——2024年7月1日在雪堰镇第四届

人民代表大会第六次会议上

薛春炜

各位代表：

现在，我受雪堰镇人民政府委托，向大会报告2023年财政决算和2024年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2023年财政决算情况

2023年，我们在镇党委、政府和上级财政部门的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，立足全镇发展任务目标，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指引，较好地完成了各项财政工作任务，全力保障我镇经济社会事业平稳发展。现将2023年财政预算执行情况汇报如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入完成情况

2023年实现全口径财政收入147427万元，完成一般公共预算收入80055万元（其中：税收收入77880万元，非税收入2175万元），完成区考核任务的125.43%，同比增长29.46%。   

按现行财政结算体制，2023年全镇可用财力64409万元，其中：财力基数15531万元，增收分成8154万元，超目标任务分成4262万元，镇级非税收入专项分成5000万元，专款指标19128万元，调入资金2824万元，一次性补助9510万元。

2、财政支出完成情况

2023年一般公共预算支出63986万元，其中：一般公共服务支出3424万元；公共安全支出33万元；教育支出18679万元；科学技术支出356万元；文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出11718万元；医疗卫生支出9733万元；节能环保支出2619万元；城乡社区事务支出5046万元；农林水事务支出10570万元；交通运输支出408万元；资源勘探电力信息等事务支出111万元；商业服务业等事务支出38万元；国土海洋气象等支出300万元；住房保障支出794万元；其他支出147万元。

2023年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进了镇各项社会事业的有序开展。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金收入完成情况

2023年政府性基金收入71621万元，其中：土地出让金收入71130万元，城市基础设施配套费收入18万元，专项拨款收入473万元。

2、政府性基金支出完成情况

2023年政府性基金支出71621万元，其中：城乡社区支出71253万元，其他支出（彩票公益金安排的支出）368万元。

二、2024年上半年财政工作完成情况

半年来，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的关心支持下，财政分局紧紧围绕雪堰高质量发展目标，全面贯彻落实镇四届人大五次会议上有关决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，基本完成了年度阶段性财政工作目标任务。

（一）财政收入情况

2024年1-5月我镇完成一般公共预算收入38468万元（其中：税收收入29850万元，非税收入8618万元），同比降11.62%（扣除缓缴税因素后同比增10.86%）。预计上半年完成一般公共预算收入46000万元。

（二）财政支出情况

上半年，我镇财政预算支出41679万元，具体支出项目如下：一般公共服务支出1961万元；教育支出11157万元；科学技术支出40万元；社会保障和就业支出4281万元；医疗卫生支出6220万元；节能环保支出1403万元；城乡社区事务支出11176万元；农林水事务支出4879万元；交通运输支出104万元；资源勘探工业信息支出20万元；住房保障支出136万元；其他应急管理支出87万元；其他支出215万元。

（三）财政主要工作情况

1、抓好组织收入工作，保障财政资金平稳

一是加强税收征管。借助财税信息共享系统，掌握财政收入的主动性，不断进行税源排查和监控。强化部门协同配合，加强与税务、经发等有关部门的交流、研讨，及时掌握税收动态。二是加强非税收入管理。通过镇村两级的共同努力，2024年上半年土地年租金完成5178万元。积极处置闲置资产，上半年资产处置收入共377万元。

2、加强财政支出管理，切实增进民生福祉

按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持尽力而为、量力而行，在地方财力可承受范围内，着力构建普惠均等的民生保障体系。促进教育事业优先发展，全镇教育投入约11157万元。发放涉农补贴资金544万元，让群众感受到政策的温暖。配合相关部门及时拨付洮滆片区工程项目资金，助力美丽乡村建设。积极争取一事一议项目等上级专项资金，2024年申报了30个项目，目前正在施工项目10个，力争在9月底前全部完工。大力实施民生实事项目，支持农村道路维修工程和污水管网、环境整治长效管理，有效改善人居环境。加大社会保障事业投入，共筹措和配套各类社会保障资金5167万元，其中承担城乡居民社会养老保险1878万元，城乡居民合作医疗保险1291万元，2024年度长护险109万元，发放被征地农民基本生活保障生活补助共计516万元，发放重残、低保、尊老金等民政切块补助资金共计1373万元，进一步筑牢农村社会保障体系，积极营造和谐发展氛围。

