——2025年7月5日在洛阳镇

第五届人民代表大会第八次会议上

蔡 斌

各位代表：

我受洛阳镇人民政府的委托，向大会报告洛阳镇2024年财政决算及2025年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

2024年财政决算情况

2025年1月2日，在洛阳镇第五届人民代表大会第七次会议上，镇财政按预测情况向大会报告了2024年财政预算执行情况。现经上级财政部门汇编审核，最终决算数据报告如下。

一、财政收入情况

2024年，全年完成一般公共预算收入58223万元。其中：税收收入52507万元，非税收入5716万元。

根据现有的财政结算体制，财力基数分成为9866万元，增收分成4657万元，专项分成4000万元；基金收入12676万元（土地出让金及特别国债）；上级转移支付27295万元（教师绩效工资及社保清算）；调入资金398万元。全年镇级可用财力58892万元。

二、财政支出情况

全年财政总支出58892万元，比年初预算多24362万元。增支因素主要是上级转移支付增加、财政保障标准提高、政府投入公益事业项目增多等方面投入增加。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出2532万元。主要用于党建和人才工作专项经费、党委政府、人大政协、群众团体、公共资源交易站、统计、食安委等机关事业单位正常运行、后勤保障支出。

2.公共安全支出15万元。重点用于司法信访、综合治理等安全保障支出（治安联防、公安、交警等相关支出1265万元调整至城乡社区支出）。

3.教育支出22368万元。重点用于教职工人员经费、学校公用经费、学校设备购置和基建补助支出。

4.科学技术支出156万元。主要用于上级对企业科技创新、工贸发展、专利补助支出。

5.社会保障支出7708万元。主要用于民政经费、城乡居民基本养老保险、医疗保险、被征地农民保障以及其他各类社会保障支出。

6.卫生健康支出4704万元。主要用于计生、公共卫生和医疗服务支出。

7.城乡社区事务支出9609万元。主要用于基础设施建设、生态文明建设、技防设施及路灯维护、城管执法等支出（含公共安全支出调入1265万元）。

8.农林水支出3966万元。主要用于村级组织转移支付、水利工程、农机农林补贴和支持现代农业建设支出。

9.节能环保支出137万元。主要用于节能环保等去产能和生态保护支出。

10.交通运输支出131万元。主要用于道路桥梁等支出。

11.资源勘探信息等支出31万元。主要用于经济发展、安全生产经费以及对相关企业的政策性补助支出。

12.金融支出100万元。上级对企业奖励。

13.住房保障支出858万元。

14.其他支出6577万元。主要是高中建设特别国债支出。

2025年上半年度财政预算执行情况

上半年，财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进总基调，践行高质量财政发展新理念，继续贯彻落实积极财政政策，较好完成了半年度各项工作。

一、财政收入执行情况

截至六月底，预计全镇完成一般公共财政预算收入27200万元，完成镇年初预算的54.4%。上半年实现镇级自筹收入756万元。其中：行政事业性收费527万元、资产租赁收入94万元、其他收入135万元。

二、财政支出执行情况

上半年预计实现财政预算支出17255万元，完成年初预算的49%，具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出1590万元，完成年初预算的49 %。

2.教育支出8065万元，完成年初预算的48 %。

3.社会保障和就业支出2502万元，完成年初预算的45 %。

4.卫生健康支出1812万元，完成年初预算的53 %。

5.城乡社区事务支出2229万元，完成年初预算的58 %。

6.农林水事务支出766万元，完成年初预算的48%。

7.科学技术支出9万元。

8.住房保障支出282万元，完成年初预算的48 %。

剔除去年非税一次性入库因素，今年征收实绩与去年基本持平。今年收入结构中的积极因素是增值税保持稳步增长，截至5月底，增值同比增长16.2%，环比增长17.5 %，实体经济企稳回暖趋势进一步巩固；但企业所得税由于去年基数较高，今年大幅回落，给完成全年任务带来较大压力。同时，财政依然面临收支缺口持续扩大、收入增长乏力、基础管理薄弱、财政风险累积等矛盾，需要统筹兼顾、努力化解。

2025年下半年度财政工作安排

下半年，镇财政将紧紧围绕“促进收入增长、优化支出结构、强化财政监管、推进财政改革”的思路，循序落实各项财政工作任务。

一、加强财政资源统筹，提高资金使用效益。

贯彻落实中央八项规定精神要求，严格执行“过紧日子”十条措施，树立“减支也是增收”的理念，坚持精打细算，向内挖潜，进一步加强部门预算管理，严控“三公”经费增长。集中财力保障“三保”支出及党委、政府确定的重点项目的资金需求，持续优化支出结构，提高财政资金的指向性、精准性和有效性。

加强对上衔接，持续扩大对上资金争取成效。

二、坚持均等化发展思路，增进群众民生福祉。

多措并举筹集资金，在保障和改善基本公共服务上持续发力，不断加大民生领域财政投入。支持教育事业发展，积极筹措资金支持洛阳高中改扩建工程，支持教育部门围绕创优项目改善办公办学条件，支持医卫事业发展，加强医卫经费结算管理，保障医卫部门日常运行；促进公共卫生保障有力，医疗服务水平不断提升。支持文体事业发展，支持文体活动场所建设、设施设备更新，支持各类文体活动有序开展。支持乡村振兴建设，不断加大农桥、农路等农村基础设施建设投入，促进农业农村发展环境改善。

此外，镇财政还将积极筹措资金，支持环境整治、城乡一体、网格管理、社会稳定等工作，促进经济发展成果惠及各类人群。

三、不断推进财政改革，提升财政治理水平。

贯彻预算一体化管理要求，充分发挥预算管理作用；加强综合预算管理，不断凸显预算管理“刚性”特征。落实财政总预算“权责发生制”核算要求，全面正确反映政府资产负债情况。进一步加强预算指标管理，促进预算执行及资金管理。

积极落实镇级深改工作要求，全面加强协税护税工作并取得实效，厚植依法纳税、合规经营氛围，持续优化营商环境。

四、加强会计培训，努力防范管理风险

针对资产清查利用过程中发现的不足，开展行政事业单位资产管理培训，规范各级各部门资产管理行为，不断提升资产管理水平和管理绩效，确保各类资产保值增值不流失。

开展各类项目支出开票税率政策培训，提升支出审核管理能力，努力防范管理“漏洞”和监管“盲区”，减轻各类整改工作体量，提升全社会规范意识。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，高质量完成今年的各项工作任务，为“十五五”良好开局打牢基础意义重大，镇财政将紧紧围绕党委政府工作部署，在镇人大的监督支持下，迎难而上、知难而进，为全镇经济社会发展作出新的贡献。