，完成年初预算的100%。区十七届人民代表大会第四次会议批准的社会保险基金预算支出为32亿元，全年预计完成32亿元，完成年初预算的100%。

待区财政与上级财政、镇（开发区）财政正式结算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向区人大常委会报告。

（二）开发区预算执行情况

1.经开区预算执行情况

2025年经开区一般公共预算收入计划为55.1亿元，全年完成54.9亿元，比上年增长2%。2025年经开区安排一般公共预算支出计划为50.2亿元，全年完成47.7亿元。2025年经开区政府性基金收入完成32.6亿元，支出完成56.5亿元（包括上级转贷地方政府债券等支出）；国有资本经营预算收入完成3.9亿元，支出完成3.7亿元。

2.高新区预算执行情况

2025年高新区一般公共预算收入计划为56.2亿元，全年预计完成55.8亿元，同比增长2.2%。2025年高新区安排一般公共预算支出计划为29亿元，全年预计完成30亿元，完成年初预算的103%。2025年高新区政府性基金收入预计完成7.5亿元，支出完成7.5亿元。

3.西太湖科技产业园预算执行情况

2025年西太湖科技产业园一般公共预算收入计划为24.7亿元，全年预计完成23.6亿元，与上年基本持平。2025年西太湖科技产业园安排一般公共预算支出计划为13亿元，全年预计完成13.4亿元，完成年初预算的103.1 %。2025年西太湖科技产业园政府性基金收入预计完成12亿元，支出完成10亿元。

2025年全区年度财政预算实现收支平衡。

（三）地方政府债务情况

2025年全区地方政府债务限额核定为836亿元，其中：一般债务限额92.6亿元，专项债务限额743.4亿元。截至2025年末，我区地方政府债务余额为831.2亿元（经开区142.9亿元），其中：一般债务余额89.8亿元，专项债务余额741.4亿元。地方政府债务余额控制在限额以内。

二、2025年财政主要工作情况

2025年，全区各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，全面落实“四个走在前”“四个新”重大任务，牢固树立“崇尚实干，勇争一流”的鲜明导向，聚焦稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险主线，为全区经济社会发展提供了坚实财政保障。

（一）聚力抓增收控支出，财政运行稳中有进

多措并举夯实财政基本盘。通过强化财税部门联动，确保各项税收及时足额入库，为财政稳定运行奠定坚实基础。活用财政大数据平台，充分发挥金库日报、收入报表等多项功能，以先进的数据分析技术做支撑，解决财政收入数据碎片化问题，充分挖掘非税收入来源，推动数据征管、挖潜增收。及时掌握政策导向，精准发力向上争资，2025年全区向上争取各项转移支付资金超30亿元。

严字当头管控支出过紧日子。树牢过紧日子理念，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督，全面取消各部门项目支出基数，坚持“零基+限额”，实施零基预算与支出限额管理相结合，打破基数依赖和支出固化格局。设立经费支出负面清单，加强预算执行监控，有效防止无预算、超预算列支。按照“急需、必须”的原则严格管控政府投资项目，非刚性、非重点项目实现可压尽压。

（二）聚力强产业促发展，助推经济提质增效

精准落实各项纾企惠企政策，全年累计兑现各类产业扶持资金16亿元，通过分类梳理政策清单、精准匹配受益主体、优化资金兑付流程，以真金白银助力区域经济稳中向好发展。加快推动我区新能源汽车产业生态全链条发展，累计兑付产业扶持资金超7.5亿元，重点支持相关企业开展扩产改造、智能化生产线搭建、新设备购置及核心技术创新研发等工作，持续焕活产业发展潜能。持续推进惠企利民财政资金“直达快享”改革，实现资金兑付“线上办、快速办、精准办”，助力政策红利精准、快速、直达市场主体。

