——2025年2月9日在前黄镇第四届人民代表大会

第七次会议上

周 晓 沁

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2024年预算执行情况和2025年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2024年预算执行情况

2024年，在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，面对复杂多变的经济形势和挑战，镇财政部门坚持稳中求进的工作总基调，紧密围绕镇中心工作，主动适应新时代的发展要求，较好地完成了各项财政工作任务，现将2024年财政预算执行情况报告如下:

1、财政收入完成情况

2024年我镇实现全口径财政收入7.22亿元（其中税收收入6.77亿元，非税收入0.45亿元），实现一般公共预算收入4.32亿元，同比增长4.36%。

根据现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计实现5.2亿元，具体构成如下：财力基数9635万元、增收分成1100万元、专项分成3500万元、结算补助7170万元、专款指标2.43亿元、调入资金6295万元。

2、财政支出完成情况

2024年预计实现财政总支出5.2亿元，各项支出安排如下: 教育支出1.71亿元，社会保障和就业支出1.05亿元，卫生健康支出7000万元，农林水支出4060万元，城乡社区支出2570万元，一般公共服务支出2800万元，住房保障支出3350万元，节能环保支出3550万元，公共安全支出480万元，交通运输支出190万元，科学技术支出170万元，文化旅游体育与传媒支出110万元，资源勘探工业信息等支出25万元，灾害防治及应急管理支出95万元。

3、政府性基金收支情况

2024年，全镇预计实现政府性基金预算收入723万元，其中专项拨款收入467万元、城市基础设施配套费收入256万元。预计实现政府性基金预算支出723万元，其中城乡社区支出556万元、其他支出164万元、资源勘探工业信息等支出3万元。

4、财政收支平衡情况

2024年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。镇级基础设施、环境整治、安置房工程款等主要通过上级补助资金、政府专项债及其他渠道统筹解决。

二、2024年财政主要工作情况

1、坚持生财有道，保障财政收入颗粒归仓

强化税收征管，加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，积极应对国家财政政策调整对收入的影响，牢固掌握组织财政收入的主动权。加强部门联动，开展异地建筑行业预缴税款工作，堵塞税收征管漏洞，维护税收秩序。保障非税收入，在保障日常行政事业性收费的基础上，开展2024年土地年租金收缴工作，完善镇级土地年租金征缴办法，切实提升村级积极性，保障应收尽收。完善资产管理，坚持效率优先、公平公开、依法处置的原则，严格按照国有资产交易管理办法的规定，对镇级闲置资产加以处置。2024年全镇公开拍卖原前黄地税楼，公开招租文雅苑店面房等资产，资产收益超2000万元，有效补充镇级财力。

2、坚持用财有效，保障发展成果全民共享

坚持“保民生、保运转、保重点”的原则，合理安排财政支出。坚持教育医疗事业优先发展，2024年全镇教育投入约1.71亿元、医疗卫生投入约7000万元，认真落实义务教育政策，积极做好幼儿园、医院的经费保障工作。多措并举支持乡村振兴，认真落实各项涉农补贴政策，全年累计发放各类涉农补贴1084万元。争取10个一事一议项目等上级专项资金，大力实施民生实事工程，支持农村道路维修和污水管网、环境整治长效管理，有效改善人居环境。加大社会保障事业投入。2024年筹措和配套各类社会保障资金1.05亿元，进一步筑牢农村社会保障体系。

3、坚持理财有规，保障财政管理提质增效

强化预算执行约束，严禁超标准安排支出，严控“三公经费”等一般性支出，严控预算调剂，严控新增支出，除政策性增资等特殊事项外，一律不得追加预算。严肃财经纪律，完善内部控制，规范会计核算，结合届中经济责任审计、自然资源资产管理和生态环境保护审计、“常巡为民”专项巡查反馈意见，逐条对应整改，同时加强日常财务审核力度，保障资金使用合理合规。强化项目审计及政府采购管理，做好工程造价预算审核、工程竣工验收决算审计工作，有效控制建设规模总投资。2024年共完成镇村工程送审项目238个，核减1266万元，核减率为10.8%。区镇两级公共交易平台共完成70个政府采购项目的招投标，中标（成交）金额比采购预算金额下浮5.89%，共节约公共资金约332万元。强化政府债务管理。严禁项目无预算、超预算实施，控制政府债务总量和政府投资规模。合理使用专项债，根据资金下达时间和项目做好匹配，加强项目过程中的管理、协调工作。目前前黄医院项目、前黄新建幼儿园项目、洮滆片区第一批专项债项目均已使用完毕。

