——2026年7月6日在常州市武进区湟里镇第四届人民代表大会第十次会议上

葛军

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告湟里镇2025年财政决算和2026年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2025年财政决算情况

2025年，在镇党委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对复杂多变的经济形势，紧紧围绕年度收入目标任务，坚持稳中求进工作总基调，统筹财政资源，优化支出结构，强化风险防控，较好地完成了各项财政保障工作。现将2025年度财政收支情况汇报如下：

一、财政收入完成情况

2025年全年完成全口径财政收入74007万元，其中：税收收入72280万元，非税收入1727万元；完成一般公共预算收入56876万元。根据现有的财政结算体制，一般公共预算内可用财力为50582万元，具体构成如下：财力基数分成16986万元，超目标任务分成346万元，专款指标15373万元，一次性补助9772万元，专项分成497万元，调入资金7608万元。

二、财政支出完成情况

2025年，全年财政一般公共预算总支出50582万元，比年初预算的35620万元增加了14962万元，增支主要是教育基数增加、上级专款指标用于学校医院、困难群体救助及民生事业建设等。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出4141万元，主要是组织、统战群团、办公室、纪委、人事、宣传、综合统计、财政、审计、社区等部门经费及知识产权高质量发展、城乡社区建设等专项经费。

2、公共安全支出1315万元，主要用于派出所、交警中队、消防、司法、信访等部门经费以及人民调解专项经费。

3、教育支出18949万元(包括教育附加),主要用于幼儿园、中小学、党(成)校经费支出。

4、科学技术支出90万元，主要用于对企业科技创新补助。

5、文化旅游体育与传媒支出212万元，主要是文化宣传活动经费及文广教体旅岗部门经费。

6、社会保障和就业支出11400万元，主要是民生保障经费，敬老院、社会保障等部门经费以及对城乡居民基本养老保险基金的补助。

7、卫生健康支出7287万元，主要是武进四院补助经费、卫生健康岗经费、计生专项资金、对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

8、节能环保支出1136万元，主要是生态保护和污染防治专项经费以及生态环保岗部门经费。

9、城乡社区支出1652万元，主要是镇村长效管理、社会综合治理、城乡建设支出及综合行政执法和安全生产监督管理办公室、建设管理办公室等部门经费。

10、农林水支出3434万元，主要是农田水利设施建设、农业项目资金及农村工作办公室部门经费。

11、交通运输支出453万元，主要是道路管护经费及交通管护岗部门经费支出。

12、资源勘探工业信息等支出282万元，主要是企业服务岗部门经费支出。

13、灾害防治及应急管理支出231万元，主要是应急管理岗部门经费支出。

三、政府性基金收支情况

2025年全镇政府性基金收入完成481万元，支出完成481万元，其中城乡社区支出325万元，主要用于农业农村生态环境建设，如农村人居环境整治、农田水利工程管护等专项经费；其他支出156万元，主要用于居家养老经费、困难儿童救助、城乡公共体育场地建设补助等。

2026年上半年财政预算执行情况

一、财政收入情况

2026年1-6月全镇预计完成全口径财政收入5亿元，其中，税收收入预计完成48200万元，非税收入预计完成1800万元。一般公共预算收入预计完成2.5亿元。

二、财政支出情况

2026年1-6月完成支出24064万元，完成年初预算45416万元(含1-6月专款指标6176万元)的52.99%,具体项目如下：

1、一般公共服务支出1-6月完成1919万元，主要是党委、政府、财政和资产管理办公室、综合统计岗等部门经费。

2、公共安全支出1-6月完成619万元，主要是派出所、交警、司法、信访等部门经费。

3、教育支出1-6月完成8082万元(包括教育附加),主要是幼儿园、中小学、党(成)校经费支出。

4、文化体育与传媒支出1-6月完成88万元，主要是文广教体旅岗部门经费及文化宣传工作专项经费等。

5、社会保障和就业支出1-6月完成6011万元，主要是城乡居民基本养老保险基金乡镇承担部分、困难群体等民生保障经费，敬老院、社会保障岗、退役军人服务岗、社区等部门经费。

