一、项目情况

（一）项目概况

1.项目背景

1.1国家及地方“十四五”规划要求

1.1.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。加强公立医院建设，加快建立现代医院管理制度，深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理和绩效考核改革。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。加强预防、治疗、护理、康复有机衔接。推进国家组织药品和耗材集中带量采购使用改革，发展高端医疗设备。完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市。提升医护人员培养质量与规模，扩大儿科、全科等短缺医师规模，每千人口拥有注册护士数提高到3.8人。实施医师区域注册，推动医师多机构执业。稳步扩大城乡家庭医生签约服务覆盖范围，提高签约服务质量。支持社会办医，鼓励有经验的执业医师开办诊所。

1.1.2《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

提高医疗服务能力。实施优质医疗资源提质扩容工程，加快推进18个类别国家医学和区域医疗中心、5－6个综合类省级区域医疗中心、19个专科类别省级区域医疗中心建设；支持设区市和有条件的县城建设三甲医院，人口超过50万的县（市、涉农区）建设妇幼保健院和二级以上老年医院；推进农村区域性医疗卫生中心和社区医院建设，促进优质医疗资源均衡布局；推进临床重点专科建设，提升妇产科、儿科、老年医学科、精神、传染、急诊、重症、病理、康复等领域专科诊疗能力，加快发展专科联盟；实施心脑血管疾病等多发病及疑难复杂危重疾病早期干预，加强新型临床诊疗技术攻关；强化全科医生队伍建设，规范医疗服务行为，构建和谐医患关系，大力发展健康产业和高端医疗设备，加快实现生物医药、医疗设备等进口替代。

1.1.3《经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

提升医疗服务能力和质量。推动医疗资源布局优化与提质扩容，组织实施一批医疗卫生机构新建和改扩建项目，加快与省内外知名医疗机构开展紧密型高端合作，支持医学中心、专科医院、重点科室建设，推进市第一人民医院新北院区、市第二人民医院天宁院区、市中医医院钟楼院区等建设。提高基层医疗卫生服务能力，实施家庭医生签约服务提效工程，深化城市紧密型和专科共建型医联体、县域医共体建设。规范医疗服务行为，实施医疗服务质量提升行动，构建和谐医患关系。加强卫生健康科技支撑，大力发展智慧医疗，构建大健康医疗数据中心；积极开展“智能+互联网+医疗健康”便民惠民活动，发展远程医疗服务，开展互联网医院、云医院试点建设。完善中医药公共卫生服务体系，统筹推进中医药诊疗救治能力提升、防控科研体系建设与高素质特色人才引培，深入实施孟河医派传承创新工程。实施卫生人才引育提升计划和基层卫生人才强基工程，强化医学科技创新能力，推进常州卫生高等职业技术学校迁建。到2025年，新增三级甲等医院4家。

1.2政策背景

1.2.1国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会[2020]735号）

全面贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，聚焦新冠肺炎疫情暴露的公共卫生特别是重大疫情防控救治能力短板，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合，深入实施爱国卫生运动，集中力量加强能力建设，补齐短板弱项，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。

建设目标适应县城城镇化补短板需要，适度超前规划布局，重点改善1所县级医院(含县中医院)基础设施条件，充分发挥县级医院龙头作用，辐射带动县域内医疗服务能力整体提升，筑牢疫情救治第一道关口。

建设内容一是改善县级医院发热门诊、急诊部、住院部、医技科室等业务用房条件，更新换代医疗装备，完善停车、医疗废弃物和污水处理等后勤保障设施，提升医院诊疗环境。二是提高县级医院传染病检测和诊治能力，重点加强感染性疾病科和相对独立的传染病病区建设，完善检验检测仪器设备配置，提高快速检测和诊治水平。三是建设可转换病区，扩增重症监护病区(ICU，含相关专科重症病房，下同)床位，一般按照编制床位的2-5%设置重症监护病床，“平时”可作为一般病床，按照不同规模和功能，配置呼吸机等必要医疗设备，发生重大疫情时可立即转换。

