2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算安排意见的报告

——2025年1月2日在雪堰镇第四届

人民代表大会第七次会议上

薛春炜

各位代表：

现在，我受雪堰镇人民政府委托，向大会作镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算安排意见的报告，请予审议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是常州“万亿之城再出发”的开局之年，是武进聚焦“三大任务”的攻坚突破之年，我们在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，坚持以服务经济社会高质量发展为目标，积极履行财政职能，统筹推进稳增长、调结构、强监管、惠民生、防风险等各项工作，全力保障我镇经济社会事业平稳发展。现将2024年财政预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入完成情况

2024年，预计完成一般公共预算收入80264万元。其中：税收收入62835万元，非税收入17429万元。按现有财政结算体制，预计可用财力72799万元，其中：财力基数15531万元，增收分成1916万元，专款指标26921万元，一次性补助8875万元，非税收入15756万元，调入资金3800万元。

2、财政支出完成情况

2024年，一般公共预算支出预计72799万元，其中：一般公共服务支出2080万元，公共安全支出30万元，教育支出21972万元，科学技术支出286万元，文化体育与传媒支出67万元，社会保障和就业支出14140万元，卫生健康支出10943万元，节能环保支出5515万元，城乡社区事务支出6633万元，农林水事务支出9586万元，交通运输支出289万元，资源勘探工业信息等支出20万元，住房保障支出962万元，灾害防治及应急管理支出103万元，其他支出173万元。

3、财政收支平衡情况

2024年度，我镇的财政工作紧密围绕“保稳定、保运行、保民生”的核心目标，通过科学合理的预算编制与执行，有力保障了各项社会事业的平稳有序开展，财政收支情况总体良好，基本实现了收支平衡，为经济社会的高质量发展提供了坚实的财力支撑。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

（二）政府性基金预算

2024年预计完成政府性基金收入3792万元，政府性基金支出预计3792万元，其中城乡社区支出3569万元，资源勘探工业信息等支出10万元，其他支出213万元。

二、2024年财政主要工作情况

（一）强化征管促增收，优化支出保平衡

一是精细征管促税源转化。密切关注经济形势及财税政策变化，加强对财政运行的监测分析，结合年度征收目标，主动对接税务、经发等部门，紧紧围绕预期目标加强收入征管。不断提升税收征管的质量和效率，深入挖掘潜在税源，最大限度将税源转化为税收，确保实现应收尽收。

二是严管资产保增值安全。在去年武廉助力国有资产保值增值专项监督工作和今年区委巡察涉及资产管理工作的基础上，进一步消除监管盲区，堵塞监管漏洞，盘活闲置资产，促进国有资产保值增值。全年累计拍卖板桥嘉苑房产13套、国家公房14宗，处置收入1683万元。规范资产出租流程，及时收取租金，全年资产租赁收入460万元。同时落实我镇安全生产、消防安全工作职责要求，积极开展全镇范围内的国有出租房屋资产的安全巡查工作，切实保障我镇国有房屋资产的安全运行。

三是资金稳兑付压减支出。为保障各项资金兑付，镇财政积极与上级相关部门对接，落实“无废城市”雪堰项目建设、美丽乡村建设、占补平衡等项目上级专项资金，确保重大工程有序推进。同时在保障农民工工资的基础上压缩付款比例安排工程支出，在日常运行上压减一般性支出，既提高了财政资金使用效率，又有效保障财政资金平稳运行。

四是谋划布局保资金过年。围绕镇中心工作，全力以赴做好年度收入组织工作，年中就开始谋划春节资金平衡方案，及时更新平衡方案，优化资金支出安排，组织资金落地到账，确保春节资金分配过好年。同时在春节分配紧平衡的基础上，尽可能地保留适量资金为来年开好局做保障。

（二）保障民生固三农，惠民政策落实处

一是强化社会事业投入力度。重视并加大对教育、卫生、文化等社会事业的投入，通过资金、政策等多方面支持，优化教育资源配置，加强基层医疗卫生体系建设，提升公共服务水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感，维护社会稳定。

