——2026年1月4日在洛阳镇第五届人民代表大会

第九次会议上

蔡 斌

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2025年预算执行情况和2026年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2025年预算执行情况

2025年，财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳总基调，践行高质量财政发展新理念，继续贯彻落实积极财政政策，较好完成了年度各项工作。

（一）财政收入完成情况

2025年，预计全年完成一般公共预算收入56000万元。其中：税收收入完成54200万元，非税收入完成1800万元。

按现有财政体制计算可用财力：财力基数9866万元，增收分成5382万元，一般公共预算专款指标18030万元，一次性补助7857万元，政府性基金932万元，镇级非税统筹收入5390万元，合计47457万元。

（二）财政支出完成情况

2025年，全年公共财政预算支出47457万元。

（三）财政收支平衡情况

2025年，镇级全部可用财力47457万元，支出47457万元。

上述财政收支数据，待区级年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2025年财政主要工作情况

（一）努力完成收入任务

截至11月底，全镇完成一般公共预算收入52114万元（其中：非税收入1660万元）；完成区下达任务88%，完成全年任务仍有一定困难。

截至12月，实现镇级自筹收入3731万元，其中：行政事业性收费856万元、资产租赁收入155万元、其他收入195万元，土地年租金2525万元。

镇党委、政府坚持定期听取财税部门工作汇报，坚持对收入组织工作的指导与决策；各收入组织部门目标明确、步调一致，征收工作开展有条不紊；通过加强监管、加强关联信息比对，征管措施日臻完善；协税护税工作全面展开，个体工商户漏登失管情况逐步好转。非税收入征管克服时间紧、任务重、经济下行等压力，推进年租金、垃圾费等征收工作，努力完成各项收入任务。

（二）切实加强支出管理

强化部门预算源头管理作用，严格“两上两下”编制程序，严格落实过“紧日子”要求，对非“必须、急需”项目进行大力压缩，部门预算批复金额较申请金额核减2280.1万元；严格财政保障范围，坚持开展预算项目现场核实，加强预算项目数量、价格、品质管理，倡导“节俭办事”原则；规范预算追加，杜绝无预算支出行为。

多渠道筹集项目建设资金，加强特别国债使用管理，确保资金安全。

加强项目支出管理，凸显部门工程项目建设主体责任，完善部门项目管理台账及拨付审核要求，增加有效审核环节，努力防范廉政风险。

积极发挥财政支出撬动作用，引导区域经济转型升级，及时拨付高新技术企业补贴等项目资金，促进地方经济高质量发展；申报“一事一议”项目12个，拨付补贴资金283万元。

（三）积极开展财政审计监督

截至10月底，完成镇级审计项目91个，审定金额3659.8万元，核减443.1万元，核减率10.8%；完成村级审计项目62个，审定金额942.1万元，核减100.7万元，核减率9.2 %。

发挥各监管部门工作合力，推进“大监督”工作格局建设，周密编制年度监督工作计划，循序推进审计监督工作；完成洛阳村、民丰村、戴溪社区届中经济责任审计，村级财务内控机制、财务管理行为进一步规范，保障了村级换届工作的顺利推进；完成洛阳成校届中经济责任审计，为下阶段发展决策提供了全面的基础数据。

此外，镇财政还认真做好上级部门各类巡察、审计配合工作，先后完成作风清理专项行动违规占用公房、违规借取公款不还；拖欠企业账款；费用支出税率合规检查；专项债券清理；殡葬管理专项审计；项目资金拨付使用审计等配合工作，并按要求认真开展整改销号工作。

（四）全面完善资产管理

全面完成资产清查利用工作，上报存在问题273项，已完成整改225项，整改率82.4 %。根据市场价格变化情况，适时做好出租资产租赁工作。

加强区镇联动，不断提升政府性资产收益，加强市场调研，探索研究国有（集体）资产保值增值途径；支持国有资产产权交易规范，提升政府采购管理水平。

加快国有企业整合调整，完善企业法人架构和治理。

（五）全面提升财政基础管理

积极开展会计培训，个人所得税申报、票据结报管理、工程项目票据税率适用风险管理、固定资产管理水平全面提升。

调整、规范短途出行管理办法，标准要求更明确。

持续推进财政改革，严格落实“零基预算”管理要求，切实克服“基数+增长”的预算编制缺陷；继续推进数字人民币应用场景增设要求，促进广泛使用。

积极开展政府性投资项目管理、党建与业务融合发展等调研，促进财政发挥职能作用，不断提高财政质效。

2025年，镇财政为推进高质量发展作出了应有贡献。但我们也清醒看到，宏观经济形势复苏缓慢，资源要素约束矛盾突出，地方可用财力增长乏力，而财政支出刚性增长，“三保”支出、债务置换利息支出、重点领域项目资金需求不断增加，财政收支矛盾加剧，整体运行十分困难。此外，预算一体化管理矛盾、财务秩序不规范、预算绩效不高等问题依然存在。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2026年财政预算安排意见

