——2024年1月8日在前黄镇第四届人民代表大会

第五次会议上

周 晓 沁

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2023年预算执行情况和2024年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2023年预算执行情况

2023年，镇财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，积极研究和落实增收节支各项措施，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，优化支出结构，着力增强人民群众获得感幸福感，促进全镇经济持续健康发展。现将2023年财政预算执行情况报告如下:

1、财政收入完成情况

2023年我镇预计实现全口径财政收入7.2亿元（其中税收收入7.08亿元，非税收入1200万元），预计实现公共财政预算收入3.92亿元。

根据现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计实现4.55亿元，具体构成如下：财力基数9635万元、增收分成1034万元、专项分成2000万元、超任务分成2078万元、结算补助7714万元、专款指标1.7亿元、调入资金6039万元。

2、财政支出完成情况

2023年预计实现财政总支出4.55亿元，各项支出安排如下: 教育支出1.41亿元，社会保障和就业支出1.08亿元，卫生健康支出6200万元，农林水支出5800万元，城乡社区支出1950万元，一般公共服务支出2800万元，公共安全支出1200万元，科学技术支出500万元，文化体育与传媒支出110万元，节能环保支出210万元，交通运输支出320万元，商业服务业等支出12万元，资源勘探工业信息等支出68万元，住房保障支出1360万元，灾害防治及应急管理支出70万元。

3、政府性基金收支情况

2023年，全镇实际实现基金预算收入3505万元，其中基础设施配套费收入3098万元，专项拨款收入407万元。实现政府性基金支出3505万元，其中城乡社区支出3254万元、其他支出251万元。

4、财政收支平衡情况

2023年财政工作做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。镇级基础设施、环境整治、安置房工程等主要通过上级补助资金、政府专项债及其他渠道统筹解决。

二、2023年财政主要工作情况

1、抓征管稳收入，促进财政收入应收尽收

充分发挥财税、市监、经济发展局等各部门联席会议作用。加强对经济形势分析研判，精准把握财税政策动向和经济运行态势；进一步理顺税收征管关系，全面落实税收属地管理原则；加强对重点税源的监控调查，严防税收流失，堵塞税源漏洞，实现应收尽收。完善资产管理，盘活资产资源。坚持效率优先、公平公开、依法处置的原则，严格按照国有资产交易管理办法的规定，选聘有资质的拍卖机构进行公开拍卖或出租，确保拍卖信息公开、拍卖流程公开，竞拍过程符合市场化要求。2023年全镇公开拍卖、出租寨桥影剧院等多处资产，充分实现资产保值增值。保障资金平衡，保证资金兑付。积极与区财政、高新区、先行集团等对接，落实安置房补偿、占补平衡、池塘标准化改造等上级资金。同时在保障农民工工资的基础上压缩工程款付款比例，在日常运行上压减一般性支出，有效保障了资金平稳。

2、保民生稳三农，促进发展成果全民共享

坚持教育事业优先发展。2023年全镇教育投入约1.41亿元，优先发展教育事业，做好学校的经费保障工作。充分使用专项债，前黄中心幼儿园完成异地新建并全面投入使用。多措并举支持乡村振兴。认真落实各项涉农补贴政策，全年累计发放各类农业补贴1113万元。积极争取一事一议项目等上级专项资金，大力实施民生实事工程，支持农村道路维修、污水管网建设、长效管理等社会事业，有效改善人居环境。加大社会保障事业投入。2023年筹措和配套各类社会保障资金1.08亿元，进一步筑牢农村社会保障体系。

3、严监管稳运行，促进财政管理提质增效

强化预算管理。坚持政府过“紧日子”原则，继续压减非重点、非刚性的一般支出；全面上线预算一体化系统，进一步细化财政预算管理，加强财政资金使用的安全性、规范性。强化项目审计及政府采购管理。做好工程造价预算审核、工程竣工验收决算审计工作，有效控制建设规模总投资，做好基建工程付款台账及镇村工程项目审计台账的登记工作。今年共完成镇村工程送审项目174个，完成区镇两级公共交易平台政府采购项目招投标41个，有效节约财政资金。强化政府债务管理。积极与高新区联动，确保债务管控工作有序推进，2023年通过专项债置换隐债9800万元；通过规范合理使用专项债，完成了武进第五人民医院、前黄中心幼儿园异地新建等项目建设。