建设要求综合考虑城镇化、交通条件、人口规模、易地扶贫搬迁人口公共服务需要等因素，参照《综合医院建设标准》《中医医院建设标准》，合理确定建设规模。县级医院传染病救治能力建设要做到“平战结合”、中西医并重，具备在疫情发生时迅速开放传染病病床的能力，原则上，30万人口以下的县可开放不低于20张，30-50万人口的县不低于50张，50-100万人口的县不低于80张，100万以上人口的县不低于100张。各地要统筹做好乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室等基层医疗卫生机构能力建设，形成县域内医疗救治和疫情防控合力。

1.2.2《常州市卫生和计划生育委员会关于印发《进一步改善医疗服务行动实施方案》的通知（常卫医〔2015〕49号）》

以习近平总书记系列重要讲话精神，特别是视察江苏时的重要讲话精神为指导，弘扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的行业精神，以国家卫生计生委“进一步改善医疗服务行动计划”为统领，坚持以病人为中心，以解决人民群众看病就医中的突出问题为切入点，通过创新思路方法举措，改善医疗服务环境、优化医疗服务流程、保障医疗质量安全、加强医患沟通协调、建立健全机制、依靠科技支撑，适应人民群众医疗服务需求，遵循医疗事业发展规律，落实深化医药卫生体制改革目标要求，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

坚持因地制宜。要立足本地区和本单位实际，针对本单位医疗服务布局、流程、设施等方面存在的不合理、不科学、不方便的问题，根据本方案的要求，细化并落实改进举措。要注重实效，力戒形式，让患者实实在在感受得到改善医疗服务的成效。

优化诊室布局流程。根据门急诊患者病种排序及其常规诊查流程，合理分布各专业诊室和医技检查室，分层分科分区挂号、收费、候诊。优化门诊“一站式”服务和导医服务。开设简易门诊及与之配套的取药窗口。三级医院、县级综合医院及其他有条件的医疗机构实行电子排队、叫号。中医医疗机构要根据中医诊疗特点优化服务流程，缩短患者取药等候时间。

改善住院保障条件。加强病区规范化建设与管理，严格执行探视和陪护制度，为住院患者创造整洁、安宁、安全的住院环境。设立住院服务中心，为行动不便的住院患者提供陪检等服务。加强医院营养科规范化建设，改善患者膳食质量，提供临床营养服务，确保住院患者饮食科学。

1.3常州市及武进区卫生事业简况

1.3.1常州市

2019年全市有各级各类医疗卫生机构总数1458个，其中各类医院88个（其中三级医院13家），社区卫生服务机构163个，乡镇卫生院57个，诊所卫生所医务室、门诊部、村卫生室机构1076个，急救机构2个，采供血机构3个，妇幼保健所5个，专科疾病防治机构2个，疾病预防控制机构7个，卫生监督机构7个，计划生育技术服务机构38个，其他卫生机构10个。

2019年度全市累计实有床位数28322张，其中医院床位23036张、社区卫生服务机构1192张、卫生院3904张。全市平均每千常住人口拥有床位5.98张，其中拥有医院床位4.86张、社区卫生服务机构床位0.25张、卫生院床位0.82张。全市各级各类医疗卫生机构累计完成门急诊人次3389.09万人次，累计出院84.99万人次。

1.3.2武进区

2019年，武进区不断完善现代医疗卫生服务体系，着力提升医疗卫生服务能力。辖区范围内有各级各类医疗卫生机构434所，其中市级公立医院2所，区级公立医院3所、区级卫生机构4所、社区卫生服务中心5所、乡镇卫生院16所、社区卫生服务站50所、村卫生室134所、民营医院16所、护理院3所、个体诊所（门诊部）163所、企事业单位医务室（卫生所）38所。共有医疗床位7914张，其中市级公立医院床位2716张、区级公立医院床位2470张、镇级卫生院（社区卫生服务中心）床位1426张、民营医院床位1081张、护理院床位221张。共有医疗卫生技术人员10224人，其中执业（助理）医师4190人、注册护士4628人。

2019年，武进区卫生健康局所属各级医疗机构总诊疗712.05万人次，较上年增长6.09%。其中，门急诊诊疗672.17万人次、住院诊疗128418人次。住院病人手术46603例，出院者平均住院日9.0天。