三、2025年财政预算安排意见

2025年财政预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会和省委十四届七次全会精神，认真贯彻区委、区政府决策部署，准确把握2025年财政收支面临的形势，全面深化零基预算管理，严格落实“过紧日子”要求，持续优化财政支出结构，不断强化预算绩效管理，推动建立“能增能减”“有保有压”的预算管理机制。根据上述指导思想，我镇2025年预算安排如下：

1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况

2025年，全镇一般公共预算收入计划安排4.4亿元，比上年预计实绩增长2.5%，其中：税收收入3.95亿元，非税收入0.45亿元。

根据现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计实现5.25亿元。具体构成如下：财力基数9635万元、增收分成1400万元、专项分成3500万元、超任务分成200万元、结算补助8000万元、专款指标2.35亿元、调入资金6265万元。

（2）财政支出安排情况

2025年，财政总支出安排5.25亿元，各项支出安排如下:教育支出1.72亿元、社会保障和就业支出1.08亿元、卫生健康支出7000万元、一般公共服务支出3000万元、公共安全支出500万元、农林水支出4300万元、城乡社区支出2600万元、住房保障支出2600万元、科学技术支出100万元、文化旅游体育与传媒支出110万元、节能环保支出3640万元、资源勘探工业信息等支出50万元、灾害防治及应急管理支出100万元、预备费500万元。

（3）财政收支平衡情况

2025年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

2、政府性基金预算

2025年政府性基金预算根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算500万元，为上级专款指标，预算安排支出500万元。2025年预计挂牌出让景盛新苑和理想青年活动中心地块，待正式出让后按实际结算金额列土地出让金收入，同时安排政府性基金预算支出。

3、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2025年财政工作重点

1、突出固本强基，稳住经济运行基本盘

面对财政紧平衡态势，前黄镇将从挖税收、盘资源、谋专项等多方入手，多措并举，固本强基，稳定经济基本盘。强化征管，保质保量抓税收。以全年收入任务为目标，加强与税务等部门协作，建立定期沟通协调机制；通过实地走访、调研等形式，了解企业运行态势，对重点企业、重点行业实施精准化税源监控，确保税收收入及时足额入库。及早谋划，应收尽收保非税。对行政事业性收费进行全面梳理，依法依规组织非税收入。对2025年土地年租金工作早谋划早部署，充分调动村级征收积极性；对停产闲置企业，结合低效用地腾退工作，实现“腾笼换鸟”，增加镇村两级收入。优化配置，促进资产保值增值。抓牢发展机遇，结合资产盘点，摸清全镇资产底数，合理规划资产处置方式；继续推进安置房店铺、寨桥农技站等资产公开出租、出售工作，有效盘活闲置、低效资产，拓宽增收渠道。统筹谋划，全力争取资金支持。用好各类财政工具，保持与上级财政部门及国有公司的紧密沟通，全力争取专项债、专项补助等上级资金，强化重点领域建设能力。进一步深化与武高新合作，理顺管理模式及资金结算，全力助力前黄镇与武高新一体化发展。加强对接，推进土地出让。配合做好景盛新苑、理想青年活动中心地块的出让工作，保障土地出让金收入。

2、强化以督为促，开创财政监管新局面

前黄财政将充分发挥财政监督作用，结合届中审计及镇村工程专项巡查情况，强化财政监督成果的转化与运用。深化预算管理，合理预算编制。坚持政府“过紧日子”思想不动摇，全面深化预算改革，持续压减运行成本；全面实行零基预算，重新评估与确定各项支出需求，使预算编制更务实、更科学、更合理。加强财政监管，提高预算执行度。深化一体化平台的运用，实现预算指标对预算执行的有效控制，提高资金运行效率和使用效益；加强对账内往来款的清理，充分利用账内存量资金。完善基本建设项目管理办法。严格项目管理，严格执行年初工程基建项目预算，强化财政对工程项目的全过程跟踪参与。

3、坚持统筹兼顾，写好财政保障大文章

坚持规划引领，集中精力保障大事要事。聚焦前黄镇发展规划指导，按照民生要保住、产业要扶持、成本要控制的要求，科学设置财政项目优先级，健全大事要事保障机制，将有限的财政资金用在乡镇发展要紧处。坚决兜牢兜实三保底线，始终将“三保”摆在财政工作最优先位置。继续完善教育医疗投入机制、合理提高社会保障水平、保障生态文明建设、支持乡村振兴及文体惠民活动，为人民群众幸福感“加码”。加强债务管理，筑牢防风险机制。在充分利用政策工具的基础上，继续强化债务管控约束力，控制政府债务总量，降低债务率。

        各位代表，当前我镇财政形势依然严峻，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，以奋勇争先的精气神、创新思变的新理念、求真务实的硬作风，认真履行大会各项决议，自觉接受社会各界的监督，为谱写中国式现代化前黄答卷添砖加瓦！