——2024年7月12日在洛阳镇

第五届人民代表大会第六次会议上

蔡 斌

各位代表：

我受洛阳镇人民政府的委托，向大会报告洛阳镇2023年财政决算及2024年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

2023年财政决算情况

2024年1月8日，在洛阳镇第五届人民代表大会第五次会议上，镇财政按预测情况向大会报告了2023年财政预算执行情况。现经上级财政部门汇编审核，最终决算数据报告如下。

一、财政收入情况

2023年，全年完成一般公共预算收入62967万元，同比增长78%。其中：税收收入60712万元，非税收入2255万元。

根据现有的财政结算体制，财力基数分成为9866万元，增收分成8209万元，专项分成5628万元；基金收入918万元；上级转移支付20740万元。全年镇级可用财力45361万元。

二、财政支出情况

全年财政总支出45361万元，比年初预算多9431万元。增支因素主要是上级转移支付增加、财政保障标准提高、政府投入公益事业项目增多等方面投入增加。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出2604万元。主要用于党建和人才工作专项经费、党委政府、人大政协、群众团体、公共资源交易站、统计、禁毒、食安委等机关事业单位正常运行、后勤保障支出。

2.公共安全支出14万元。重点用于司法信访、综合治理等安全保障支出（治安联防、公安、交警等相关支出1164万元调整至城乡社区支出）

3.教育支出18639万元。重点用于教职工人员经费、学校公用经费、学校设备购置和基建补助支出。

4.科学技术支出563万元。主要用于上级对企业科技创新、工贸发展、专利补助支出。

5.文化旅游体育与传媒支出10万元。主要用于文化设施建设、其他文化事业支出。

6.社会保障支出6486万元。主要用于民政经费、城乡居民基本养老保险、医疗保险、被征地农民保障以及其他各类社会保障支出。

7.卫生健康支出4751万元。主要用于计生、公共卫生和医疗服务支出。

8.城乡社区事务支出6306万元。主要用于基础设施建设、生态文明建设、技防设施及路灯维护、城管执法等支出。

9.农林水支出3324万元。主要用于村级组织转移支付、水利工程、农机农林补贴和支持现代农业建设支出。

10.节能环保支出20万元。主要用于节能环保等去产能和生态保护支出。

11.交通运输支出241万元。主要用于道路桥梁等支出。

12.资源勘探信息等支出1043万元。主要用于经济发展、安全生产经费以及对相关企业的政策性补助支出。

13.商业服务业等支出252万元。主要用于新能源汽车、物流业税收奖励和对外贸易补助支出。

14.金融支出50万元。

15.住房保障支出856万元。

16.其他支出202万元。

2024年上半年度财政预算执行情况

上半年，财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历届全会精神，坚持稳字当头、稳中求进总基调，践行高质量财政发展新理念，继续贯彻落实积极财政政策，较好完成了半年度各项工作。

一、财政收入执行情况

截至六月底，预计全镇完成一般公共财政预算收入27400万元（其中非税收入约850万元）。上半年实现镇级自筹收入755万元，完成年初预算任务的18%。其中：行政事业性收费477万元、资产租赁收入101万元、其他收入177万元。

二、财政支出执行情况

上半年预计实现财政预算支出17249万元，完成年初预算的50%，具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出1231万元，完成年初预算的62%。

2.公共安全支出685万元，完成年初预算的68%。（年终调整至城乡社区支出）

3.教育支出7672万元，完成年初预算的48%。

4.社会保障和就业支出2980万元，完成年初预算的49%。

5.卫生健康支出2141万元，完成年初预算的53%。

6.城乡社区事务支出1228万元，完成年初预算的42%。

7.农林水事务支出1062万元，完成年初预算的66%。

8.科学技术支出16万元。

9.住房保障支出234万元，完成年初预算的40%。

上半年未发生偿债支出。

剔除缓缴入库因素，今年征收实绩与去年基本持平。针对减收形势，镇党委政府于年初已作出预判，在编制政府预算时已做出相应安排，因此，对已批复的预算支出保障影响不大。但财政依然面对收支缺口持续扩大、债务资金不落实、基础管理薄弱等矛盾，需采取切实措施加以克服。

2024年下半年度财政工作安排

下半年，镇财政将紧紧围绕“资金统筹、矛盾化解、加强监管、促进发展”的思路，循序落实各项财政工作任务。

一、加强财政资源统筹，提高资金使用效益。

树立“减支也是增收”的理念，坚持精打细算，向内挖潜，进一步加强部门预算管理。集中财力用于“三保”、债务还本付息等刚性支出及党委、政府确定的政府性投资项目的资金需求，提高财政资金的指向性、精准性和有效性。

加快上下级往来、土地出让金结算，进一步清理应收往来款项，努力实现收支平衡。

加强联动发展，完善国有资产（资源）管理，促进盘活闲置资产项目落地生效，提升政府资产性收益。

坚持按“急需、必须”安排预算项目，坚持节俭办一切事业。

二、坚持均等化发展思路，增进群众民生福祉。

多措并举筹集资金，在保障和改善基本公共服务上持续发力，不断加大民生领域财政投入。

支持教育事业发展。积极筹措资金支持洛阳高中改扩建工程，支持教育部门围绕创优项目改善办公办学条件。

支持医卫事业发展。加强医卫经费保障，合理设定财政支出保障标准；加强运行绩效考核，促进公共卫生保障有力，医疗服务水平不断提升。

支持乡村振兴建设。不断加大农桥、农路等农村基础设施建设投入，促进农业农村发展环境改善，促进人居环境有效整治。支持耕地恢复工作，保障粮食生产安全。

支持文体事业发展。支持文体活动场所建设、设施设备更新，支持各类文体活动有序开展。

此外，镇财政还将积极筹措资金，支持环境整治、城乡一体、网格管理、社会稳定等工作，促进经济发展成果惠及各类人群。

三、不断推进财政改革，提升财政治理水平。

贯彻预算一体化管理要求，充分发挥预算管理作用；加强综合预算管理，不断凸显预算管理“刚性”特征。积极探索绩效流程与预算管理环节融合发展，强化结果运用。落实财政总预算“权责发生制”核算要求，全面正确反映政府资产负债情况。加强预算指标管理，促进预算执行及资金管理。

切实加强财政监督，积极履行财会监督主责部门职责；促进财会监督与其他各类监督有效贯通、相互协调，形成全方位、多层次的财会监督格局。充分发挥审计工作在经济建设、社会治理、反腐治乱中的重要作用；全面落实区委巡察整改要求，切实强化镇级工程项目管理。

加强财政调研，切实解决财政发展过程中的各类矛盾，将财政工作向“精细化”方向持续推进。

各位代表，2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，镇财政将紧紧围绕党委政府工作部署，在镇人大的监督支持下，不断创新财政工作新局面，努力实现各类财政管理目标，为全镇高质量发展作出新的财政贡献。