1.4综述

1.4.1是满足常州市武进人民医院未来发展、重心南移的需要

纵观常州市的卫生发展规划，天宁区、新北区、钟楼区、经开区都已经规划或正在新建综合医院基础设施工程，在未来的3-5年内，这些区域内人民群众的就医条件将大大提高。由于历史原因，武进人民医院的医疗中心在本部，本部位于常州市天宁区，近年来服务半径内的综合性医院增多，本部已经没有发展空间，而且武进的老百姓到本部就医也不方便，为满足武进区老百姓的就医需求，医院今后的发展重心将全面南移，以南院的建设发展为主，但目前南院一期仅设置床位350张，既达不到武进医院重心南移的资源配置要求，也远远不能满足武进区老百姓住院需求，急需启动二期建设，本项目的实施是武进人民医院未来发展、重心南移的需要。

1.4.2是武进区公共卫生防控救治能力建设的需要

按照国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会[2020]735号）要求，县（区）级医院传染病救治能力建设要做到“平战结合”、中西医并重，具备在疫情发生时迅速开放传染病病床的能力，原则上100万以上人口的县（区）不低于100张。经综合考虑，武进区拟在武进人民医院南院二期项目中规划建设相对独立的感染楼（设置床位100张，建筑面积6000平方米）。本项目的实施是武进区公共卫生防控救治能力建设的需要。

1.4.3是响应国家政策、落实相关规划的需要

国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会[2020]735号）：建设要求综合考虑城镇化、交通条件、人口规模、易地扶贫搬迁人口公共服务需要等因素，参照《综合医院建设标准》《中医医院建设标准》，合理确定建设规模。县级医院传染病救治能力建设要做到“平战结合”、中西医并重，具备在疫情发生时迅速开放传染病病床的能力，原则上，30万人口以下的县可开放不低于20张，30-50万人口的县不低于50张，50-100万人口的县不低于80张，100万以上人口的县不低于100张。各地要统筹做好乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室等基层医疗卫生机构能力建设，形成县域内医疗救治和疫情防控合力。

《常州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：立足让市民身心健康和方便就医看病，建设以现代医疗服务、公共卫生服务、医疗保障、药品供应保障、医疗卫生监管体系为重点的现代医疗卫生体系，医疗卫生发展整体水平位于全省前列，城乡居民健康主要指标达到国际先进水平。本项目的实施是响应国家政策、落实相关规划的需要。

2.项目建设主要内容

该项目位于武进区滆湖东路85号，夏城中路东侧、滆湖东路南侧，常州市武进人民医院南院内。项目总投资约11.9亿元，用地面积约80,000㎡（其中占用一期用地面积11,199㎡，二期新增用地面积68,801㎡），总建筑面积约120,210㎡，其中地上建筑面积84,310㎡，地下35,900㎡。主要扩建1栋含900张床位的病房综合楼，1栋含100张床位的感染楼，1栋垃圾辅房，同步实施环境绿化、停车位、水电气等设施；对原一期工程部分设施进行适应性改造，改造面积约25,000㎡，计划2024年底竣工并交付使用。

3.项目实施方式

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目采用设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）的方式。项目通过常州市公共资源交易中心公开招标确定中标单位常州明大建设工程有限公司，中标联合体单位江苏博亚建筑设计有限公司。工程内容为二期扩建及一期适应性修缮。工程承包范围为整个建设工程的设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化），总承包单位对所承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向招标人（常州市武进人民医院）提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收达到质量标准的建设工程项目。

4.项目资金投入和使用情况

4.1资金投入及到位情况

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目总投资约119,000万元人民币，其中95,000万元为城镇建设专项债资金，24,000万元为政府预算资金；其中项目于2021年度、2022年度申请城镇建设专项债额度均为20,000万元，2023年度申请城镇建设专项债额度均为30,000万元，累计到位资金为70,000万元，资金到位率100%。

4.2资金使用情况

截至 2023年12月31日，专户账面累计支出70，000万元，资金支出率100%。我院根据各项规章制度，严格按照财政局及卫健局的要求，专款专用，专项核算，专项债券资金全部用于本项目支出，明细详见表1。

