湖塘镇2024年度财政预算执行情况

和2025年度财政预算草案的报告

——2025年1月18日在武进区湖塘镇

第五届人民代表大会第七次会议上

镇财政和资产管理办公室  严  嘉

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算安排意见，请予审议。

一、2024年度财政预算执行情况

2024年镇财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，全面贯彻落实镇五届人代会五次、六次会议的有关决议，大力组织财政收入，合理安排财政支出，切实强化财政监管，较好地完成了各项财政工作任务，为全镇经济的可持续发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2024年全年完成一般公共预算收入18.19亿元。

（二）财政支出完成情况

2024年全年完成一般公共预算支出45194万元，具体支出项目如下：

1. 一般公共服务支出4197万元（包括行政机关人员和运行经费）；

2. 公共安全支出49万元（包括派出所、联防经费等）；

3. 教育支出6222万元（包括幼儿园、成校及学校基建经费）；

4. 科学技术支出240万元（经济口运行经费）；

5. 文化体育与传媒支出162万元；

6. 社会保障和就业支出15584万元（包括原镇办企业退休工人养老金、城乡居民医保、城乡居民养老、失地农民保障金、民政经费、退役军人保障经费等）；

7. 医疗卫生与计划生育支出10963万元；

8. 节能环保支出64万元；

9. 城乡社区支出2135万元（包括社区管理、城市管理、长效管理、安置区维护、道路维修基本建设、信访维稳等经费）；

10. 农林水支出3705万元（包括农口、水利项目、防汛等经费）；

11. 资源勘探信息等支出103万元；

12. 住房保障支出1770万元。

（三）2024年财政主要工作情况

1. 完善优化扶持政策，全力以赴完成收入任务

在过去的一年，财政部门始终把组织收入作为工作的重中之重，努力克服诸多不利因素，以支持经济平稳增长为着力点，以支持企业创新转型为突破口，在加强收入征管、促进产业发展等方面采取了多种措施。调整优化财政扶持政策。鼓励工业企业转型升级、创新发展、做大做强；鼓励现代服务业加速发展、改造提升、盘活重组，扩大企业技改、转型升级、科技创新、经济贡献等投入。强化税收征管协调机制。由财政牵头税务部门、协税护税、市场监管等职能部门定期召开财税分析会，积极应对房地产形势下行等不利影响，全面分析税收情况，确保应收尽收；不断加强纪律教育，提高岗位责任意识，以严肃严谨的作风和态度，扎实推进协税护税和异地注册回流工作，全年征收个体税收12573.45万元（其中异地建安预缴2420.6万元），全年护税回流企业109户。大力推进非税收入改革。加强非税收入征管，全部纳入预算管理，强化监督考核，积极与各部门协调，做好非税收入的排摸入库，确保应收尽收，组织非税收入10045万元，其中收缴土地年租金2834万元。

2. 严控支出优化结构，保障民生社会事业发展

镇财政始终坚持“小财政、大民生”的理念，落实各项改善民生政策，积极调整优化支出结构，着力解决事关群众切身利益的问题。严格控制支出，确保收支平衡。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定，强化行政业务费的监督管理，按纪委规定落实津补贴发放规定。对照全年预算，强化预算约束，规范预算行为，确保财政收支平衡。优化支出结构，着力保障改善民生。积极落实各类社会保障和改善民生政策，持续加大社保民生资金支持力度。今年预计发放被征地农民4922人生活保障金7010万元；镇办企业退休职工4076人养老金1896万元；民政各类定补1500人1645万元；尊老金5416人356万元。退役军人各类定补1064人1210万元。加大公共财政投入，着力支持社会事业发展。不断加大公共财政对社会事业的投入，有力促进了我镇社会事业全面发展。加大用于支持水利、道路、桥梁改造维修、幼儿园卫生院建设、老小区改造等各类社会民生事业工程的投入。

3. 加大财政监管力度，加快推进财政管理改革

镇财政作为镇一级资金的管理人，始终全面落实基层财政标准化建设要求，加快推动建立现代财政制度。加强预算管理，完善各项制度。一是贯彻落实《中华人民共和国预算法》，科学合理编制及下达2024年度部门预算，实行预算单位全覆盖，预算监管全过程；二是进一步规范财政财务核算。根据政府会计制度改革要求，镇财政认真组织好建账核算工作，加强内部基础管理。三是继续完善各类财务管理制度，加强经济责任制考核。对镇属市场、夕阳红经济责任制考核办法等财务管理文件，做了相应调整。加大监管力度，提高财政资金使用效益。完善《湖塘镇工程建设和政府采购项目管理办法》，认真做好2024年政府性投资项目财务管理和监督，将项目建设纳入预算管理，规范基建项目监督管理。将监管重点前移，实施全过程跟踪管理，提高财政资金使用绩效。全年完成镇村两级工程决算委托审计项目822项，报审金额16929.29万元，审定金额15172.03万元，核减金额1757.26万元，核减率10.38%；通过区镇两级交易平台完成项目招标工作60项，累计预算金额14692.51万元，交易金额11574.52万元，共节约资金3117.99万元，资金节约率约为21.22%。加强对重点领域的管理。一是加强对拆迁资金的管理。对拆迁过程中的拆迁补偿费、工作经费、中介费等各类资金拨付实行逐级审批制度，全面掌握拨付过程，监督资金拨付；二是配合做好国有公司和债务管理工作。进一步加强镇属国有公司内部管理，制定完善内部制度，促进公司高效运转。严控融资成本，强化债务预警，严格控制新增债务，防范和控制债务风险。积极配合做好各类巡察审计及整改工作。配合做好区委巡察湖塘镇党委工作，以及区审计局对湖塘镇财政收支审计工作，组织开展安置区财务审计工作。针对反馈问题，扎实做好“后半篇文章”，抓好各类问题的整改工作，确保所有问题立行立改、彻底整改。