三、2024年财政预算安排意见

2024年财政预算安排的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，深入落实省、市、区委全会部署要求，紧跟镇党委政府决策，准确把握 2024 年财政收支面临的形势，加大收入组织，提高财政保障能力水平；坚持政府过“紧日子”，量入为出，持续优化财政支出结构，集中财力办大事；深化预算绩效管理，不断提升财政资金使用效能；扎实推进预算管理一体化系统应用，推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效。

根据上述指导思想，我镇2024年预算安排如下：

1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况

2024年，全镇一般公共预算收入计划安排4.12亿元，其中：税收收入4亿元，非税收入1200万元。（正式任务数以区政府下达数为准）

根据现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计实现4.6亿元。具体构成如下：财力基数9635万元、增收分成1800万元、专项分成2000万元、超任务分成700万元、结算补助8000万元、专款指标1.8亿元、调入资金5865万元。

（2）财政支出安排情况

2024年，财政总支出安排4.6亿元，各项支出安排如下:教育支出1.43亿元、社会保障和就业支出1.15亿元、医疗卫生与计划生育支出6300万元、一般公共服务支出3000万元、公共安全支出1400万元、农林水支出5900万元、城乡社区事务支出2000万元、科学技术支出600万元、文化体育与传媒支出110万元、节能环保支出220万元、商业服务业等事务支出20万元、资源勘探电力信息支出70万元、灾害防治及应急管理支出80万元、预备费500万元。

（3）财政收支平衡情况

2024年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

2、政府性基金预算

2024年政府性基金预算项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算8000万元，其中土地出让收入8000万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出8000万元。

3、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2024年财政工作重点

2024年，前黄财政将坚持“稳中求进、以紧促稳、先立后破”的工作总基调，立足全年发展任务目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面提升推动将现代化宏伟蓝图变为美好现实的过硬本领，奋力干出新气象、展现新作为，着力推动前黄镇高质量发展。

1、多措并举促收入提升，支撑财政全方位发力

抢抓机遇融入发展大势，发挥财政资金引导作用。牢牢把握高质量发展这个首要任务，以“奋进者”的姿态和“挑大梁”的自觉，探索服务国家战略、助力常州发展、彰显前黄特色的中国式现代化之路。聚焦“武南副中心”建设，聚焦上级政策导向，提升财政支持力，借力发展、借势突破；合理撬动社会资本、金融资本投入，形成支持经济发展的合力，让发展动能更加强劲。科学研判经济形势，加强财政征收力度。加强部门联动，有效把握收入征管主动权，堵塞税收征管漏洞，维护税收秩序，确保财政收入有质量、可持续。召开增收节支会议，创新考核方式，确保土地年租金等非税收入收缴到位；充分发掘镇级资产资源，有效盘活闲置、低效资产，拓宽增收渠道；科学合理配置土地资源，通过土地出让、集镇开发，增加收入来源。

2、统筹兼顾兜民生底线，增强人民群众幸福感

牢固树立过“紧日子”思想，坚持节支裕民。严控非刚性、非重点项目支出，严格规范津补贴发放，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本，统筹盘活存量资金，把更多资源用在保民生要紧处、稳增长关键处。将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜。不断完善教育、医疗投入机制，优化经费支出结构，提高经费使用效益；合理提高社会保障水平，全面落实保障资金，促进民生政策应保尽保；保障生态文明建设，用足用好生态文明建设资金，持之以恒促进生态环境质量持续改善；继续支持乡村振兴建设，发挥专项资金引导作用，全力支持重点领域建设；继续支持文体惠民活动，为人民群众幸福感“加码”。

3、严格落实强化监督管理，提高资金配置效益性

强化预算约束。全面推进预算管理一体化系统运用，完善支出标准体系，严格执行部门预算，做到预算单位全覆盖、预算监管全过程。履行财政监管职能。严格项目管理，一丝不苟执行年初工程基建项目预算，强化财政对工程项目的全过程跟踪参与。做好工程造价预算审核、工程竣工验收决算审计，有效控制建设规模总投资。严格按照政府采购目录，扩大采购范围，提高采购效率和透明度。强化政府债务管理。严禁项目无预算、超预算实施，控制政府债务总量及投资规模，全力完成债务化解任务。用足用好专项债，保障镇重点项目建设。

风正劲足自当扬帆破浪，任重道远更需快马加鞭！前黄财政将在镇党委、政府的领导下，继续强化财政工作的“工匠精神”，全面聚焦高质量发展，认真履行大会各项决议，自觉接受社会各界的监督，敢于担当、善于作为，全力完成财政收支预算任务，为谱写前黄跨越发展的崭新篇章贡献财政力量！