二是促进乡村振兴与资金扶持。积极争取村级“一事一议”项目上级专项资金517万元，支持农村基础设施建设、环境整治等19个项目顺利实施，推动乡村振兴。认真落实各项强农惠农政策，资金通过一卡通等社会化发放方式，确保涉农补贴及时足额发放到农民手中，激发农村发展活力，累计发放涉农补贴993万元，其中：耕地地力保护补贴204万元，稻谷补贴76万元，休耕轮作补贴132万元，生态保护补偿581万元。

三是完善社会保障资金投入。全年加大社会保障资金投入，涵盖城乡居民医疗及养老保险8639万元，被征地农民基本生活保障1501万元，计生奖扶金930万元，重残、低保、尊老金、退役军人优抚等民政补助资金共计2785万元，进一步筑牢社会保障体系。通过优化资金分配和使用，提高资金使用效益，确保各项社会保障政策落到实处，为人民群众提供坚实的社会保障。

（三）深化改革强监督，财政管理提效能

一是严控预算管理精细化。强化预算管理，遵循“过紧日子”原则，持续削减非重点、非刚性的一般性支出。深化财政精细化管理，全面推行预算一体化系统，细化财政预算管理流程，确保财政资金使用的安全规范，提升财政资源配置效率。

二是严格债务管理规范化。严格政府债务管理，控制债务总量与投资规模，严禁无预算、超预算项目实施。合理利用专项债资金，精准匹配项目需求与资金下达时间，加强项目进度款拨付的协调监管，确保政府债务风险可控。

三是加强项目审计监督力。强化项目审计监督，严格工程造价预算审核与竣工验收决算审计，有效控制建设总投资规模。完善基建工程付款台账，实施镇村工程项目全程跟踪审计与结算审计。本年度委托中介机构审计262个基建项目，审计总额达11454万元，其中镇属项目147个，审计金额8420万元，核减1632万元，核减率19.4%；村属项目115个，审计金额3034万元，核减237万元，核减率7.8%，优化了资金使用效益。

（四）财政能动助中心，协同工作促发展

一是织密微网格安全网。镇财政在做好本职业务的同时，紧密配合镇安全生产微网格巡查工作。每位微网格员均深入各自负责的单位项目，开展安全生产和消防安全日常巡查，全力提升全镇安全生产治理效能，有效防范化解重大安全风险，为构建安全稳定的发展环境贡献力量。

二是积极配合区委巡察。面对区委巡察工作，部门全力协助巡察组开展现场检查、资料查阅、人员访谈等工作。同时，针对巡察发现的问题，迅速行动，立行立改，不断健全财政管理与监督机制，实现了自身履职能力与工作水平的显著提升。

三是压实环保央督任务。在环保央督工作中，部门人员下沉至各联系村摸真情，深入基层、深入群众，加强重点点位的巡查管控，全面了解当地生态环境保护的实际情况，包括环境污染现状、治理措施的实施效果以及存在的问题和困难，切实推动环境保护和提升。

2024年我镇财政预算执行情况总体上是积极、平稳的，但是我们也要清醒地认识到，当前财政工作仍然存在诸多问题和薄弱环节：一是“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力仍然很大，教育、社保、医卫等民生领域的刚性增支势头不减；乡村振兴等重点领域资金保障需求迫切，有限的财政资金和干事创业增支需求矛盾较为突出。二是预算绩效化意识总体还不够强，预算绩效过程需要进一步深入，结果应用需要进一步强化。针对当前形势和存在问题，我们必须高度重视，积极采取措施加以解决。

三、2025年财政预算安排意见

2025年我镇财政预算安排的指导思想是：坚持政府带头“过紧日子”原则，全面深化零基预算，强化风险防控，积极稳妥，压减非刚性、非重点、非紧迫项目支出，严控“三公”经费等一般性支出，安排项目遵循急需必须原则，着力调整和优化财政支出结构，在保运行的基础上，坚持民生优先，把更多的财力投向社会事业和公共服务领域，支持社会发展和解决民生问题，以科学发展、和谐财政为宗旨，积极稳妥安排全年收支预算。

