——2023年1月6日在牛塘镇第五届

人民代表大会第三次会议上

镇财政和资产管理局副局长 顾文

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算安排意见的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。

二〇二二年预算执行情况

2022年财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，积极应对经济下行压力，努力完成年度财政工作目标任务，为全镇保持平稳的经济社会环境提供了坚实的财力保障。现将有关情况报告如下：

一、财政收入执行情况

2022年，预计全年实现一般公共预算收入4.65亿元，其中：税收收入4.2亿元，非税收入0.45亿元，比去年同期下降11.3%，预计结算财力1.79亿元；另外全年可实现政府性基金收入和自筹统筹收入预计2.4亿元；全年镇级可用财力预计为4.19亿元。

二、财政支出执行情况

2022年，预计支出4.17亿元，完成一般公共预算支出的99.52%。主要支出项目如下：一般公共服务支出3784万元；教育支出1548万元；科学技术支出1264万元；社会保障和就业支出3568万元；卫生健康支出2327万元；节能环保支出913万元；城乡社区支出11243万元；农林水支出2420万元；资源勘探信息等支出205万元；灾害防治及应急管理支出68万元；偿债支出13900万元；防疫费支出443万元。

三、2022年财政主要工作情况

1.加大征管力度，确保聚财增收

一年来，财政分局全力以赴抓好收入征管工作，努力增强实体经济发展后劲。一是落实财税政策助企纾困。财政部门会同有关部门全面落实增值税留抵退税政策，不断加快退税实施进度，强化退税资金保障，真金白银帮助企业减负纾困，2022年留抵退税全口径金额约2.4亿元（折一般公共预算1.2亿元）。二是抓好镇级政府自筹统筹收入。加强非税收入征缴，确保各项非税收入及时入库；规范合理处置闲置资产，保证资产保值增值；加大土地年租金征收力度，继续推行土地年租金征收奖惩办法，2022年度土地年租金完成2591万元，完成比例超过88%。三是加大争取资金力度。积极向上争取有利于我镇发展的财税政策，争取更多财政专项资金支持乡镇建设。

2.促进结构优化，改善民生福祉

镇财政积极落实“过紧日子”要求，调整支出结构，做到有保有压，把更多的财力用于民生类项目，为发展添后劲、为民生谋福祉。一是保障基本运行，打造节约型政府。牢固树立“过紧日子”的思想，落实人员经费，保障单位运转经费，严格压缩一般性支出，真正做到将纳税人的每一分钱用在刀刃上。二是重点保障民生支出。持续加大社保民生资金支持力度，确保各类保障资金及时足额发放到位。2022年享受各类社保补助对象26815人，累计发放补助资金7340万元。三是继续支持各项社会事业发展。不断加大公共财政资金投入力度，全年用于支持水利、道路、桥梁改造维修、镇级安置区运营、改造等民生事业工程支出超3900万元，有力促进了我镇各项社会民生事业的全面发展。四是继续落实强农惠农政策。努力争取支农项目专款，全面落实村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，做好各类涉农补贴资金发放，确保资金发放的规范性和透明度。

3.规范财政管理，筑牢风险意识

紧紧围绕“平衡好财政、化解好风险”目标，合理安排各项资金，落实各项财务规章制度，提升财政管理水平。一是加强基础制度建设。严格执行基层财政标准化办事流程，进一步改善工作方法，促进财政各项工作科学化、制度化、规范化。二是加强专项资金的绩效评价。对重大专项资金的投入和产出进行绩效评价，严控无效和低效的投入，进一步探索绩效评价结果的运用，提升资金使用效益。三是严格地方政府隐性债务管理。牢牢守住不发生系统性风险的底线，严控新增债务，逐步压缩存量债务。

总体来看，2022年财政运行情况良好，但一方面因受外部形势影响，财政收入增长乏力，与此同时，民生刚性支出不断增长，财政收支矛盾日益突出，预算平衡难度逐年加大；另一方面，防范化解地方政府隐性债务的任务十分艰巨。面对这些困难和问题，我们将充分发挥财政职能，采取有效措施，积极来应对。