（二）绩效目标

1.总体目标

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目的建设，对加快武进区优质医疗资源扩容和区域均衡布局，以及更好地为全区人民提供优质的医疗卫生服务都具有积极作用，同时该项目是我院高质量发展的崭新突破口，是提升医院综合服务能力、增强整体实力的关键着力点。项目投入使用后，将产生重大的经济社会效益。

首先，能够满足老百姓就近就医的需求。常州市武进人民医院重心南移，促进了武进区医疗资源布局更加均衡合理，有利于提升区域医疗水平，提高群众就医便利性和可及性，提升就医获得感，满足了老百姓的就医需求。

其次，有利于武进区公共卫生防控救治能力的提升。建成后的感染楼，将为武进区提供在疫情发生时迅速开放的传染病病床，有利于武进区公共卫生防控救治能力的提升，进一步筑牢人民健康公共卫生安全防线、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险。

第三，本项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展，本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用。

2.阶段性目标

常州市武进人民医院南院二期项目实际于2022年3月开工；2022年10月完成感染楼、垃圾房主体封顶，2022年12月完成门诊综合病房楼基础部分；2023年5月完成门诊病房综合楼主体封顶；2023年7月完成感染楼、垃圾房装饰装修；2024年7月完成门诊病房综合楼装饰装修；2024年12月完成一期修缮且整个项目竣工交付使用。

资金支出方面按照项目申报内容、可行性研究报告及项目实施方案，完成债券资金支付进度要求，确保项目按序时进度保质保量完成。截止2023年12月专户账面累计支出70,000万元，资金支出率100%，基本完成债券资金的支出要求。

二、评价情况

（一）项目特点分析

专项债券项目绩效管理既要遵循一般项目绩效管理的基本原则，又要立足项目特点，本次评价重点关注以下几个方面：

1.偿债能力。

确保专项债券项目具有稳定可靠的项目收益，保证偿债来源的真实有效。常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目的城镇建设专项债券是地方政府为了优化医疗资源布局、健全我区公共卫生服务体系，提高我区公共卫生防控救治能力，以项目对应纳入政府性基金预算管理的地方政府专项债券，未来偿债资金来源主要为财政预算资金。

2.发债规模、期限与项目收益的平衡。

专项债券发行应实行“封闭式”运行管理，注重债券与项目的匹配度，包括期限、利率、项目现金流、还本的可能等。从发债规模上看，应关注融资规模与项目全生命周期预期收益的匹配，降低资金混同风险；从期限上看，还应关注专项债券期限与项目期限相匹配，防范期限错配风险。

3.举债成本。

专项债券资金使用具有有偿性，不同于一般的财政资金，涉及债务资金的发行、交易、偿还、监管等全过程，更需要关注举债的成本和融资必要性。例如，如果由于项目进展缓慢，可能造成债券资金闲置、利息成本相对上升。

4.关注债券资金的支出属性。

地方政府发行专项债券是对未来地方财力的透支，应关注与财政可持续发展能力匹配问题，专项债券属于公益性资本支出，很多项目回报期为10年、20年甚至更长时间，需要立足项目的全生命周期进行绩效评价。

（二）评价思路方法

1．评价思路 

与一般预算支出项目的绩效评价不同，对专项债券资金项目需要立足项目的全生命周期进行绩效评价，因此，指标设计将按照专项债券项目全生命周期分阶段设置进行评价。

1.1 关注决策立项情况

通过设立立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及额度申报科学性指标，考察项目立项依据充分性，以及目标设定、资金落实及额度申报科学性等事项。

1.2 关注组织管理情况

首先，通过设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性以及债券偿债执行率指标，关注债券利息偿还计划执行情况、债券资金按规定用途使用情况、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况等。其次，通过设置管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购规范度、合同执行规范性以及项目监管及落实整改情况指标，关注项目单位制度建立及执行情况，政府采购制度执行情况，项目监管及整改情况等。

1.3 关注产出情况

通过设置项目内容执行情况、工程设计主要标准执行情况、信息披露规范性以及项目完成进度等指标，重点关注项目建设进度、建设质量是否与计划一致，是否按照《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36 号）等文件要求及时披露相关信息。