根据上述指导思想，我镇2025年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入安排情况

2025年，全镇一般公共预算收入计划安排81900万元，比上年预计实绩增长2%。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为49230万元。其中：财力基数分成15531万元，增收分成4300万元，一次性补助6531万元，专款指标5900万元，自筹统筹收入16968万元。

2、财政支出安排情况

2025年，一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委、政府各项重大决策有效落实。2025年，全镇一般公共预算支出计划安排49210万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出2324万元，教育支出16720万元，文化旅游体育和传媒支出193万元，社会保障和就业支出12902万元，卫生健康支出7378万元，节能环保支出279万元，农林水支出8780万元，灾害防治及应急管理支出34万元，预备费600万元。

3、财政收支平衡情况

2025年，我镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

2025年，政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算12871万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出12871万元，其中城乡社区支出11921万元，其他支出950万元。

（三）国有资本经营预算

我镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2025年财政工作重点

（一）紧跟经济发展脉搏，拓宽财政保障渠道

面对2024年经济增长面临的复杂局面，特别是在房地产市场低迷与需求端持续疲软的双重挑战下，我们必须采取更为积极主动的策略，以保障税收基本盘为基石，同时积极探索财政收入的新增长点。

一是稳固税基增新收。切实加强对经济运行和政策调整的分析研判，依托财税大数据平台及时掌握税源动态变化，确保收入达预期、有质量、可持续。继续推行财税联席会议交流，加强和税务等有关职能部门的沟通和协调，通过加大征管力度，确保2025年税收入库基本盘稳中有增。

二是盘活资产提效益。坚持公平公开、依法处置的原则，加大闲置低效资产处置力度，对有争议的资产拿出“啃硬骨头，理乱麻线”的决心，根据实际情况制定处置方案，在逐步解决历史遗留问题的同时，尽可能多增加镇级非税收入，另外在存量资产的盘活上花功夫，思考如何在镇村级实施项目中的充分利用，既节省投资又产生效益。

三是精细预算保重点。严格执行2025年财政预算，坚持厉行节约，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，提高预算约束力和执行力，从严控制“三公经费”等一般性支出，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾。坚持集中财力加大对改善民生、生态环境保护等重点领域的财力保障，兜牢兜实“三保”底线，始终将解决群众最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点。

（二）深化财政管理革新，提升整体效能水平

在当前复杂多变的经济形势下，深化财政管理革新已成为提升政府治理效能、保障经济社会持续健康发展的重要途径。为了进一步优化财政资源配置，我们将从以下四方面提升管理效能水平。

一是实行预算精细化管理。硬化预算约束，优化资金拨付与执行管理；完善绩效评价体系，将绩效评价结果与预算安排挂钩以提高资金使用效益；同时，推进信息化建设，运用一体化系统提升预算管理效率与数据共享能力，加强预算执行监控，以全方位提升预算管理水平。

二是探索资产信息化管理。利用江苏省行政事业单位资产云平台定期开展资产清查工作，建立出租资产安全巡察制度，确保人民生命财产安全；并依托该系统做好国有资产的账卡管理、清查登记、统计报告、绩效及信息化管理等日常工作，推进资产优化管理，及时、足额收缴国有资产使用及处置收益。

三是内外审计协同化管理。一方面对工程审计三方库的单位实施指标考核管理，根据年度指标考核得分匹配年度工程审计工作量，同时实行考核末位淘汰制，确保审计质量稳步提升。另一方面，加强内审工作，对各行政事业单位进行定期不定期财务审查，加强对内部财务管理的监督，确保各项财务活动的合规性和规范性。

四是组织队伍专业化管理。强化作风业务双提升，通过学习和培训提升员工专业素养和业务能力。优化队伍组织架构，实施系统岗位培养计划，发挥老员工主观能动性。推进传帮带和AB岗建设，确保财政工作的连续性和稳定性。

各位代表，征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。回望2024年，我们力争上游，财政工作稳中有进，较好完成了各项工作任务。展望2025年，我们信心倍增，镇财政将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，继续高标准、严要求扎实开展各项工作，克难奋进、开拓创新，为书写好中国式现代化雪堰答卷贡献更多力量！