——在常州市武进区湟里镇第四届人民代表大会第五次会议上

陈  莉

2024年1月9日

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

2023年预算执行情况

  2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持把全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，与扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相结合，围绕全镇中心工作和重点工作，抓好财政运行、提升财政资源配置效率，深刻领会财政部门的历史使命、时代担当，更好服务发展大局。现将2023年财政收支情况汇报如下：

一、财政收入完成情况

2023年，全年预计完成一般公共预算收入55000万元。根据现有的财政结算体制，预算内预计可用财力为67164万元，具体构成如下：按收入完成情况预计今年支出基数为16986万元，专项分成2000万元，专款指标17780万元，一次性补助7768万元，调入资金22630万元。

二、财政支出完成情况

2023年，全年财政预计总支出67164万元，比年初预算的46590万元增加了20574万元，增支主要用于保障教师待遇以及债务化解支出。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出预计3728万元，主要是党委、政府、人大、组织、群众团体、办公室、财政、交易管理岗、审计岗等部门经费。

2、公共安全支出预计1390万元，主要用于派出所、交警中队、消防、司法、信访等部门经费以及人民调解专项经费。

3、教育支出预计17372万元（包括教育附加），主要用于幼儿园、中小学、成校经费支出。

4、科学技术支出预计255万元，主要用于对企业科技创新补助。

5、文化体育与传媒支出预计221万元，主要是文化宣传活动经费及文广教体旅岗部门经费。

6、社会保障和就业支出预计10711万元，主要是民生保障经费，敬老院、社会保障岗、社区等部门经费以及对城乡居民基本养老保险基金的补助。

7、医疗卫生与计划生育支出预计5967万元，主要是武进四院补助经费、卫生健康岗经费、计生专项资金、对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

8、节能环保支出预计1495万元，主要是生态保护和污染防治专项经费以及生态环保岗部门经费。

9、城乡社区支出预计18203万元，主要是偿债支出，镇村长效管理、社会综合治理、城乡建设支出及综合行政执法局、建设局等部门经费。

10、农林水支出预计6417万元，主要是农田水利设施建设、农业项目资金及农村工作局部门经费。

11、交通运输支出预计257万元，主要是道路管护经费及交通管护岗部门经费支出以及偿债支出。

12、资源勘探工业信息等支出预计940万元，主要是对企业的政策性补助、企业服务岗部门经费支出。

13、商业服务业等支出预计14万元，主要是企业商务发展专项奖励。

14、灾害防治及应急管理支出预计194万元，主要是应急管理岗部门经费及突发事件处置支出。

上述财政收支数据，年终决算汇编审核通过后会有所调整，待财政决算正式编制完成后，再报人大主席团审议。

三、政府性基金收支情况

2023年全镇政府性基金收入预计完成1022万元，支出预计完成1022万元，其中城乡社区支出预计完成654万元，主要用于城镇基础设施建设；其他支出预计完成368万元，主要用于居家养老经费及城乡公共体育场地建设补助。

四、2023年财政主要工作情况

（一）聚财有道，着力增强民生保障能力

以稳进有度的行动、乘势而上的干劲、科学合理的方式抓好税基税源建设，基本完成了全年收支任务。打好培财增收“活算盘”。根据收入任务，倒排征收计划，会同税务部门共同研究措施，持续培育壮大税源基础，坚持应收尽收，2023年地方一般公共预算收入预计完成5.5亿元。打好强化征收“硬算盘”。加强关键领域、重点行业、重要市场主体监测分析，健全多部门、多层次协同治税，全部实现非税收入电子票据化，确保颗粒归仓，2022年度土地年租金入库近2000万元，镇级非税收入约完成3000万元。打好向上争引“巧算盘”。奋力抢抓低效用地腾退、专项债券等政策“窗口期”，争取专项债券7000万元用于农村生活污水、1亿元用于置换隐性债务，各类专项资金约3000万元用于基础设施建设，全力保障重大决策部署落实落地。