1.3.1披露时间要求

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目每月底按照地方财政部门的要求上报资金支出进度；并在每年6月30日之前披露项目上一年度完成投资、全年实际收益、项目最新预期收益等具体信息。

1.3.2披露内容要求

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目严格根据地方财政部门的要求，充分披露项目详细情况、项目收益和融资平衡方案、第三方评估意见等。

1.3.3信用评级

信用评级机构应当规范开展地方债信用评级，不断完善信用评级指标体系，并对外披露。

1.4 关注项目效益情况

通过设置绿色建筑应用、地方政府债券配套政策建设水平以及地方政府债务的负债（杠杆）率指标，重点关注项目智能、绿色建筑、环境保护、海绵城市等专项设计应用情况、在项目设计和实施过程中，综合管线采用BIM技术应用等。

2.评价原则和方法

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照过程、产出、效益和满意度的绩效评价逻辑框架，突出问题导向。采用比较法、因素分析法进行科学合理的绩效评价，力争全面完整地反映专项债券资金成效，并总结出得失，为地方政府专项债的发行与管理、提升专项债券资的金使用效益，提供科学合理的参考意见。同时在指标设计上采用定性与定量相结合的方法，优先考虑定量，兼顾定性。

3.评价依据

（1）财政部《关于印发<地方政府专项债券项目穿透式监测工作方案>》（财预〔2021〕10 号）

（2）《省委办公厅省政府办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（苏办厅字〔2019〕24号）

（3）《转发财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（苏财办〔2021〕46号）

（4）《区发展和改革局关于常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目建议书的批复》（武发改复〔2020〕191号）

（5）《区发展和改革局关于常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目可行性研究报告的批复》（武发改复〔2021〕43号）

（6）《中华人民共和国预算法》

（7）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年修订）

4.评价指标体系

对照相关文件关于地方政府专项债券资金管理要求，结合南院二期项目实际情况，项目组对城镇建设专项债的发行、管理使用、项目实施等情况进行全面评价，并据此制订了相对完整的专项债券绩效评价指标体系，围绕融资与项目收益平衡、债券支持项目投入与产出、偿债能力等三个重点，贯穿债券资金债券发行、管理使用、项目实施等环节，从过程、产出、效益和满意度这4个维度设计评价指标，详见附件1：绩效自评价表《2023年度常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目专项债券年度绩效自评价表》。

（三）评价工作情况

1.前期准备阶段

本阶段的主要工作内容包括，组建绩效评价工作组，采用文献索引、听取项目单位情况介绍、检查相关资料、实地 查看项目实施情况等方式对项目进行深入调研，了解项目背 景、政策依据、基本概况、投入、实施管理、产出、效果等方面的信息，形成绩效评价总体思路，并确定绩效评价的基本方法。同时，项目组根据调研结果梳理了项目绩效目标。

2.组织实施阶段

2.1研发指标体系

项目组人员调研后，初步设计绩效评价指标体系、访谈提纲等，从项目过程、产出、效益和满意度等4个方面研发设计绩效评价指标体系。

2.2现场数据采集

数据采集单位主要包括区财政局、区卫健局、常州市武进人民医院、江苏博亚建筑设计有限公司及常州明大建设工程有限公司，采集的数据涵盖专项债券的发行、管理情况，债券资金拨付、到位、支出情况、项目进度情况等。采集方式包括核查账务、合同等资料，掌握资金拨付和使用情况、实地查看项目实施情况等方式，了解项目建设进度及存在的问题。

2.综合评价阶段

根据现场核查情况，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法，撰写专项债券绩效评价报告初稿，充分征求相关单位意见后，最后向区财政局提交绩效评价报告正式稿。

（四）绩效评价结论

依据确定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，采集和确认评价基础数据，采用分类评价方式，从过程、产出、效益、满意度4个方面进行综合评价和量化打分。

本次评价采用绩效评分与等级评定相结合的评分方法90(含)-100分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。经评价，2023年度常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目专项债券绩效评分为93.4分，绩效等级为“优”（详见附件1：绩效自评价表《2023年度常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目专项债券年度绩效自评价表》）。

