——2026年1月21日在常州市武进区湟里镇第四届

人民代表大会第九次会议上

陈莉

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议。

2025年预算执行情况

2025年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻中央经济工作会议及全国财政工作会议精神，紧扣“稳增长、惠民生、防风险、促发展”主线，直面土地财政收缩、收支矛盾凸显的现实挑战，以“开源、节流、化债、兜底”组合拳破解发展难题，基本完成年度各项目标任务，为全镇经济社会高质量发展筑牢财政根基。现将2025年财政收支情况汇报如下：

一、财政收入完成情况

2025年，全年预计完成一般公共预算收入41100万元。根据现有的财政结算体制，预算内预计可用财力为50582万元，具体构成如下：按收入完成情况预计今年支出基数为16986万元，超目标任务分成346万元，专项分成497万元，专款指标15373万元，一次性补助9772万元，调入资金7608

万元。

二、财政支出完成情况

2025年，全年财政一般公共预算预计总支出50582万元，比年初预算的35620万元增加了14962万元，增支主要是教育基数增加、上级专款指标用于学校医院、困难群体救助及民生事业建设等。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出预计4141万元，主要是组织、统战群团、办公室、纪委、人事、宣传、综合统计、财政、审计、社区等部门经费及知识产权高质量发展、城乡社区建设等专项经费。

2、公共安全支出预计1315万元，主要用于派出所、交警中队、消防、司法、信访等部门经费以及人民调解专项经费。

3、教育支出预计18949万元(包括教育附加),主要用于幼儿园、中小学、成校经费支出。

4、科学技术支出预计90万元，主要用于对企业科技创新补助。

5、文化旅游体育与传媒支出预计212万元，主要是文化宣传活动经费及文广教体旅岗部门经费。

6、社会保障和就业支出预计11400万元，主要是民生保障经费，敬老院、社会保障等部门经费以及对城乡居民基本养老保险基金的补助。

7、卫生健康支出预计7287万元，主要是武进四院补助经费、卫生健康岗经费、计生专项资金、对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

8、节能环保支出预计1136万元，主要是生态保护和污染防治专项经费以及生态环保岗部门经费。

9、城乡社区支出预计1652万元，主要是镇村长效管理、

社会综合治理、城乡建设支出及综合行政执法和安全生产监督管理办公室、建设管理办公室等部门经费。

10、农林水支出预计3434万元，主要是农田水利设施建设、农业项目资金及农村工作办公室部门经费。

11、交通运输支出预计453万元，主要是道路管护经费及交通管护岗部门经费支出。

12、资源勘探工业信息等支出预计282万元，主要是企业服务岗部门经费支出。

13、灾害防治及应急管理支出预计231万元，主要是应急管理岗部门经费支出。

上述财政收支数据，年终决算汇编审核通过后会有所调整，待财政决算正式编制完成后，再报人大主席团审议。

三、政府性基金收支情况

2025年全镇政府性基金收入预计完成481万元，支出预计完成481万元，其中城乡社区支出预计完成325万元，主要用于农业农村生态环境建设，如农村人居环境整治、农田水利工程管护等专项经费；其他支出预计完成156万元，主要用于居家养老经费、困难儿童救助、城乡公共体育场地建设补助等。

四、2025年财政主要工作情况

(一)聚焦收支平衡，财力保障效能持续提升

收入征管提质增效。坚持依法征管与精准服务并重，强化税收全链条监管，重点培育实体经济税源，积极挖掘国有“三资”盘活潜力，全年完成一般公共预算收入4.11亿元，其中税收收入占比达96%,收入质量稳步提升。向上争取成效显著。紧盯区级政策导向，精准对接财力性转移支付、专项转移支付等支持渠道，2025年成功争取乡村振兴专项、民生保障补助等各类资金3500万元，争取中小微企业及花海大道专项债券共计5900万元，有效弥补了地方财力缺口。支出结构持续优化。牢固树立“过紧日子”思想，全面深化零基预算改革，压减非刚性、非重点支出20%,将有限财力向民生保障、产业发展、基础设施等关键领域倾斜，全年民生支出占一般公共预算支出比重达81%,实现“好钢用在刀刃上”的预期。

(二)聚焦民生福祉，财政赋能发展精准有力

坚持以人民为中心的发展思想，加大民生领域投入，全力保障民生事业落地。在乡村振兴领域，统筹资金4000万元支持农田整理、农村基础设施提升，助力美丽乡村建设；在公共服务领域，统筹资金31500万元保障教育、医疗、养老等重点支出，完善公共服务体系；在产业发展领域，聚焦主导产业，统筹安排资金800万元，支持企业技术改造、产学研协同创新及产业链强链补链延链，以产业高质量发展吸纳就业、带动增收，为民生改善筑牢经济根基；在城乡建设与生态宜居领域，统筹资金2800万元推进城乡融合发展，完善城乡路网、停车场、垃圾分类处理等基础设施配套，同步推进生态环境治理，让群众在城乡发展中共享生态红利与生活便利。

