各相关科室、单位：

根据《关于开展2024年全省政策性粮油库存检查工作的通知》（苏粮监〔2024〕4号）及常州市2024年政策性粮油库存检查工作要求，结合我区实际，现将全区2024年政策性粮油库存检查工作相关情况明确如下：

一、检查范围与内容

（一）检查范围

承储地方政府储备粮（油）等政策性粮油的企业，以及被检查企业存储的商品粮（油）库存。

（二）检查内容

1、库存粮油数量情况。检查粮油库存账实相符、账账相符情况，重点检查粮油库存实物的数量、品种、性质，粮油库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符、账务处理合规以及库贷挂钩情况。查清查实账实不符、亏库短量、擅自动用、超损耗、盗卖、虚报损耗等问题线索，并严肃查处。

2、库存粮油质量情况。重点对列入检查范围的库存粮油进行现场质量检查，并扦样检验部分仓房（货位）储存的粮油符合国家质量、储存品质和食品安全标准情况；全面核查全周期各环节质量安全管理责任落实情况，包括执行粮油出入库及定期质量检验、质量档案管理等情况，是否存在重度不宜存、霉烂变质等问题。

3、储备粮油轮换管理情况。重点检查2024年度政府储备粮油轮换情况，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度，是否存在以陈顶新、转圈轮换、未经批准擅自超架空期、虚假轮换骗取财政补贴、未验收即划转政府储备粮油等违规违法行为。

4、粮食购销政策执行情况。收购环节。重点检查粮油收购质价等政策规定执行情况，是否存在多扣水杂、不执行收购质量标准、不按规定进行质量和食品安全指标检验、验收和实际等级不符、虚开结算凭证、虚增粮油重量、虚构交易、未及时支付售粮款、入库凭证造假或信息不全、检斤设备不准确等问题。销售环节。重点检查政策性粮油出库情况，是否存在销售出库未严格执行检验制度、出库检斤凭证造假、出库难、违规违法处置食品安全指标不合格粮油、违规处置定向销售政策性粮油等问题。同时，按照《粮食库存检查办法》等相关要求，全面检查安全储存和安全生产相关内容。

5、粮食流通统计调查制度执行情况。全面检查粮食流通统计调查制度执行情况，主要包括：是否按要求建立粮食经营（统计）台账，台账记录是否及时、准确、真实、完整；是否指定专人从事粮食统计工作，按规定向粮食和物资储备部门报送统计报表；是否存在拒报统计报表或者提供虚假统计数据情况；统计报表数据与粮食统计台账数据是否一致；粮食库存统计数据与实物保管账、会计账是否一致；原始记录和凭证、统计台账和统计报表中的各项数据是否一致等。

6、既往发现问题整改处置情况。现场核查涉粮专项巡视巡察发现问题整改情况、粮食购销领域腐败问题专项整治发现问题整改情况、2023年政策性粮油库存检查以及其他专项检查等发现问题整改处置情况，重点检查是否逐条开展问题整改处置，是否有遗漏或者故意隐瞒不报、拒绝整改处置现象；对已整改问题相关制度措施是否及时补充完善并执行落实到位，是否举一反三，建立长效机制防止类似问题屡查屡犯；对尚未整改完成问题是否积极整改并实施台账管理，是否能够按照规定时限和措施完成整改。

7. 租仓库点内控管理情况。重点排查政策性粮油租仓库点仓储和质检设施设备是否符合相关要求，是否存在重大安全储存和安全生产问题隐患；政府储备粮直属企业对租仓库点的日常监督管理是否到位，与租仓库点职责划分是否清晰，驻库监管人员配备及日常工作职责是否能够满足储存管理需要。

8. 粮食购销监管信息化系统建设使用情况。重点检查粮食购销监管信息化系统的管理建设和应用情况，是否符合粮食购销领域监管信息化规范要求，是否应用粮食购销监管信息化系统开展业务和管理工作，数据上传是否全面、及时、准确，视频监控是否在线互联，是否明确专人负责信息化系统日常管理等。

二、检查工作总体安排

(一)检查时点

以2024年3月31日为检查时点

（二）检查方式

省采取“相互交叉、本地回避”的方式，组织开展省内交叉重点检查，检查期间省局会同相关单位对库存检查开展包干督导，运用实时视频随机对检查组工作开展抽查。

市组织督导组，对全区政策性粮油（含协议应急成品粮储备）进行抽查。

区发改局抽调常州市武进粮食和物资储备库人员组建检查组，按照检查内容对全区所有政策性粮油进行普查。

(3)进度安排

（1）准备阶段。4月4日前，做好企业信息维护、粮油库存登统、动员培训、器材工具配备等方面的准备工作；企业还需做好账务资料整理、货位平整等工作。

（2）登统阶段。4月15日前，各单位在线完成企业信息和库存分解登统工作，经我局审核后报市发改委。

（3）企业自查、区级检查阶段

4月12日前，企业对存储的政策性粮油进行自查；4月22日前根据我区政策性粮油库存登统情况，区检查组逐库点、逐仓位进行检查。

（4）国家、省、市级检查阶段

4月30日前，市督导组对我区政策性粮油存储情况进行抽查。

5月30日前，接受省统一组织异地交叉检查并整改存在问题。

库存检查期间，国家有关部门将开展督导检查，并适时派出联合抽查组，对部分地区、企业开展抽查。

三、检查要求

（一）加强组织领导。区发改局成立2024年政策性粮油库存检查领导小组，由潘凌为组长，谢志峰、陶田恬、罗震宇、吴曙萍为组员，负责库存检查工作的筹划、协调与落实。领导小组办公室设在区发改局评估督查科。各相关企业要高度重视，充分进行动员，周密组织自查整改，配合完成好库存检查各项工作。

（二）坚持问题导向。紧盯国家、省明确的重点检查内容进行严格的自查、检查，并做到举一反三，做好迎接省、市抽查的相关准备工作，坚决守住区政策性粮油库存数量真实、质量良好、储存安全、运作合规的底线。

（三）做到“三个结合”。紧密结合涉粮问题巡察反馈问题整改，抓好“回头看”；紧密结合近年来政策性粮食库存检查发现的问题，全面落实整改“回头看”，防止问题反弹；紧密结合当前我区粮食各项重点工作，确保高质量落实到位。

常州市武进区发展和改革局        常州市武进区财政局

           中国农业发展银行常州市武进区支行

2024年4月15日