——2024年1月9日在雪堰镇第四届

人民代表大会第五次会议上

薛春炜

各位代表：

现在，我受雪堰镇人民政府委托，向大会作镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算安排意见的报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，紧紧围绕雪堰经济社会高质量发展目标，积极履行财政职能，统筹推进稳增长、调结构、强监管、惠民生、防风险等各项工作，全力保障我镇经济社会事业平稳发展。现将2023年财政预算执行情况报告如下。

（一）一般公共预算

1、财政收入完成情况

2023年，全年预计完成一般公共预算收入80070万元。其中：税收收入77897万元，非税收入2173万元。按现有财政结算体制，预计可用财力63986万元，其中：财力基数15531万元，增收分成8154万元，超任务分成4262万元，专款指标19128万元，一次性补助9510万元，非税收入5000万元，调入资金2401万元。

2、财政支出完成情况

2023年，一般公共预算预计支出63986万元，其中：一般公共服务支出1647万元，公共安全支出33万元，教育支出18679万元，科学技术支出356万元，文化体育与传媒支出9万元，社会保障和就业支出13496万元，卫生健康支出9733万元，节能环保支出2619万元，城乡社区事务支出5046万元，农林水事务支出10570万元，交通运输支出408万元，资源勘探工业信息等支出111万元，商业服务业等事务支出38万元，自然资源海洋气象等支出300万元，住房保障支出794万元，其他支出147万元。

3、财政收支平衡情况

2023年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

（二）政府性基金预算

2023年预计完成政府性基金收入71621万元，政府性基金预计支出71621万元，其中城乡社区支出71253（化债支出25201万元），其他支出368万元。

二、2023年财政主要工作情况

（一）强征管抓收入，优化支出安排保资金平衡。一是加强收入预期管理。密切关注经济形势及财税政策变化，加强对财政运行的监测分析，结合年度征收目标，主动对接税务、经济发展局，紧紧围绕预期目标加强收入征管。关注重点税源企业的运行及危污乱散低企业出清，确保提质增效，最大限度将税源转化为税收，确保实现应收尽收。二是强化资产管理。在清产核资的基础上，对适合处置的闲置低效资产加大拍卖力度，尽可能增加镇级自筹收入，做好武廉助力国有资产保值增值专项督查自查自纠工作，通过组织催收及诉讼调解收缴欠缴租金共计150万元，同时按要求完善国有资产管理的相关制度。三是保障资金稳定。为保障各项资金兑付，镇财政积极与上级相关部门对接，落实“无废城市”雪堰项目建设、太湖综合治理、美丽乡村建设、占补平衡等项目上级专项资金，确保重大工程有序推进。同时在保障农民工工资的基础上压缩付款比例安排工程支出，在日常运行上压减一般性支出，既提高了财政资金使用效率，又有效保障财政资金平稳运行。四是过好年开好局。围绕镇中心工作，全力以赴做好年度收入组织工作，年中就开始谋划春节资金平衡方案，及时更新平衡方案，优化资金支出安排，组织资金落地到账，确保春节资金分配过好年。同时在春节分配紧平衡的基础上，尽可能地保留适量资金为来年开好局做保障。

（二）保民生稳三农，各项惠民政策落到实处。一是促进教育事业优先发展。全镇教育投入约18679万元，认真落实义务教育政策，同时积极做好幼儿园、中小学的经费保障工作。二是多措并举支持乡村振兴。认真落实各项涉农补贴政策，累计发放涉农补贴1028万元，其中耕地地力保护补贴173万元，稻谷补贴126万元，休耕轮作补贴184万元，生态保护补偿545万元。争取“一事一议”项目等上级专项资金，做好民生实事工程资金保障，支持农村道路维修工程和污水管网、环境整治长效管理，有效改善人居环境。今年申报实施“一事一议”奖补项目25个，争取上级资金625万元。积极配合完成洮滆片区水环境整治项目近6000万元债券资金的申报，及时拨付债券项目工程资金，助力美丽乡村建设。三是加大社会保障事业投入。全年各类社会保障资金13496万元，其中承担我镇城乡居民医疗及养老保险经费7800万元，发放被征地农民基本生活保障生活补助共计1344万元，发放计生奖扶金共计557万元，发放重残、低保、尊老金等民政补助资金共计2521万元，进一步筑牢农村社会保障体系，积极营造和谐的发展氛围。

（三）强改革重监督，提升财政综合管理效能。一是强化预算管理。严守政府过“紧日子”原则，继续压减非重点、非刚性的一般支出；坚持财政精细化管理，全面上线预算一体化系统，进一步细化财政预算管理，提高财政资金使用的安全性、规范性。二是强化政府债务管理。严控政府债务总量，控制政府投资规模，严禁项目无预算、超预算实施。合理使用专项债，根据资金下达时间和项目做好匹配，加强项目进度款拨付的协调工作。三是强化项目审计。加强工程造价预算审核、工程竣工验收决算审计工作，有效控制建设规模总投资，及时完善基建工程付款台账，做好镇村工程项目跟踪审计及结算审计工作。今年委托中介机构对348个基建工程项目进行审计，审计金额14801.74万元，其中：镇属项目206个，审计金额10153万元，核减金额1926万元，核减率18.97%；村属项目142个，审计金额4648.74万元，核减金额466.29万元，核减率10.03%。四是强化国企监管。建立镇属国企监管的相关制度，让制度来约束国企经营行为，同时监督镇属国企建立内控制度，让企业经营管理有章可循，通过约束机制促使镇级国企安全平稳运行。