三、项目绩效

（一）推动医疗资源均衡布局，满足优质医疗需求

常州市武进人民医院通过南院二期扩建工程项目的建设合理分配并整合医院资源，强化各临床专科发展，保持和放大学科建设的水平和优势。依托“一院两区”，保障全区人民的健康，助力武进区进一步优化医疗资源的布局，促进优质医疗资源均衡发展，推进我区卫生健康事业向更高层次发展。

（二）坚持绿色环保理念，项目建设有序开展

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目于 2022年3月正式开工，截止2023年底，01#门诊综合楼采光井玻璃已全部安装完成；外墙铝线条安装完成80%，外脚手架同步拆除；地下室地坪因不具备施工条件而未浇筑；卫生间贴砖完成40%，转换层、反支撑95%，走廊墙面封石膏板20%，石膏板吊顶龙骨安装完成85%，病房石膏板吊顶封板完成30%，净化区手术室隔墙完成95%，净化区手术室电解钢板面板完成85%，器械柜等同步施工。

同时供电公司完成了项目高压10KV进线施工，并顺利完成原配电间的10KV高压电缆转接，以及新建医院总配电间6台变压器的受电，为二期扩建工程后续安装调试提供了必要条件，进一步保障了工程施工进度。

四、存在问题

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目主要存在的问题主要是由于受新冠疫情的影响，实际开工日期推迟，导致建设进度较可研报告的计划进度偏缓。

（一）项目建设进度偏缓

根据常州市武进人民医院填报的《江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表》明确，项目预计完成时间为2024年底；根据常州武安工程咨询有限公司编制的《常州市武进人民医院南院二期扩建工程可行性研究报告》第九章项目实施进度明确，项目预计竣工交付使用时间为2024年底。评价发现，受新冠疫情影响实际开工日期为2022年3月底，预计项目门诊综合病房楼试运行时间为2024年下半年、全项目竣工交付时间为2024年12月。

（二）风险管理体系尚未完善

评价发现，常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目尚未制定完善的偿债风险应急处置预案。该项目债券分批次期限分别为15年、30年，采用先息后本，到期归还本金的方式，由于项目期限较长，预测事项有可能发生重大变动，实际结果可能与预测性财务信息存在差异，因此如果实际情况发生重大变化，项目应对偿债风险设置应急处置预案。

五、有关建议

（一）推进项目建设进度，提升项目建设质效

强化项目管理意识，明确各项目年度任务目标，按照项目建设周期实施分类分策管理，主管部门会同责任部门共同梳理项目关键节点完成时间，加强项目节点进度管理，加强项目走访，加快项目工作进度，通过通报、报告等形式公布项目具体完成情况，及时对进度靠后的责任单位进行督促， 各项目承担单位应创新工作方法，制定时间表，加强沟通协调，责任到人，尽快完成项目建设，及早发挥债券资金在稳投资、补短板方面的积极作用。 

（二）加强项目监督管理，提升风险应对能力

首先，深化项目前期方案论证,合理确定投资概算。建设单位应做好项目前期工作，把项目建议书、可行性研究报告、初步设计等前期工作做深做细,从技术经济方面综合评价拟建项目建设方案,并在优化建设方案的基础上,综合考虑项目建设过程中材料价格、人工成本上涨等情况,合理确定工程预备费,高质量编制投资概算,使其在建设过程中真正起到控制项目总投资的作用；项目投资概算一经批准,即作为建设项目总投资计划控制额,不得随意改变。其次，项目应增强风险责任意识，提升风险管理能力，积极防范专项债券的偿付风险。

六、相关信息

 附件1：绩效自评价表

附件2：绩效分析

绩效分析

根据本次绩效评价内容，绩效评价项目组重点从“过程”、“产出”、“效益”及“满意度”这4个维度展开绩效分析。

一、过程

（一）资金管理

1.资金使用规范性

经数据采集和现场核查，常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目对财政拨付的债券资金专款专用、专户管理，资金拨付和使用的制度、流程都符合财经制度、法律法规。权重分4分，实际得分4分。

2.资金到位率

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目2021年度、2022年度申请城镇专项债额度均为20,000万元，2023年度申请城镇专项债额度为30,000万元，累计到位资金为70,000万元，资金到位率100%。权重分4分，实际得分4分。