（二）用财有方，着力提升民生幸福指数

坚持把有限的财政资金用在“刀刃”上，集中力量支持民生事业发展，切实做到抓重点、保基本、兜底线。“重大战略”重点保。坚持绿色发展理念，全年环保支出约1500万元，重点支持生态环保、流域生态补偿、“河长制”、污染防治等。落实乡村振兴政策，农林水及城乡社区支出约6000万元，用于支持建设生态宜居美丽乡村和进一步提升农村人居环境。“急难愁盼”优先保。落实常态化财政资金直达机制，加快资金支出进度，全年支出约2500万元保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活。加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，投入16600万元推进基础教育优质均衡发展，投入4800万元破解基层群众就医难，不断提升服务民生的温度。“基本民生”兜底保。全面落实各项民生政策，进一步提高困难群众救助保障标准，其中城乡低保标准提高2%。统筹考虑群众需要、发展水平和财力状况，加快建立更加成熟、更加定型的民生保障制度体系，全力保障各类困难群体基本生活标准稳步提升。

（三）管财有力，着力发挥民生资金效益

越是经济下行压力大，越要精打细算，财政部门始终全面落实基层财政标准化建设要求，加快推动建立现代财政制度。深化预算制度改革。全面落实《预算法》有关规定，强化部门预算管理约束机制，密切跟踪预算执行进展，加强预算执行分析，坚决杜绝年底“突击花钱”。深化工程（采购）制度改革。根据省市区对工程项目管理新要求，制定了《湟里镇镇村工程和采购项目管理办法》，确保镇村工程和采购项目依法依规有序运行。深化内控制度改革。成立了武进区湟里镇党委审计委员会，对4个村开展经济责任审计工作，建立了内部审计发现问题整改销号机制，镇内部审计部门共完成基建工程项目审计462个（包括村委的基建项目），送审金额20353万元，审定金额17998万元，核减率11.57%，有效提高了财政资金使用效率。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政经济工作意义重大。通过多方共同努力，财政部门基本完成了各项保障任务，这是镇党委、政府坚强领导的结果，也是全镇人民共同努力的成果。同时，我们也清醒看到，财政工作还存在一些不足，财政运行仍面临一些困难和问题，主要是：财政收入持续增长基础尚不牢固，财政资金使用效益有待进一步提高，防范化解债务风险和有效保障“三保”压力较大。我们高度重视这些问题，今后还将认真听取各位代表的意见和建议，加大工作力度、采取有力措施加以解决。

2024年预算草案

 2024年镇级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，紧紧围绕镇党委政府决策部署，加大收入组织，优化支出结构，坚持政府过“紧日子”，深化预算绩效管理，不断提高保障和改善民生水平。

基于以上指导思想，同时结合经济形势对财政收支的影响，2024年我镇预算编制的总体原则是：坚持党政机关带头“过紧日子”，严控“三公”经费等一般性支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜实兜牢“三保”底线。坚持集中财力办大事的原则，全力聚焦人民群众“急难愁盼”问题，推进民生实事。

一、财政收入安排情况

2024年，全镇一般公共预算收入计划完成58300万元，其中：税收收入预计完成55300万元，非税收入预计完成3000万元（正式任务数以区政府下达数为准）。按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为33400万元（不含上级专款）。其中：财力基数分成18800万元，专项分成3000万元，其他结算财力500万元，教育专项补助11100万元。

