一、2022年度财政预算执行情况

2022年镇财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，全面贯彻落实镇五届人代会一次、二次会议的有关决议，大力组织财政收入，合理安排财政支出，切实强化财政监管，较好地完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2022年全年预计完成全口径财政收入32亿元，完成一般公共预算收入17.28亿元。

（二）财政支出完成情况

2022年全年一般公共预算预计支出80387万元，具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出7079万元（包括行政机关人员和运行经费）；

2.公共安全支出4365万元（包括派出所、联防、信访维稳经费等）；

3.教育支出12535万元（包括幼儿园、成校及学校基建经费）；

4.科学技术支出1062万元（经济口运行及表彰经费）；

5.文化体育与传媒支出466万元；

6.社会保障和就业支出17864万元（包括原镇办企业退休工人养老金、城乡居民医保、失地农民保障金、民政经费等）；

7.医疗卫生与计划生育支出6043万元；

8.节能环保支出947万元；

9.城乡社区支出25329万元（包括社区管理、城市管理、长效管理、安置区维护、道路维修基本建设等经费）；

10.农林水支出4112万元（包括农口、水利项目、防汛等经费）；

11.商业服务业支出585万元。

（三）2022年财政主要工作情况

1.完善优化扶持政策，全力以赴完成收入任务

在过去的一年，财政部门始终把组织收入作为工作的重中之重，努力克服诸多不利因素，以支持经济平稳增长为着力点，以支持企业创新转型为突破口，在加强收入征管、促进产业发展等方面采取了多种措施。调整优化财政扶持政策。鼓励工业企业转型升级、创新发展、做大做强；鼓励现代服务业加速发展、改造提升、盘活重组，全年支出企业技改投入、转型升级、科技创新、经济贡献等奖励补贴资金2593万元。强化税收征管协调机制。由财政牵头税务部门、协税护税、市场监管等职能部门定期召开财税分析会，积极应对新冠疫情等不利影响，全面分析税收情况，确保应收尽收；与湖塘税务分局共同制定了《湖塘镇协税护税办公室日常工作管理办法》，不断加强纪律教育，提高岗位责任意识，以严肃严谨的作风和态度，扎实推进协税护税和异地注册回流工作，全年征收个体税收9358万元，全年护税回流企业60户。大力推进非税收入改革。加强非税收入征管，全部纳入预算管理，强化监督考核，积极与各部门协调，做好非税收入的排摸入库，确保应收尽收，组织非税收入10933万元，其中收缴土地年租金1603万元。

2.严控支出优化结构，保障民生社会事业发展

镇财政始终坚持”小财政、大民生”的理念，落实各项改善民生政策，积极调整优化支出结构，着力解决事关群众切身利益的问题。严格控制支出，确保收支平衡。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央”八项规定”，强化行政业务费的监督管理，按纪委规定落实津补贴发放规定。对照全年预算，强化预算约束，规范预算行为，确保财政收支平衡。优化支出结构，着力保障改善民生。积极落实各类社会保障和改善民生政策，持续加大社保民生资金支持力度。今年预计发放被征地农民5851人生活保障金8184万元；镇办企业退休职工5200人养老金1979万元；民政各类定补5661人次1500余万元；尊老金4850人336万元。退役军人各类定补1063人1303万元。全力支持新冠疫情防控，全年累计安排支出1179万元，用于疫情防控物资添置、设施维护、人员经费补助等。加大公共财政投入，着力支持社会事业发展。不断加大公共财政对社会事业的投入，资金占财政支出的比例逐步提高，有力促进了我镇社会事业全面发展。全年用于支持水利、道路、桥梁改造维修、幼儿园卫生院建设、老小区改造等各类社会民生事业工程，支出超1亿元。

3.加大财政监管力度，加快推进财政管理改革

越是经济下行压力大，越要精打细算，财政部门始终全面落实基层财政标准化建设要求，加快推动建立现代财政制度。加强预算管理，完善各项制度。一是贯彻落实《预算法》，科学合理编制及下达2022年度部门预算，实行预算单位全覆盖，预算监管全过程；二是进一步规范财政财务核算。根据政府会计制度改革要求，分局认真组织好建账核算工作，加强内部基础管理。三是继续完善各类财务管理制度，加强经济责任制考核。对镇属市场、夕阳红经济责任制考核办法等财务管理文件，做了相应调整。加大监管力度，提高财政资金使用效益。一是规范基建项目监督管理。将监管重点前移，实施全过程跟踪管理，提高财政资金使用绩效。全年完成镇村两级工程决算委托审计项目562项，报审金额30619万元，审定金额26277万元，核减金额4342万元，核减率14.18%；通过交易平台完成项目招标工作40项，预算金额3654万元，交易金额2943万元，节约资金711万元；二是开展内部审计专项督察。根据《关于湖塘镇党委开展内部审计专项督察的工作方案》，协助镇纪委对镇下属的六个市场部门开展专项内部审计督察工作，对加强市场全面管理、规范市场收支行为发挥了实质性作用。加强对重点领域的管理。一是加强对拆迁资金的管理。对拆迁过程中的拆迁补偿费、工作经费、中介费等各类资金拨付实行逐级审批制度，全面掌握拨付过程，监督资金拨付；二是配合做好国有公司和债务管理工作。进一步加强镇属国有公司内部管理，制订完善内部制度，促进公司高效运转。严控融资成本，强化债务预警，严格控制新增债务，防范和控制债务风险，全年超额完成债务化解任务。