（二）组织实施

1.制度健全性

常州市武进人民医院的财务和业务管理制度基本健全，管理制度覆盖项目资金使用管理、运行维护管理、合同管理等环节。权重分4分，实际得分4分。

2.制度执行有效性

2022年2月，常州市武进人民医院通过常州市公共资源交易中心公开招投标确定常州明大建设工程有限公司负责南院二期扩建工程项目的建设服务，中标联合体单位江苏博亚建筑设计有限公司。具体服务范围涵盖整个工程的设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）。经数据采集和现场核查，项目实施符合相关管理规定。权重分4分，实际得分4分。

二、产出

（一）数量指标

1.新增床位数

经数据采集和现场核查，项目基本按照初步设计及概算批复要求落实项目建设，包括综合楼、感染楼及附属用房等建设内容，项目新增床位数为1000张。由于工程尚未竣工验收，权重分4分，实际得分3.5分。

2.新增停车位

经数据采集和现场核查，项目基本按照初步设计及概算批复要求落实项工程设计标准，项目新增停车位为1260辆。由于工程尚未竣工验收，权重分4分，实际得分3.5分。

（二）质量指标

1.验收合格率

常州市武进人民医院、常州明大建设工程有限公司、江苏开源工程咨询监理有限公司及江苏信和工程建设管理有限公司通过安全文明施工管理制度对施工安全和施工质量情况进行管理。权重分5分，实际得分5分。

2.安全管理

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目严格按照建筑工程安全生产法律制度制定安全生产政策，落实安全生产计划、责任及措施，并加强施工安全管理和监督。权重分4分，实际得分4分。

3.质量达标率

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目根据实际施工进度，已完工部分质量达标率100%。权重5分，实际得分5分。

（三）时效指标

1.年内进度完成率

根据常州市武进人民医院填报的《江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表》及常州武安工程咨询有限公司编制的《常州市武进人民医院南院二期扩建工程可行性研究报告》项目实施进度明确，南院二期项目竣工交付时间为2024年底，目前项目实际建设进度与计划进度基本吻合。权重分3分，实际得分2.9分。

2.竣工日期

根据常州市武进人民医院填报的《江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表》及常州武安工程咨询有限公司编制的《常州市武进人民医院南院二期扩建工程可行性研究报告》第九章项目实施进度明确，项目竣工交付时间为2024年底。评价发现，虽然受新冠疫情影响，开工日期推迟至2022年3月，但是项目实际建设正在加快进度，预计能够按计划实现竣工交付。权重分3分，实际得分3分。

（四）成本指标

1.成本节约率

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目为设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）的方式，评价发现，项目按照经批准的投资概算执行，严格控制总投资计划额。权重分3分，实际得分3分。

2.成本费用

评价发现，常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目预算编制合理，债券资金实现专款专用，成本费用未出现虚列、多列。权重分3分，实际得分3分。

三、效益

（一）经济效益

1.医疗收入

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目竣工交付后，根据历史数据测算，1,000张床位预计每年能够实现约70,000万元的医疗收入。经评价未发现未来可能出现重大变动的事项，因此该医疗收入的估计具有真实可靠的依据。由于项目尚未竣工交付，权重分5分，实际得分4.5分。

2.门诊人次

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目竣工交付后，根据历史数据测算，预计每年能够实现约100万门诊人次。由于项目尚未竣工交付，权重分5分，实际得分4.5分。

3.出院人次

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目竣工交付后，根据历史数据测算，预计每年能够实现约5万出院人次。由于项目尚未竣工交付，权重分5分，实际得分4.5分。

（二） 社会效益

1.就医环境

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目按照"三位一体"的设计理念来建造，门诊楼、急诊楼、住院楼有机融合，同时完善停车、医疗废弃物和污水处理等后勤保障设施，提升医院诊疗环境，使患者就医时更便捷、更省时。权重分4分，实际得分4分。

2．医疗技术水平

常州市武进人民医院通过南院二期扩建工程项目引进高端医疗设备，强化医疗护理人才队伍的建设，加快发展专科联盟实施疑难复杂危重疾病早期干预，加强新型临床诊疗技术攻关，加快实现生物医药、医疗设备等进口替代。权重分4分，实际得分4分。