二〇二三年预算安排意见

根据经济社会发展情况和财政工作实际，2023年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，统筹财政资源，优化支出结构，继续坚持政府“过紧日子”，不断提高保障和改善民生水平。

2023年财政预算安排的原则：强化预算约束，严格执行镇人大批准的预算，杜绝随意调整，各单位要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。坚决落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费、会议费、培训费、活动费等支出，确保有限财力真正用到关键处。落实“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”的要求，推进预算和绩效管理一体化深度融合。

根据上述指导思想和预算安排原则，2023年我镇预算安排如下：

一、财政收入安排

2023年安排一般公共预算收入5.9亿元。其中：税收收入5.4亿元，非税收入0.5亿元，预计结算财力2.17亿元；另外通过政府性基金及资产处置等筹集资金2.92亿元；全年镇级可用财力预计为5.09亿元。

二、财政支出安排

2023年安排预算支出5.09亿元，主要包括：一般公共服务支出4078万元；教育支出1347万元；社会保障和就业支出7662万元（其中：被征地农民保障资金5000万元，城乡居民养老保险570万元）；卫生健康支出2325万元（其中：城乡居民医疗保险1500万元）；城乡社区支出19074万元（其中：工程款3906万元、土地年租金3085万元、安置房运行及维修1261万元、中长期支出责任1600万元）；农林水支出300万元；灾害防治及应急管理支出310万元；偿债支出15500万元；预备费300万元。

三、2023年财政工作重点

2023年镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，根据镇党委、政府确定的经济社会发展目标，强化收入征管，调优支出结构，推进财政改革，规范财经秩序，加强债务管理，防范资金风险，建立公平透明、规范高效的财政运行机制。

1.增收节支，增强财政统筹平衡能力

加强经济形势分析研判，重点关注房地产行业形势变化和减税降费政策对我镇财税收入影响，定期召开财税联席会议，发挥财税大数据平台共享作用，提升税源精细化管理水平，强化非税收入组织能力，确保财政收入平稳及时入库。严守政府“过紧日子”的原则，把握好支出的节奏和力度，继续压减非刚性的一般性支出，大力提质增效财政资金，精打细算，把钱用在刀刃上。

2.聚焦重点，保障民生幸福加速加码

建立稳定的社会保障水平增长机制，进一步扩大居家养老服务财政补贴范围，积极推进养老事业发展；用足用好生态建设资金，持之以恒促进生态环境质量持续改善；充分发挥乡村振兴专项资金引导作用，支持加强农村基础设施建设，发挥财政奖补资金引导、撬动作用；持续安排文化体育事业专项资金，支持深入实施文体惠民活动，保障人民群众基本文化权益，丰富精神文化生活。

3.创新务实，构建高效财政管理体系

推进实施财经秩序专项整治行动，全面掌握财政运行的真实情况，规范预算单位财政资金使用，加强资金使用的安全性、规范性，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。深入推进预算管理一体化系统运用，探索以绩效为导向的分配体系，推进绩效结果和预算安排有机衔接。将业务标准化办事流程作为操作标杆，全面推进财政管理规范化、标准化建设，更好地服务地方经济社会发展。

4.安全优先，提高债务管控力度

坚决控制地方债务增量，政府债务全额纳入预算管理，依托债务监测平台强化对隐性债务风险动态监控。严格执行区政府关于政府性投资项目建设管理的规定，严格执行债务化解方案，细化优化债务化解措施，千方百计筹措偿债资金，确保年度化债任务落实到位。

各位代表，使命催人奋进，实干成就未来。2023年，镇财政将认清形势、坚定信心，在镇党委政府的统一部署下，围绕全年目标，以“时时放心不下”的责任感，扎实工作，砥砺前行，努力为全镇经济稳定发展、持续向好作出积极贡献。