总体来看，2022年我镇财政预算基本完成了年初人代会确定的各项目标任务，财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收支矛盾进一步加大，在后疫情时代，经济持续增长和税收政策的不确定性较大，财政收入的下行风险和支出的刚性增长之间的矛盾将更加突出；二是税收过度依赖建筑房地产业，税收结构不尽合理，且在近几年无法得到根本转变；三是部分单位落实过”紧日子”的要求不到位，财政资金使用效益还需提高；四是政府债务风险虽总体可控，但债务化解难度越来越大。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

二、2023年度财政预算安排意见

2023年度财政预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，按照镇党委政府的决策部署，统筹财政资源，优化支出结构，继续落实政府过”紧日子”的要求，不断提高保障和改善民生水平，推动社会经济发展行稳致远。根据上述指导思想，我镇2023年预算安排如下：

（一）财政收入安排情况

2023年，全镇一般公共预算收入计划安排19.6亿元，比上年实绩增长10%以上。按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为7.68亿元，其中：财力结算4亿元，镇级非税收入1亿元，镇级国有资本经营上缴0.6亿元，土地出让金净收益1.2亿元，上级补助及区级专款指标0.88亿元。

（二）财政支出安排情况

2023年，一般公共预算支出安排7.68亿元，各项支出安排如下：

1.一般公共服务支出7770万元；

2.公共安全支出4358万元；

3.教育支出9607万元；

4.节能环保支出814万元；

5.社会保障和就业支出17764万元；

6.文化体育和传媒支出248万元；

7.医疗卫生支出1850万元；

8.城乡社区支出24725万元；

9.农林水支出2664万元；

10.债务还本支出6000万元；

11.预备费1000万元。

（三）2023年财政工作重点

1.强化收入征管，优化政策扶持，涵养培植税源

在”生财”上全力以赴，不断壮大综合财力，努力实现财政收入高质量可持续增长。狠抓收入组织工作。围绕全年工作目标任务，财政部门将做好牵头协调工作，进一步完善部门联动机制，有效共享信息资源；进一步深化和推进协税护税工作，强化综合治税能力；进一步落实好异地企业回流工作，千方百计挖潜增收；进一步加强非税收入征管，落实非税收入、土地年租金等征收考核奖惩机制。优化政策扶持导向。积极争取上级支持企业发展的资金政策，充分发挥财政资金的引导带动作用。结合湖塘本镇实际，规范优化制造业纳税重点企业、新上市公司、专精特新企业的扶持奖励政策；继续完善优化《楼宇经济考核办法》，全面提升楼宇招商引资的积极性和各项指标的贡献度。探索园区更新机制。积极支持推进湖塘纺织工业园转型升级和产业迭代；积极支持将湖塘科技产业园打造成武进区战略新兴产业的培育基地、科技与人才资源的集聚腹地和高品质园区运营的创新典范，为培植涵养税源打下坚实基础。

2.优化支出结构，提高资金绩效，兜牢民生底线

把保障和改善民生作为财政的主要目标，量力而行、尽力而为，持续增进民生福祉。严格支出管理。2023年所有部门公用经费及项目经费压缩幅度均在10%以上，继续严把预算支出关口，深入挖掘节支潜力，从严控制一般性支出，把更多的财政资源用在改善民生、推动发展、促进创新上。创新预算管理。稳步推进零基预算改革，强化预算评审作用，做实做细项目库管理，依托财政一体化系统上线的契机，重新构建预算管理体系，从严从紧预算追加程序，完成支出标准体系建设。推进绩效管理。贯彻落实区委《关于全面深化预算绩效管理的实施意见》武发〔2020〕48号文件精神，在部分专项（项目）资金试行试点的基础上，全面推行财政资金绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资金使用效益。确保重点支出。坚持集中财力办大事，加大对保障改善民生、城市品质提升、生态环境保护等重点领域的财力保障，兜牢兜实”三保”底线。

3.加强财政监管，提升治理能力，强化风险管控

进一步完善基层财政制度建设，稳步推进财政改革工作。深化财政监督管理。加强直达资金常态化监控管理，树立财政监督”一盘棋”思想，从”监督”转变为”监督与服务”并重，规范合理的促进项目落地发展。强化风险管控能力。健全地方政府债务管理机制，多措并举，积极化解，同时在制定政策、安排支出时注重考虑财政承受能力，充分统筹需要和可能，防止局部合理政策叠加造成负面效应，给财政稳健运行带来影响。及时足额化解债务。面对新形势下政府隐性债务管控的压力，及时掌握上级政策动向，实时关注债务监管平台数据，充分利用本镇资产资源，有效筹措各种资金，力争完成隐性债务偿债任务3.11亿元。

4.坚持从严治党，强化基层服务，夯实管理基础

持续推进机关效能和作风建设，务实创新，敢于争先，努力培育风清气正的理财环境。优化财政政务服务。将业务标准化办事流程作为财政业务操作的标杆，重塑迭代乡镇财政内部管理制度体系，完成非税电子票据管理改革，大力宣传减税降费和税收征管政策，加强个体税收征收及专票开票管理，实现便民利民服务目标。提升资金管理水平。加强专项资金、专项转移支付资金、政府专项债券资金、政府购买服务等财政政策和重点领域预算绩效管理，加大信息公开力度，试点公开专项转移支付绩效目标。加快人才队伍建设。落实全面从严治党和党风廉政建设”一岗双责”，推动财政干部存戒惧、知敬畏、守底线，通过打造服务和党建品牌，全面提升服务效能，协力服务经济社会高质量发展。

（此件公开发布）

                                                                                                                                        常州市武进区湖塘镇人民政府

                                                                                                                                                    2023年1月13日