3、完善财政监督机制，提升财政管理效能

一是严格控制支出。牢固树立坚持政府过紧日子的思想，优先安排基础性、普惠性、兜底性民生保障支出，压减非刚性、非重点、非紧迫项目，压缩“三公”经费等一般性支出，严控资产采购预算，努力降低行政运行成本。二是严格预算管理。深入一体化平台的运用，贯彻实施预算指标核算改革，实现预算指标对预算执行的有效控制，推进财政预算资金绩效管理工作。在保障行政运转必要正常支出的基础上，控制行政运行成本，加大资金统筹整合力度。三是全面推进预决算信息公开。按照“谁编制、谁公开”的原则，在一体化系统内全面开展政府预算、部门预算、部门决算、“三公”经费预算、绩效目标等信息公开工作。四是严格工程审计。做到重点基建项目审计全覆盖、全过程。上半年共委托中介机构对149个基建工程项目进行了审计，审计金额7158.38万元，其中：镇属项目95个，审计金额5715万元，核减金额1173万元，核减率20.5%；村属项目54个，审计金额1575万元，核减金额123万元，核减率7.8%。五是严格资产管理。在去年武廉助力国有资产保值增值专项监督工作和今年区委巡察涉及资产管理工作的基础上，进一步消除监管盲区，堵塞监管漏洞，盘活闲置资产，提高使用效率，促进国有资产保值增值；同时落实我镇安全生产、消防安全工作职责要求，积极开展国有出租房屋资产的安全巡查工作，切实保障我镇国有房屋资产的安全运行。

三、2024年下半年财政工作重点及推进措施

下半年，根据镇党委、政府确定的2024年全镇经济社会发展目标，结合财政工作实际情况，我们将重点抓好以下几方面的工作。

（一）深挖收入来源，拓宽增收渠道

一是进一步加强各级财税等部门数据共享、工作联动，不断提高收入组织水平，进一步加大税收征管力度；二是积极向上争取政策资金，充分发挥财政资金的引导带动作用；三是通过拍租、拍卖等方式进一步盘活闲置资产，提高资产的使用效率和价值。

（二）狠抓收支平衡，强化预算管理

一是深化预算管理。坚持开源节流，实现收支平衡，压减一般性支出，强化预算执行约束；同时着眼于预算一体化要求，着力提升部门预算科学化、精细化程度。二是推进绩效管理。全面推行财政资金绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提升财政资金使用成效。三是确保重点支出。坚持集中财力，加大对改善民生、生态环境保护等重点领域的财力保障，兜牢兜实“三保”底线，始终将解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点。

（三）强化财政监管，提升履职质效

一是严格项目资金管理。加强对政府性工程和政府采购的监管力度，加强项目审计，对上资金结算及时准确。二是深化政府债务管理。强化债务管控约束力，多渠道筹措资金，依法依规完成债务化解计划。三是合理利用政府债券。配合做好镇重点项目投资规模和收益测算，合理争取地方政府债券资金，保障重点项目建设推进。四是加强国有资产管理。将资产管理的责任落实到岗位和个人，切实有效提高资产使用效率。进一步加强对国有企业的监管，规范企业经营行为，保证镇级国有公司健康稳定运行。五是强化财政监督检查机制。切实加强财政监督，促进财会监督与其他各类监督有效贯通、相互协调，形成全方位、多层次的监督格局。

各位代表，当前经济形势依然严峻，财政工作任重道远。下半年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，积极听取各方意见和建议，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚持“以政领财、以财辅政”，咬定全年财政工作目标不动摇，守好财政工作安全底线，强化监督、依法理财，在新时代新使命中提升财政治理效能，为雪堰经济社会发展提供坚强保障。