二、财政支出安排情况

2024年，一般公共预算支出安排33400万元，各项支出安排如下：

1、一般公共服务支出3650万元；

2、公共安全支出1251万元；

3、教育支出12031万元；

4、文化体育与传媒支出189万元；

5、社会保障和就业支出9811万元；

6、医疗卫生与计划生育支出2476万元；

7、节能环保支出99万元；

8、城乡社区支出1630万元；

9、农林水支出1482万元；

10、交通运输支出57万元；

11、资源勘探电力信息等事务支出230万元；

12、灾害防治及应急管理支出支出191万元；

13、预备费303万元。

按照省预算一体化系统要求，以上收入和支出不含上级专款，仅为镇级可用财力部分，专款收入和支出待年中/终人代会再向大会报告。

三、2024年财政工作重点

（一）突出“进”字促发展，推动经济持续向好

聚焦做大做强“财力”蛋糕，千方百计推进财源建设。持续推进财源税源建设。借助网格治税，强化税源专班“探照灯”“显微镜”“领航员”作用，加强财税运行调度，完善税源建设协同工作机制，开展跟踪服务、包联帮扶，精准高效解决企业诉求，全面提升税源建设质效。持续推进资源资产盘活。坚持“宜租则租、宜售则售、宜转则转、宜整合则整合”的原则，牢固树立一盘棋思想，加强统筹协调，拓展盘活思路，大力推动资源资产盘活变现，加强行政事业单位公物仓日常管理，促进共享复用，进一步提高资源资产使用效益。持续推进项目争取工作。紧盯国家和省上产业政策及投资导向，提前谋划做好项目储备，努力争取上级在政策、项目和资金上给予倾斜支持，进一步用足用好债券额度，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。

（二）突出“实”字惠民生，提升人民生活品质

坚持尽力而为、量力而行，始终把人民对美好生活的向往作为财政工作的出发点和落脚点。确保民生支出优先。坚持“三保”支出优先顺序，依托预算管理一体化系统，锁定“三保”项目标识和范围，实行“三保”支出专户管理，严格支出预算审核，确保基本民生、人员工资、运转经费等项目及时足额支出。提升公共服务质效。确保教育投入只增不减，推动基础教育优质均衡发展。大力推进优质医疗资源均衡布局，健全完善服务保障体系，积极做好后疫情时代资金保障，确保公共卫生安全。大力支持乡村振兴。深入学习“千万工程”经验，扎实推进乡村振兴战略，加强涉农资金统筹整合，用足用好政策性农业保险、农业信贷担保奖补等政策，有效落实各项支农惠农政策。

（三）突出“严”字抓管理，增强财政治理效能

破解发展中面临的难题、化解来自各方面的风险挑战，除了深化改革，别无他途。一是坚持效益性优先。建立财政承受能力评估机制，完善重大政策、项目绩效评估，健全预算项目全生命周期管理，将全面绩效管理融入政府投资项目管理全过程。二是坚持标准化管理。推动基本公共服务保障制度和标准建设，推进项目支出标准化建设，研究探索党政机关各类服务定额标准，构筑政府投资建设项目宽领域多层次支出预算标准体系。三是坚持规范化建设。加快财政电子票据管理改革扩面至全部票种，推进规范化基层财政建设，促进财政加快改革、创新发展；推进法治财政标准化管理，提升财政治理能力。

（四）突出“稳”字保安全，兜牢财政运行底线

坚持系统观念，高度警惕各类风险的关联性、传染性，切实“平衡好财政、防范好风险”，促进经济行稳致远。一是防范化解债务风险。全面压实债务管控主体责任，积极盘活资源，通过争取特别国债、上级专项支持等各种方式，力争完成全年化债任务，实现债务率有效压降。二是防范保障运行风险。做好“三保”预算安排，依托省财政预算一体化系统，推动财政运行情况常态化分析，及早捕捉潜在运行风险。提升库款保障能力和财政性资金调度能力，精准计划月度用款，加强库款动态调控。三是防范财经领域风险。加强财会监督与各类监督贯通协调，配合做好各项巡视巡察、审计检查，补足薄弱环节，严肃财经纪律。加快完善内部控制制度，建立内审计发现问题整改机制，切实做好村级经济责任审计工作，加强审计计划的项目统筹和调研论证，大力推行工程项目现场审理、跟踪审理。

各位代表，当前我镇财政形势依然严峻，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强有力领导下，在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦提升收支质效、倾力改善民生、加强风险防范，为奋力书写好湟里的高质量发展答卷作出更大财政贡献。