根据《预算法》，结合全镇经济和财政工作实际情况，2026年镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神，各级经济、财政工作会议精神，按照“稳中求进、以进促稳”的要求，围绕镇党委、政府经济工作目标，落实更加积极财政政策，突出重点，主动担当，积极作为，从稳总量、保民生、促产业、防风险等方面着手，为地方经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

根据上述指导思想，2026年我镇预算安排如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入安排情况

2026年，全镇一般公共预算收入计划安排55000万元。其中：税收收入53200万元，非税收入1800万元。全年征收计划最终以区级下达任务为准。

按现有的财政结算体制，全年镇级公共财政预算可用财力预计为36640万元。其中：财力基数分成9866万元，增收分成5000万元，专款指标20702万元，自筹收入4372万元，常州市财力集中3300万元。

2.财政支出安排情况

2026年，公共财政预算支出安排36640万元，各项支出安排如下：

（1）一般公共服务支出2550万元。

（2）教育支出18150万元。

（3）科学技术支出20万元

（4）文化体育与传媒支出30万元。

（5）社会保障和就业支出6926万元。

（6）医疗卫生支出4200万元。

（7）城乡社区事务支出3307万元。

（8）农林水事务支出957万元。

（9）住房保障支出470万元。

（10）灾害防治及应急管理30万元。

3.财政收支平衡情况

2026年，全年镇级可用财力36640万元，预算支出安排36640万元。

上述安排是按预算法要求不留赤字的安排方案，实际中部分采购类、工程类、运行类及债务化解利息等项目资金尚未落实保障。这些未在年度预算中体现的支出需视2026年度增加自筹和统筹收入、压缩一般性支出的情况调整列支，或通过资产处置、基金预算调剂解决。

（二）政府性基金预算

2026年政府性基金预算基金项目收入情况和实际支出需求，按“以收定支”的原则编制。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2026年工作思路

2026年是“十五五”开局之年，也是迈向高质量发展的关键阶段。做好2026年工作，要科学研判当前形势，厘清发展思路，坚持问题导向，确保财政工作开好局、起好步。

（一）凝心聚力抓征收

进一步加强沟通协调，有效激发各征收部门征收积极性，力争“颗粒归仓”；加强征收服务，改善征纳环境，力争存量税源、主体税种贡献不下降；发挥财政资金“四两拨千斤”作用，促进经济转型升级，形成新增税源；全面加强“协税护税”工作，查遗补缺，有效补充；积极运用资产清查成果，积极盘活，规范管理。全面提升地方政府调控能力。

（二）精细管理调结构

充分发挥财政抵御风险“防火墙”和稳定预期“压舱石”作用，统筹兼顾，为镇“十五五”经济社会持续健康发展和重点项目推进提供坚实可靠保障；落实公共服务均等化要求，兜牢“三保”底线，筑牢公平底色、凝聚发展合力；进一步加强预算管理，预算“刚性”更突出，预算执行更严格；切实加强预算支出合理合规分析，杜绝“跑冒滴漏”，统筹预算单位建立分析机制。全面提升财政管理精细化程度。

（三）攻坚克难促改革

加强经常性收支分析，压缩收支“缺口”，着力破解财政可持续发展难题；开展财政体制调研，促进“权责清晰、财力协调”的财政体制更合理，有效激活内生动力；落实零基预算要求，全面克服预算编制“基数+增长”的格局；财政信息化建设水平更高，财政分析数据收集更全面、更及时、更精准、更安全。

（四）正风肃纪严监督

切实加强财政监督，积极履行财会监督主责部门职责；促进财会监督与其他各类监督有效贯通、相互协调，形成全方位、多层次的财会监督格局；加强审计队伍建设，不断提升审计工作质量；强化审计结果应用，切实防范财政工作风险；充分发挥审计工作在经济建设、社会治理、反腐治乱中的重要作用。

各位代表，镇财政有信心在镇党委、政府及上级财政部门的坚强领导下，坚持在发展中解决问题，在攻坚克难中砥砺奋进，有效应对收入增长缓慢、“三保”压力沉重和财政风险累积叠加的复杂形势，积极推动经济增长实现质的有效提升和量的合理增长。