（三）聚力兜底线惠民生，心系群众服务万家

不忘初心，以“服务力度”提升“民生温度”，重点保障社会发展和民生改善，全年一般公共预算支出76%以上投入民生方向。

重保障，动态调整优化社保政策，及时提高计生特扶、基本公卫、基础养老金、城乡低保等保障标准，扎实推进老年人家庭适老化改造、残疾儿童康复、“龙城强医”临床重点专科建设等民生工程，稳步开展新一轮工伤保险社商合作。全年累计兑付区级社保资金20亿元，确保各项社保政策落地见效。安排700万元安全生产专项资金，筑牢民生安全防线。安排2878万元粮食专项资金，保障地方粮油储备和轮换收购。

兴教育，持续加大公办学校建设投入，重点保障洛阳高中建设、常高职改扩建、前黄实验高中搬迁等项目实施，做好教育专项规划项目的资金保障工作。落实政府购买学位政策，筹集资金7413万元，增加公办义务教育学位供给，推进义务教育优质均衡发展。加速普惠托育服务扩容提质，成功创成省、市级普惠托育机构13家，提供托位6000个，有效满足家庭的生育和养育需求。

强医疗，基本公共卫生服务覆盖范围持续扩大、覆盖人数显著增加，人均补助标准提高至108元，全方位夯实医疗卫生事业发展基础。武进人民医院南院区新大楼建成投用，显著提升区域医疗服务承载能力与诊疗水平。

（四）聚力兴三农护生态，赋能乡村助力环保

激活乡村振兴内生动力，落实各项惠农政策，安排财政资金8019万元推进城乡环境大扫除和农房更新工作建设，改善农村人居环境。安排5200万元推进农村水利工程建设和农水工程管护，改善农村生态环境。通过江苏省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放补贴资金3.5亿元，确保资金直达共享。牵头做好村级“一事一议”财政奖补项目83个，总投资3900万元，以小投入撬动村级公益事业建设。强化政策性农业保险基础保障作用，完成保费规模4469万元，其中财政承担保费4188万元，累计投保23793户次。

打造生态文明建设高地，区镇两级统筹安排专项资金6.86亿元、争取上级补助资金1.49亿元，重点投向城镇环境维护、水大气土壤污染防治等领域。加大环保基础设施投入，全力支持阳湖生态净水厂、西太湖工业污水厂、城镇污水管网等项目建设，持续改善生态环境质量。

（五）聚力守底线固根本，筑牢根基防范风险

加强政府债务风险防控。完善债务管控制度，制定加强全区地方债务管控的总体方案，切实收紧全区债务风险管控的制度藩篱。积极推动存量债务化解，使用置换债券和自有财政资金化解存量隐性债务；严控债务增幅，通过控制融资成本、压降项目投资额、压减对外投资额度等措施，将2025年度全口径债务增幅控制在8%以内；推进融资成本压降和高成本融资“削峰”，全区平台公司债务平均融资成本降至3.59%。推进融资平台退出，2025年累计有59家公司退出融资平台名录。

加强国有资产监督管理。2025年完成招租金额1.07亿元，通过公开拍卖取得房屋土地资产处置收入0.6亿元。牵头对全区186家行政事业单位和387家国有企业资产情况开展抽查复核工作，汇总形成全区问题资产清单，已完成问题资产整改率74.2%。梳理区级行政事业单位可利用经营性房地产53宗，清查总面积9.24万平方米。推动区级单位17宗闲置、低效资产划转至属地乡镇，面积3.38万平方米，有效解决房产闲置问题。

加强政府采购风险防控。深入开展民生领域外包服务、政府购买服务、“四类”违法违规问题等专项整治，以精准整治破解监管难题。成功落地全市首笔政府采购项目电子履约保函，推动常州市首个数据类政府采购项目顺利实施，凭借扎实成效与突出实绩，荣获“2024年度常州市优化营商环境工作（市场秩序）先进集体”称号，充分彰显武进政府采购工作争当首位的过硬风采。

（六）聚力破坚冰闯新路，国资国企笃行实干

全面完成各项改革任务。推进落实2025年“深化国资国企改革”任务，国企改革9个大类36个分项131条重点工作已全面完成，武进区深化国有资本投资运营改革成功入选江苏改革简报，国有企业运营质量显著提升。出台深化国企改革推动高质量发展实施意见，成立23个专班推进重点改革任务。

