——2025年1月9日在牛塘镇第五届

人民代表大会第七次会议上

财政分局局长  张  英

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、二〇二四年预算执行情况

2024年是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，是牛塘全力打造“魅力现代城，幸福金牛塘”的开局之年，财政部门在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，为全镇高质量发展提供坚实有力的保障，现将2024年财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2024年我镇实现全口径财政收入10.4亿元（其中税收收入10.2亿元，非税收入1500万元），实现一般公共预算收入5.94亿元，与2023年基本持平，自筹统筹收入入库0.8亿元，结算一般公共预算财力2.34亿元。

（二）财政支出完成情况

2024年实现一般公共预算支出2.34亿元。主要支出项目如下：一般公共服务支出4163万元；公共安全支出18万元；教育支出1614万元；科学技术支出284万元；社会保障和就业支出4328万元；卫生健康支出3692万元；节能环保支出242万元；城乡社区支出7092万元；农林水支出1740万元；交通运输支出32万元；资源勘探信息等支出34万元；商业服务支出19万元；住房保障支出125万元。

（三）政府性基金收支情况

2024年，全镇实现基金预算收入362万元，其中城市基础设施配套费收入84万元，专项拨款收入278万元。实现政府性基金支出362万元，其中城乡社区支出288万元，其他支出74万元。

（四）财政收支平衡情况

2024年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、二〇二四年财政主要工作情况

（一）加大资源统筹力度，保障财政平稳运行

依法强化收入征管。围绕经济发展模式和经济增长形势，紧盯重点企业、重点项目，努力抓存量税源，积蓄增收潜能。持续加大对非税收入的征缴和监管力度，确保非税收入足额依法依规入库。实现非税收入电子票据化，确保颗粒归仓，全年完成非税收入5482万元，完成年初计划的102%。完成土地年租金征收2765万元，完成率达93%。全力主动争资争项。实时把握国家政策导向和资金投向，制定针对性强、精准有效、切实可行的落实措施，全力以赴争取更多政策和资金支持，全年累计获得奖补资金1755万元。积极盘活存量资产。重新评估资产、土地、房屋价格，提高资产出租收益，实现资产保值增值。深入挖掘可用资产，优化资源配置，实现资产可视化、信息化管理。落实“过紧日子”要求。严格遵守《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》（武政办发〔2024〕7号）文件要求，建立节约型财政保障机制，科学从严编制预算、大力统筹资金资产、加强预算绩效管理、压缩一般性支出、严控新增支出，多措并举贯彻政府“过紧日子”要求。

（二）优化财政支出结构，持续增进民生福祉

基本民生保障有“温度”。积极落实各类社会保障和改善民生政策，全年筹措和配套各类社会保障资金约8650万元，其中承担武进区城乡居民医疗保险及养老保险经费1934万元；累计发放被征地农民3969人生活保障金5396万元；累计投入民政类经费785万元。教育文化保障有“力度”。全年累计投入资金1614万元，全面保障学前教育发展，改造提升卢家巷幼儿园硬件设施，切实完善教育基础条件，有效推动教育事业高质量发展。卫生医疗保障有“厚度”。不断加强对基本公共卫生的财力保障，在维持日常运行经费的同时，筹措财力对牛塘卫生院进行消防改造，提升消防设施配备，助推医疗机构消防安全标准化建设走深走实。生态文明建设有“精度”。大力推动生态环保事业发展，投入生态环保经费3079万元，重点用于城乡垃圾处置、污水处理、黑臭河道整治等生态环保项目建设，人居环境明显改善，生态文明图景更加鲜活。乡村振兴有“广度”。认真落实各项涉农补贴政策，耕地地力保护、农机购置等补贴全部按时发放到位，积极争取一事一议、乡村建设、民房更新补贴，为乡村振兴提供了坚实的资金保障。

（三）深化财政管理改革，提升财政治理效能

深化预算绩效管理。坚持“零基预算”理念，改变“基数+增长”的预算编制模式，构建“应保必保、该压尽压、讲求绩效”的资金分配机制。强化项目评审管理。积极参与工程项目的招投标管理，2024年参与11个工程项目、19个采购项目的招投标工作，规范建设项目前期管理。做好工程决算审计，2024年度完成160个送审项目，累计金额7138万元，全年核减997万元，平均核减率14%。守住债务安全底线。聚焦政策引领，压实主体责任，紧盯化债目标，制定化解方案，落实化债举措，确保存量政府隐性债务有序、稳妥、合规化解，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。全年按照中央政策以专项债置换存量隐性债务共计3.79亿元。加大财会监督力度。持续加大对专项资金、重点项目的财政监督，通过巡察审计整改、报账员培训等举措，进一步建章立制，细化工作标准，规范操作程序，不断提升基层财政服务水平。