3公共卫生防控救治能力

由于武进区不具备在疫情发生时迅速开放传染病病床的能力，考虑到资源的合理配置，常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目改进了发热门诊、住院部等业务用房条件，更新换代医疗装备，提高传染病检测和诊治能力，重点加强感染性疾病科和相对独立的传染病病区建设，完善检验检测仪器设备配置，提高快速检测和诊治水平；同时建设可转换病区，扩增重症监护病区床位，平时作为一般病床，按照不同规模和功能，配置呼吸机等必要医疗设备，发生重大疫情时可立即转换，项目竣工交付后可大大提高我区公共卫生防控救治能力。权重分4分，实际得分4分。

（三） 生态效益

1.绿化面积

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目改扩建过程中，配套新增了周边环境绿化及庭院景观绿化等建设内容。绿化设计遵循“自然、轻松、简洁、文化”四大原则，营造出常绿落叶搭配适宜，季相变化丰富，耐用、后期易管理养护的绿化空间，多层次的景观绿化成为交通系统、停车场和医院间的缓冲带，为病患、家属及医护人员营造一个静谧、放松、舒适的景观环境。由于项目尚未竣工交付，权重分3分，实际得分2.5分。

2.污水处理

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目的污水处理工程贯彻执行国家和地方有关环保的政策，符合国家有关法规、规范及标准，满足环境保护的各项要求，以保护城市水源，改善城市环境，促进开发共同发展为目的，选择稳妥可靠、技术先进、投资省、运行费用低、管理简单、维修量少、运行灵活的污水处理工艺和设备，确保污水处理站长期稳定运行达标排放。同时通过设计中的总体优化，采用先进的节能技术，节约能源，最大限度地降低运行费用。由于项目尚未竣工交付，权重分3分，实际得分2.5分。

3.绿色建筑应用

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目以绿色建材设计使用率90%以上为设计目标，在建设过程中全面推广使用各类绿色建材，为促进绿色建筑品质提升赋能。项目采用绿色预拌混凝土打造更加低碳环保的建筑主体结构；防水材料及卫生洁具均使用绿色建材；建筑外墙保温材料采用石墨复合保温板，实现良好的节能降耗效果。施工过程中，项目依托装配式建筑技术，引入标准化程度较高的蒸压轻质加气混凝土条板、轻钢龙骨内隔墙等多种预制构件，进一步提高施工装配率，实现绿色施工。权重分3分，实际得分3分。

（四）可持续发展能力建设

1.提供医疗服务

常州市武进人民医院坚持公益属性，不断提高医疗质量和效率，扩大医疗服务资源供给，加强医院建设，提高医院管理水平，深入推进治理结构和绩效考核改革；同时以县级医院三甲为中心，完善城乡医疗服务网络，加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体，为我区加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局提供保障。权重分4分，实际得分4分。

2.偿债能力

根据苏亚金诚会计师事务所出具的评估报告测算，常州市武进人民医院南院二期扩建工程的收益能覆盖融资成本，本期债项目收益对融资本息覆盖倍数为4.84，全周期债项目收益对融资本息覆盖倍数为4.48，能够保障偿还债券本金和利息，债券存续期间能够实现项目收益和融资自求平衡，具有较高的偿债能力。权重分4分，实际得分4分。

四、满意度

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目的建设和后期的竣工交付大大提高了服务对象满意度。

1． 群众满意度

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目不仅新建一栋综合病房楼、感染楼，在此基础上优化了一期原有的诊室布局流程，改善门诊、住院条件，有利于优化医疗服务的流程，缩短门诊患者就诊、检查、取药的等候时间；同时为住院患者创造整洁、安宁、安全的住院环境，提高了广大人民群众就医的便捷度和满意度。权重分3分，实际得分3分。

2． 职工满意度

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目修缮和完善了原有一期项目的布局，为全体职工提供更舒适便利的工作环境，也为医院今后的发展重心全面南移，以推动南院的建设为主的发展方向提供强有力的保障。权重分3分，实际得分3分。