深入优化国有资本布局。明确区属国有企业主业定位，加强国有企业核心竞争力，支持国有企业参与重大项目建设，充分发挥区级集团与乡镇联动合作优势。出台加强国有资本管理、促进国有企业发展的意见，强化全区统筹，加强项目投资计划管理。

加强国有企业风险防控。严审投资项目预算、严控融资综合成本、严防资金风险、严肃安全生产监管责任。加强融资管理，开展全区国有企业年度融资业务专项检查，从严控制融资成本及规模，全区国有企业融资成本较上年下降42个BP，实现风险防控与效益提升双赢。

（七）聚力重监管硬约束，优化提升财政效能

纵深推进预算管理一体化改革。进一步完善一体化系统核算账套，将社保基金账纳入预算一体化系统核算，将非税收入单独设账核算。通过完善台帐和信息共享，加强建设规费的收缴管理。继续深化财政电子票据改革，在全区范围内实现了财政电子票据全领域、全覆盖。

财会监督工作靶向发力。根据2025年财会监督计划，有序推进财会监督工作。组织开展五一、端午期间“四风”问题专项督查、作风建设监督检查等专项行动。积极转变工作理念，创新履职方式，对8家单位开展会计信息质量等制度执行情况检查并跟踪落实整改情况。结合2025年新政策、新法规，聚焦预算单位普遍关心的公务接待费等经费规范管理难题，系统梳理实操要点，编撰形成区级单位内部财会监督工作指南，推动财会监督职能从事后查处向事前预防、事中管控、全程服务的全链条深化。

绩效评价工作实现全域覆盖。始终将绩效目标作为全过程预算绩效管理的核心生命线，督促全区各行政事业单位落实年度绩效目标编制工作。扎实组织开展2024年度政府预算项目、部门预算项目及部门整体绩效自评价，构建全方位评价体系。为提升评价专业性与客观性，通过公开招标方式择优确定6家中介机构，对13个重点项目实施专项绩效评价，涉及资金总金额7.39亿元，切实强化绩效结果导向，推动财政资金配置优化与使用效益提升，筑牢全过程预算绩效管理闭环。

各位代表，在区委区政府坚强领导下，在区人大监督指导下，全体财政干部以奋进为墨，以坚毅为笔，2025年交上了一份满意的答卷。要求更高的2026年已经到来，当前财政工作也存在着一些短板和问题，一是财源增长后劲偏弱，核心产业赋能支撑不够，可持续增收机制尚未完全建立，收入增长韧性与活力有待增强；二是财政保障压力趋紧，刚性支出规模持续扩容，重点领域保障需求旺盛，收支平衡调控难度不断加大；三是债务防控任务趋重，化债资金筹措渠道受限，长效防控体系尚需健全完善。对此，我们将以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，将财政“活水”化为武进高质量发展的澎湃动能，奋力书写2026年财政工作的全新篇章。

三、2026年预算草案

2026年，全区各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导安排财政预算，全面落实省委、市委、区委全会部署要求，紧扣“1234567”发展战略，不忘初心、踔厉奋发，展现出勇于扛起“在全市挑大梁、在全省当先行、在全国占前位”的责任担当，用更积极的财政政策实现“十五五”良好开局。

（一）全区财政预算安排

1.一般公共预算

结合2026年经济形势分析和预测，全区一般公共预算收入计划安排比2025年增长2%。2026年可用财力安排一般公共预算支出197.2亿元，全年支出预计221.2亿元（含上级专款24亿元）。

2026年一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障区委、区政府各项重大决策有效落实。主要支出安排情况如下：正常人员及事业经费640920万元、农业农村发展专项经费10311万元、生态文明建设专项经费6059万元、政法建设专项经费2900万元、产业转型升级专项资金25407万元、城建项目经费50941万元、社会保障专项经费178646万元、粮食专项资金4200万元、援助资金12500万元、地方政府债务还本付息32500万元、国有资产有偿使用支出1200万元、区本级预算预备费10000万元；经开区体制分成440000万元；高新区及西太湖科技产业园体制分成420000万元；各镇体制分成136000万元。

2.政府性基金预算

2026年政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全区政府性基金收入预算115.2亿元，其中：土地出让金收入107.7亿元，城市基础设施配套费收入5.3亿元，污水处理费收入2.2亿元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出90.02亿元。