三、二〇二五年财政预算草案

2025年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，按照镇党委、政府决策部署，持续优化财政支出结构，增强重大战略任务财力保障，严格落实“过紧日子”要求，将“艰苦奋斗、厉行节约”作为预算支出安排的基本方针。不断加强预算管理，强化预算资源统筹，集中财力办大事。扎实推进预算管理一体化系统应用，推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效。根据上述指导思想，我镇2025年预算安排如下：

（一）财政收入安排情况

2025年全镇一般公共预算收入计划安排5.98亿元。其中：税收收入5.78亿元，非税收入0.2亿元；通过政府性基金及资产处置等筹集资金0.6亿元；预计全年镇级可用财力为1.8亿元。

（二）财政支出安排情况

2025年一般公共预算支出安排1.8亿元，主要包括：一般公共服务支出4448万元；教育支出2196万元；社会保障和就业支出3706万元；卫生健康支出1763万元；城乡社区支出6061万元；农林水支出238万元。

（三）财政收支平衡情况

2025年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

四、二〇二五年财政工作重点

2025年，牛塘镇财政工作将按照镇党委、政府的决策部署和镇人大确定的工作目标，走在前列、干在实处，真正发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的基石作用。

（一）稳经济拓税源，提高财政收入质效

夯实税源基石，强化征收管理。持续完善财税协同协调机制，加强重大项目财税预测分析，动态调整收入组织策略，扩增量，抓存量，聚力推动非税收入合规收缴、颗粒归仓。精准实施政策，积极向上争取。仔细研究上级资金部署政策，针对资金投向变化，及时调整项目和思路，超前谋划项目，争取相关领域的奖补资金，切实发挥资金撬动作用。高效盘活资产，强化财政统筹。在摸清家底的同时，严把资产配置审批关，加强资产的调剂使用，减少资产配置浪费，通过高效利用、有序处置、集中运营等渠道多方式盘活资产，充分发挥各类资产的最大效益，促进财政增收、资产增值。

（二）解民忧纾民困，持续增进民生福祉

优化支出结构，兜牢基本民生。加强社会保障能力，落实城乡居民养老、低保、重残、临时救助等各项保障政策，支持提高困难群众生活保障水平。积极统筹各类资金支持教育，建立教育发展专项基金，促进教育高质量发展。加大医疗卫生投入，支持公共卫生体系建设，提升医疗卫生服务水平。强化财政保障，助力乡村振兴。多方筹集建设资金，服务人居环境整治、美丽乡村建设，推动乡村振兴战略的实施，加强村级专项资金的监管和使用，有效落实各项支农惠农政策。发挥财政职能，助力生态文明。围绕环境整治和生态建设的重点领域和关键环节安排预算资金，持续保障城乡垃圾处置、污水处理、河道整治等民生实事项目，积极落实生态环境保护经费投入机制，推动实现保生态、促发展、惠民生的有机统一。履行财政职能，筑牢安全生产防线。围绕安全发展战略，健全经费保障机制，统筹保障全镇安全生产专项排查和整治活动顺利开展，为企业安全生产工作保驾护航。

（三）建机制促监督，深度贯彻体制改革

深化零基预算，强化绩效管理。严格贯彻“过紧日子”要求，在预算编制层面将零基预算理念与绩效预算有机结合，不断完善财政支出分类保障机制、专项资金审批流程及预算绩效管理机制，提升财政治理效能。建立长效机制，防范债务风险。坚决守住政府性债务率不反弹的管控目标要求，积极用好中央的政府债务限额置换存量隐性债务政策，按计划制定到期债务化解措施，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，力争将政府债务妥善化解。落实监督职责，践行时代使命。加强对预算执行、资产管理、政府采购等环节的常态化监督，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。建立与审计监督、巡视巡察、人大监督的联动机制，形成工作合力，通过问题整改建章立制，注重结果运用，确保财政监督工作见实见效。

各位代表，征程万里风正劲，重任千钧唯担当。2025年镇财政将认清形势、坚定信心，在镇党委、政府的统一部署下，认真落实本次大会决议，以攻坚克难的勇气、开拓进取的毅力，崇尚实干、勇争一流，全面落实各项目标任务，为推动牛塘高质量发展贡献财政力量！