(三)聚焦风险防控，财政运行根基更加稳固

防范化解风险，强化审计监督效能。依托镇内部审计部门，持续加强对领导干部履职用权的监督管理，有序完成全镇16个村民委员会及4个社区居民委员会换届选举相关审计工作。全年共审核基建工程项目382个(含村级),送审金额5804.46万元，审定金额5325.8万元，核减金额478.66万元，平均核减率8.25%,切实提升了财政资金使用效益。深化工程管理，健全全过程监管机制。深度参与镇村建设项目全周期管理，将监督嵌入财政运行各环节，严格执行“三上三下”项目审批机制，由建设、公共资源交易、审计等部门组成联合审查组，重点审核项目“合不合规”,再会商决定“做不做”,在此基础上由第三方专业机构核定“建多少”,确保财政资金配置科学、使用高效。强化绩效导向，提升预算管理质量。健全“预算编制-执行-监督”闭环管理体系，加强绩效评价结果应用，在编制2026年部门预算时，在全区乡镇中率先将以往年度资金绩效评价情况作为重要参考依据。同时，对重点项目建设与民生领域资金使用情况加大绩效评价力度，保障资金效益充分发挥。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作面临的困难和挑战：一是财源结构有待优化，新兴产业税源培育不足，财政增收后劲需持续增强；二是收支矛盾依然存在，重点领域资金需求增长与收入增长放缓的矛盾较为突出；三是预算绩效管理深度不够，部分项目绩效目标设置不够精准、指标量化程度不足，绩效评价结果与预算安排、项目管理的衔接运用不充分，资金使用效益有待进一步提升；四是资产盘活后续监管存在薄弱环节，对已盘活资产的运营效益跟踪评估机制不够健全，部分存量资产市场化运营水平不高，增值潜力未充分释放。针对存在的问题，财政部门将聚焦重点、精准发力，全力以赴突破发展瓶颈、厚植增收动能，为经济社会高质量发展提供坚实可靠的财政支撑。

2026年预算草案

2026年镇级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，按照区委、区政府决策部署，准确把握当前财政收支面临的形势，严格落实“过紧日子”要求，坚决兜牢“三保”底线，优化财政支出结构，严格执行零基预算管理规定，切实强化预算约束和绩效管理。

一、财政收入安排情况

2026年，全镇一般公共预算收入计划完成43300万元，其中：税收收入预计完成41300万元，非税收入预计完成2000万元(正式任务数以区政府下达数为准)。按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为39240万元(不含上级专款),其中：财力基数分成16920万元，专项分成3000万元，专款指标及其他结算财力2000万元，一次性补助1500万元，教育专项补助12380万元，其他结算财力1000万元，调入资金2440万元。

二、财政支出安排情况

2026年，一般公共预算支出安排39240万元，各项支出安排如下：

1、一般公共服务支出4423万元；

2、公共安全支出1317万元；

3、教育支出13936万元；

4、文化旅游体育与传媒支出139万元；

5、社会保障和就业支出10455万元；

6、卫生健康支出4586万元；

7、节能环保支出104万元；

8、城乡社区支出1701万元；

9、农林水支出1727万元；

10、交通运输支出70万元；

11、资源勘探电力信息等事务支出267万元；

12、灾害防治及应急管理支出215万元；

13、预备费300万元。

按照省预算一体化系统要求，以上收入和支出不含上级专款，仅为镇级可用财力部分，专款收入和支出待人代会再向大会报告。

三、2026年财政工作重点

(一)培强财源动能，夯实可持续增收基础

培优产业税源，壮大主体支撑。主动联系税务、企业服务等部门，精准对接上级政策，建立骨干企业培育库，定向服务年纳税500-1000万元企业升规提质，力争年度新增2-3家年纳税超千万元企业，筑牢税源根基。靶向争取资金，拓宽增收渠道。组建政策研究专班，按月梳理解读上级政策、编制镇村两级专项资金申报指南；建强项目储备库，动态谋划储备重点项目；紧盯区级财政体制优化方向，争取激励性转移支付与专项债支持，力争全年上级补助资金增长10%以上。盘活存量资源，激发内生动力。深化国有“三资”盘活利用，规范资产租赁处置行为，稳步增加非税收入；以项目落地为契机储备整合土地、指标等各类资源，为后续产业发展及城镇发展留足空间；探索村级集体经济抱团发展模式，通过资源整合、项目合作提升自我保障能力，推动集体经济提质增效。

(二)精准配置财力，优化财政支出结构

统筹收支管理，聚焦重点保障。坚持量入为出、统筹兼顾，优先保障民生改善、产业发展、基础设施等重点领域支出，严格管控一般性支出，健全重点项目资金保障机制。厚植民生福祉，直达惠民红利。持续加大教育、医疗、养老领域投入，推进义务教育优质均衡发展，提升基层医疗服务水平，健全社会保障体系；强化就业创业扶持，保障民生实事落地，让财政红利精准直达基层群众。深化绩效改革，提升资金效能。健全“事前定标、事中监控、事后问效”全流程绩效管理制度，将预算执行率、群众满意度等关键指标纳入评价体系；强化结果运用，将绩效评价与资金安排直接挂钩，设立绩效奖励资金，激励部门提升资金使用效益。

(三)深化改革创新，提升财政治理水平

创新资金整合机制，凝聚发展保障合力。坚决打破部门资金壁垒，构建“专项列支+统筹整合”多元保障模式，统筹乡村振兴、环境整治、产业培育等重点领域财政资金，集中力量办大事、办实事，切实提升资金统筹使用效能和投入产出效益。强化监督管控举措，筑牢资金安全防线。紧盯重点项目建设、民生资金拨付、国有资产管理等关键环节，加大监管力度；制度化开展村(社区)及行政事业单位经济责任审计，织密织牢权力运行的“制度笼子”。健全完善财政内控机制，按季度开展内控专项检查，全面防范化解财政运行风险，切实守护财政资金安全。建强干部人才队伍，夯实事业发展根基。常态化开展财政干部专业能力培训，着力提升干部政策解读、资金管理、风险防控等履职本领；健全完善激励约束机制，锻造一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，为财政事业高质量发展提供坚实人才支撑。

各位代表，2026年是财政工作提质增效、创新突破的关键一年。我们将紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作，以更精准的保障、更精细的管理、更创新的举措，扎实推进各项财政工作，为湟里镇高质量发展提供坚实财政支撑!