3.国有资本经营预算

按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则，将国有企业利润和国有控股、参股企业股息红利等编入国有资本经营预算。2026年区本级国有资本经营收入预算2.03亿元，安排支出1.06亿元。

4.社会保险基金预算

2026年机关事业单位基本养老、城乡居民基本养老、城乡居民基本医疗等三项社会保险基金收入预算总额33.38亿元，支出预算总额32.9亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入预算12.04亿元，支出预算12亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入预算13.14亿元，支出预算12.7亿元；城镇居民基本医疗保险基金收入预算8.2亿元，支出预算8.2亿元。

（二）开发区财政预算安排

1.经开区财政预算安排

2026年经开区一般公共预算收入计划安排比2025年增长2%。全年可用财力预计为48亿元（含上级专款4亿元），安排支出48亿元。其中：正常人员及事业经费149653万元；农业农村发展经费1583万元；产业转型升级资金15411万元；城建项目经费15291万元；社会事业经费73827万元；地方政府债务还本付息3498万元；预算预备费5000万元；镇级体制分成175736万元。2026年经开区预计完成政府性基金收入45.2亿元，安排支出39.2亿元；预计完成国有资本经营预算收入0.63亿元，安排支出0.44亿元。

2.高新区财政预算安排

2026年高新区一般公共预算收入计划安排比2025年预计实绩增长3%。全年可用财力预计29亿元，安排支出29亿元，其中：正常人员及事业经费50500万元，农业农村发展专项经费6000万元，文化体育事业专项资金200万元，产业转型升级专项资金105000万元，城建项目经费43340万元，社会保障专项经费38960万元，地方政府债务还本付息40000万元，预算预备费6000万元。2026年高新区预计完成政府性基金收入8亿元，安排支出8亿元。

3.西太湖科技产业园财政预算安排

2026年西太湖科技产业园一般公共预算收入计划安排比2025年预计实绩增长3%。全年可用财力预计13亿元，安排支出13亿元，其中：正常人员及事业经费35889万元，农业农村发展专项经费7932万元，产业转型升级专项资金35790万元，城建项目经费22105万元，社会保障专项经费11450万元，生态文明建设专项经费680万元，地方政府债务还本付息16725万元，预算预备费1500万元。2026年西太湖预计完成政府性基金收入8.53亿元，安排支出8.53亿元。

四、2026年财政工作重点

（一）以“开源节流”为核心，在夯实财政基础中当好“攻坚员”

从“开源”入手，发挥积极财政政策作用，统筹财政资源和预算管理。做稳主体收入，加强收入形势动态分析，聚焦重点企业、重点行业、重点项目税源排查，促进税收转化；聚焦板块总部经济、数字经济、院所经济的规模税源引育工作，充分挖掘税收的增长潜力。做深非税收入，落实非税收入管理规定，依法履行征管职责，堵塞征管漏洞，确保全区非税收入应收尽收，推动全区非税收入征管提质增效。做强国资收益，强化推动区属国企的市场化转型升级步伐，努力提高企业经营质效，增强国有企业经营能力和盈利能力。

从“节流”入手，持续拧紧支出约束“阀门”。严格对标政府过紧日子要求，全面取消各部门项目支出基数，彻底破除基数依赖之弊与支出固化之困，从严管控一般性支出，坚决压减非急需、非刚性及低效无效支出，严守预算刚性底线。精准优化支出结构，统筹整合上级补助资金与自有财力，进一步加大民生保障、战略实施、重点任务的支出力度，将有限财政资源集中投向关键领域、核心环节，全力支撑教育、医疗、社会保障等重点民生事业高质量发展。全面做好预算绩效管理，将绩效评价结果运用到预算编制当中，进一步提升预算编制科学性、精准性。

（二）以“民生至上”为根本，在增进群众福祉中当好“勤务员”