（四）发挥财政能动性，配合好镇中心工作。镇财政在做好自身业务工作的同时，积极与其他部门协调配合，一着不让服务保障全镇中心工作。一是全力配合永久基本农田核实处置工作，镇财政主要负责补偿资金的审核与拨付工作，力争做到高效、规范，做好资金保障工作。二是配合开发边界外低效集体工业用地腾退工作，积极与上级相关部门做好资金对接工作，确保腾退工作按进度落实到位。三是配合做好失地农民保障工作，面对新形势下的新政策，强化与人社、农经、国土等部门的协调，切实做好资金保障。

在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前财政工作仍然存在不少问题和薄弱环节：一是“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力仍然很大，整体经济复苏的基础还不稳固，并且经济复苏转换为财政收入有一定的时滞。与此同时，教育、社保、医卫等民生领域的刚性增支势头不减；乡村振兴等重点领域资金保障需求迫切，有限的财政资金和干事创业增支需求矛盾较为突出。二是我镇债务化解压力较大，叠加当前土地市场颓势难扭和全口径债务管控从严从紧等因素，平衡好债务偿还和发展需要、平衡好总量下降和结构均衡的压力较大。三是预算绩效化意识总体还不够强，预算绩效过程需要进一步深入，结果应用需要进一步强化。针对当前形势和存在问题，我们必须高度重视，积极采取措施加以解决。

三、2024年财政预算安排意见

2024年我镇财政预算安排的指导思想是：坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，强化风险防控，积极稳妥，着力调整和优化财政支出结构，在保运行的基础上，坚持民生优先，把更多的财力投向社会事业和公共服务领域，支持社会发展和解决民生问题，以科学发展、和谐财政为宗旨，积极稳妥安排全年收支预算。

根据上述指导思想，我镇2024年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入安排情况

2024年，全镇一般公共预算收入计划安排8.49亿元，比上年预计实绩增长6%。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为63255万元。其中：财力基数分成15531万元，增收分成9000万元，一次性补助8100万元，专款指标5670万元，自筹统筹收入24954万元。

2、财政支出安排情况

2024年，一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委、政府各项重大决策有效落实。2024年，全镇一般公共预算支出计划安排63255万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出2870万元，教育支出17260万元，文化旅游体育和传媒支出270万元，社会保障和就业支出12090万元，卫生健康支出7630万元，节能环保支出140万元，城乡社区支出11545万元，农林水支出9360万元，交通运输支出260万元，灾害防治及应急管理支出130万元，预备费1500万元，其他支出200万元。

3、财政收支平衡情况

2024年，我镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

2024年，政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算17600万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出17600万元（其中还债支出17200万元）。

（三）国有资本经营预算

我镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2024年财政工作重点

（一）关注经济发展趋势，拓展财政保障能力

面对2023年经济增长的压力，在房地产低迷和需求端疲软的背景下，加大征管力度保住税收基本盘，同时思考探索财政收入新途径。

一是切实加强对经济运行和政策调整的分析研判，依托财税大数据平台及时掌握税源动态变化，确保收入达预期、有质量、可持续。继续推行财税联席会议交流，加强和税务等有关职能部门的沟通和协调，通过加大征管力度，确保2024年税收入库基本盘。

二是坚持公平公开、依法处置的原则，加大闲置低效资产处置力度，对有争议的资产拿出“啃硬骨头，理乱麻线”的决心，根据实际情况制定处置方案，在逐步解决历史遗留问题的同时，尽可能多增加镇级非税收入，另外在存量资产的盘活上花功夫，思考如何在镇村级实施项目中的充分利用，既节省投资又产生效益。

三是在湾镇融合的大背景下，发挥太湖湾国有企业资金优势及对外投资能力，对集镇进行开发改造，既提升城镇集市面貌，又增加土地出让基金收入，完成资产到资金的融合转化。

四是严格执行2024年财政预算，坚持厉行节约，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，提高预算约束力和执行力，从严控制“三公经费”等一般性支出，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾。加强财政资源统筹，对跨部门、用途相近、使用低效的专项资金加大整合力度，提高财政资金使用的精准性、有效性。

（二）注重业务能力培养，提升财政管理水平

2024年我们将重点关注资金、资产、审计等方面的业务培养及能力提高，组织业务学习及探讨，落实推进“AB岗”制度，以老带新互助帮学，提高全体工作人员的财政业务综合能力，同时将从以下三方面来提升财政管理水平。

一是从预算编制的源头加强资金管理，将参照区预算“二上二下”模式，高标准要求部门按照明细事项编制本级预算，区分好上级专款支出与本级承担支出，探索采取主要领导与分管领导一同会审模式，严控各类保运转支出，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算和绩效管理一体化。

二是探索利用资产云平台，定期开展资产清查工作，建立出租资产安全巡查制度，确保生命财产安全。同时严格执行国有资产交易管理规定，做到资产处置、出租依法合规，确保国有资产保值增值。

三是深化国有企业监管，在国企监管制度及企业内控制度的基础上，把国企制度的执行及完成质量作为监管的重点，让企业做到有章必循、违章必究，确保国有企业安全、平稳运行。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，围绕高质量发展，突出重点、把握关键，创新理财思路，强化业务能力，体现尽责担当，全心全意配合做好全镇各项中心工作，为奋进湾镇现代化新征程，谱写和美雪堰新篇章贡献财政力量！