6、医疗卫生与计划生育支出1-6月完成4188万元，主要是城乡居民基本医疗保险基金乡镇承担部分、武进四院补助经费、卫生健康岗经费、农村计生奖扶专项经费等。

7、节能环保支出1-6月完成94万元，主要是污染防治和生态保护专项资金以及生态环保岗部门经费等。

8、城乡社区支出1-6月完成959万元，主要是综合行政执法和安全生产监督管理办公室、建设管理办公室、审批服务岗、食品安全岗等部门经费。

9、农林水支出1-6月完成1799万元，主要是农村工作办公室部门经费、农业生态资源保护等专项奖补资金。

10、交通运输支出1-6月完成43万元，主要是交通管护岗部门经费。

11、资源勘探工业信息等支出1-6月完成137万元，主要是企业服务岗部门经费。

12、灾害防治及应急管理支出1-6月完成125万元，主要是应急管理岗部门经费。

下半年财政工作重点及推进措施

一、拓宽财源稳收增收，筑牢财力运行根基

抓实税源精细征管，紧扣年度收入目标，紧盯工业企业、商贸市场和零散税源，加强部门联动分析，实时掌握企业经营状况，坚持依法征收，保障税收均衡入库、稳步增长。推进资产盘活增收，全面盘点闲置土地、厂房、设备等存量资源，建立完整资产台账，通过公开招租、市场化运营等模式唤醒沉睡资产，拓宽收入自筹渠道，缓解收支压力。聚力对上争资立项，紧盯财政政策导向，围绕乡村振兴、基础设施、民生工程谋划储备项目，加大对上汇报对接力度，积极争取各类补助资金，持续扩充财力总量。

二、严控支出提质增效，夯实民生保障底板

始终秉持量入为出、厉行节约原则，常态化落实“过紧日子”要求，严控一般性支出、压减低效支出、杜绝无效支出。坚守财政“三保”底线，优先保障机构运转、基本民生等刚性需求。紧扣城乡环境整治、基础设施升级、惠民政策落地、乡村振兴推进等重点工作，精准调配资金、优化支出结构、倾斜民生领域。科学统筹财力调度，精准把控现金流节奏，规范工程、基础设施运维等项目资金拨付流程，提速预算执行进度、规范项目结算流程、提升资金使用绩效，切实把有限财政资源转化为实实在在的发展成效和民生红利。

三、紧盯风险严密管控，守牢财政安全底线

始终坚持底线思维、增强忧患意识，适配工作实际，健全风险排查、动态研判、闭环化解工作机制。精准研判收支形势，紧盯税源入库节点、项目拨付关键、财力周转变化，做实月度测算、季度研判、全程管控，提前防范阶段性资金缺口。严格恪守财经纪律，规范资金审批流程、严把资金拨付关口、常态化开展自查整改，全方位保障全镇财政运行平稳规范、安全可控、有序高效。

四、细化管理从严规范，夯实基层财政基石

始终坚持规范提质、固本强基，贴合湟里财政工作实际，健全内控制度体系、强化预算刚性约束、完善日常管理机制。全面规范账务核算、票据审核、资产管控、资金拨付、项目监管全链条业务流程，推动基础工作标准化、规范化。常态化建强财政干部队伍，补齐业务短板、提升专业能力、健全长效机制，以高质量财政管理赋能全镇经济社会高质量发展。

各位代表，当前财政收支压力依然存在。上半年，湟里镇财政工作顺利实现“时间过半、任务过半”目标，运行总体平稳。下半年，我镇财政将在镇党委、镇政府坚强领导下，自觉接受镇人大监督，持续树牢“过紧日子”理念，优化支出结构、盘活存量财力，扎实做好增收稳收、保运转、保民生、防风险各项工作，真抓实干、攻坚克难，确保圆满完成全年财政目标任务，为全镇经济社会高质量发展保驾护航。