逐步提高民生支出比重。围绕公共卫生、社保、就业、养老、医疗、教育等领域增强财政保障能力。研究多元化投入保障机制，鼓励社会资本以民建公办、项目租赁等方式参与学校建设。督促医院加强内部管理，建立长效控费机制，增强医保基金抗风险能力。引导社会力量参与养老托育服务，增加养老床位、普惠托位供给，提升养老托育保障水平。

支持聚力乡村振兴工作。全力推进高标准农田建设、农房更新改造等重点任务。进一步完善农田水利基础设施，持续打造农村生态河道。探索调整区级生态补偿政策，完善生态补偿机制。加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统应用，实现财政补贴的发放和监管的全周期、全链条信息化，提升资金发放效率。充分发挥政策性农业保险基础保障作用，力争率先建成功能完善、运行规范、基础完备的多层次农业保险体系，推动农业保险高质量发展。

全力保障生态文明建设。在全力争取中央、省、市生态环境专项资金的基础上，精准策划项目申请专项债券、特别国债，平衡本级支出压力。统筹预算资金、债券资金、社会资本等用于支持2026年新一轮太湖综合治理“1+8”项目建设。

（三）以“创新驱动”为内核，在深化国企改革中当好“领航员”

高质量完成2026年深化国资国企改革任务。按照“冲刺改革突破年”工作要求，围绕《深化国有企业改革推动高质量发展实施意见》部署，推进国有公司市场化运营管理提质试点，着力构建主业明晰、功能互补、运营高效的国企矩阵。

以改革赋能国企，助力国企实体化转型升级。按照市场化运营理念，推动国有企业将主营业务转向市场需求。坚持“集团化”运作，调优集团内部及集团间股权结构，逐步形成集团管资本，子公司谋经营创效益的格局。优化主责主业，推进国有公司之间、国有公司内部的业务整合，督促集团公司围绕构建城市运营服务和现代产业体系，推动释放效能和激发活力的深度融合，形成新质生产力。

优化区属国企考核体系，强化考核激励作用。完善分类考核，对区属集团公司主要考核整体经营业绩，进一步促进集团抓重点、补短板。健全考核激励机制，突出按绩取酬导向，加大薪酬与绩效考核的挂钩力度。持续深化劳动人事分配三项制度改革，以实绩论英雄，建立健全常态化岗位评估机制，增强全员绩效考核的科学性、精准性。

（四）以“提质增效”为初衷，在强化财政监管中当好“指导员”

以财政科学管理试点为契机，坚持先试先行，依托江苏省预算一体化系统规范预算执行，加强资金拨付监控，保障全区资金使用规范化，精细化，专业化，确保各项财政业务符合一体化管理要求。

结合财会监督检查成果转化与利用，进一步完善财政内部管理，实现“大监督”格局。全面做好预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效率，邀请第三方机构进行评价，提升绩效管理效能。引导基层政府树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，提高基层政府财政运行的效率性和效益性。

做好国有资产管理工作，依托区级公物仓平台，实现资源集约利用。全面清理行政事业单位闲置、低效、可变现经营性资产资源，探索经营性资产资源经营权有偿转让，实行集中化、市场化运营，提高资产使用效益。

（五）以“守牢底线”为基石，在防范化解各类风险中当好“安全员”

兜牢基层“三保”底线。制定2026年“三保”及其他刚性支出分级保障清单，实时、动态监测“三保”支出、库款保障等关键指标，督促乡镇财政部门严格按照预算及时拨付“三保”资金，持续完善“三保”监测预警机制，有力提升全区“三保”保障能力。

严守债务风险红线。严格恪守全口径债务增幅管控要求，压实各级防范化解债务风险的主体责任。稳步推进存量隐性债务化解，加大隐性债务置换力度，缓解化债压力。前瞻布局土地资源储备工作，推动土地资源实现高效集约循环利用。进一步加强融资平台经营性债务管控，加快推进融资平台数量压降，稳步推动符合条件的融资平台有序退出，严防融资平台风险、金融风险向财政传导集聚。

各位代表，2026年是“十五五”开局之年，区财政部门将在区委区政府坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，永葆“初心如磐”的定力，锤炼“本领过硬”的能力，弘扬“实干担当”的作风，接过历史的接力棒，在“十五五”新征程上答好财政考卷、书写时代华章。