总体来看，2024年镇财政基本完成了年初人代会确定的各项目标任务，财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收支矛盾进一步加大，当前经济持续增长和税收政策的不确定性较大，财政收入的下行风险和支出的刚性增长之间的矛盾将更加突出；二是税收过度依赖建筑房地产业，税收结构不尽合理，且在近几年无法得到根本转变；三是部分单位落实过“紧日子”的要求不到位，财政资金使用效益还需提高；四是政府债务风险虽总体可控，但债务化解难度越来越大。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

二、2025年度财政预算安排意见

2025年度财政预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，按照镇党委、政府的决策部署，统筹财政资源，优化支出结构，继续落实政府过“紧日子”的要求，不断提高保障和改善民生水平，推动社会经济发展行稳致远。根据上述指导思想，我镇2025年预算安排如下：

（一）财政收入安排情况

2025年，全镇一般公共预算收入计划完成18.74亿元，比上年实绩增长3%以上。

（二）财政支出安排情况

2025年，一般公共预算支出安排4.5亿元，各项支出安排如下：

1. 一般公共服务支出4038万元；

2. 公共安全支出753万元；

3. 教育支出6081万元（含促进学前教育发展专项经费）；

4. 社会保障和就业支出14971万元；

5. 医疗卫生支出3264万元；

6. 城乡社区支出10046万元；

7. 农林水支出3077万元；

8. 住房保障支出1770万元；

9. 预备费1000万元。

（三）2025年财政工作重点

1. 强化征管效能，拓宽增收渠道

在“生财”上全力以赴，不断壮大综合财力，努力实现财政收入高质量可持续增长。狠抓收入组织工作。围绕全年工作目标任务，建立部门联动机制，加强对重点税源的监控和管理，有效共享信息资源，提高税收征管的针对性和有效性；积极拓宽增收渠道，通过招商引资、发展地方特色产业等方式，培育新的税收增长点，要发挥乡镇的比较优势，形成产业集群效应，增加税基，提高税收收入；进一步加强非税收入征管，规范收费行为，确保非税收入的合法、合规、合理，落实非税收入、土地年租金等征收考核奖惩机制。探索园区更新机制。积极支持将湖塘科技产业园打造成武进区战略新兴产业的培育基地、科技与人才资源的集聚腹地和高品质园区运营的创新典范，为培植涵养税源打下坚实基础。进一步深化与科教城、国经集团合作，以一流形态、一流质态、一流生态，持续打造“基金+基地+城市”科创园区。

2. 优化支出结构，提升资金效益

把保障和改善民生作为财政的主要目标，尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉。严格支出管理。2025年继续严把预算支出关口，深入挖掘节支潜力，从严控制一般性支出，把更多的财政资源用在改善民生、基础设施建设、社会事业投入上。推进绩效管理。贯彻落实《常州市武进区区级预算绩效监控管理办法》文件精神，实行项目化管理，制定详细的支出计划和绩效评估机制，确保资金使用的效率和效果。同时，要加强对预算执行的监督和管理，确保预算资金的合理使用和及时到位。

3. 加强财政监管，防范财政风险

进一步完善基层财政制度建设，稳步推进财政改革工作。加强财政监管力度。财政工作将以防范财政风险为目标，确保财政资金的安全和有效使用。首先要建立健全内部控制制度，规范财政资金的审批、拨付和使用流程，防止资金被挪用、截留和浪费。同时，要加强对财政资金的审计和监督，及时发现和纠正资金使用中的问题，确保财政资金的合规性和效益性。强化风险管控能力。健全地方政府债务管理机制，建立风险预警和应急处置机制，多措并举，积极化解，确保财政平稳运行和可持续发展。

4. 提升服务水平，夯实管理基础

持续推进机关效能和作风建设，务实创新，敢于争先，努力培育风清气正的理财环境。优化财政政务服务。将业务标准化办事流程作为财政业务操作的标杆，重塑迭代乡镇财政内部管理制度体系。加强专项资金、专项转移支付资金、政府专项债券资金、政府购买服务等财政政策和重点领域预算绩效管理，规范各类资金使用途径。加快人才队伍建设。落实全面从严治党和党风廉政建设“一岗双责”，推动财政干部存戒惧、知敬畏、守底线，建立健全服务机制，优化服务流程，提高服务效率和质量。

各位代表，尽管当前我镇财税经济形势十分严峻，但是我们有信心，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，虚心听取各方的意见和建议，坚持守正创新、开拓进取，全面提升财政管理效能和服务水平，为实现湖塘经济社会的持续健康发展提供有力保障。