各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告全镇2022年财政预算执行情况和2023年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2022年预算执行情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是“十四五”规划的关键之年，更是充满挑战的一年。这一年，面对经济下行压力持续、新冠肺炎疫情反复以及组合式减税降费政策实施等多重压力，镇财政和资产管理局在镇党委、政府和上级财政部门的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，科学分析税收形势，统筹安排各项支出，持续改善民生，全力保障全镇经济社会事业平稳发展。现将2022年财政预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入完成情况 

预计（下同）实现全口径财政收入45282万元，其中：税收收入43742万元，教育费附加1540万元。实现公共财政预算收入25920万元，其中：税收收入24380万元，非税收入1540万元。

按现有财政结算体制，预计可用财力41180万元。其中体制内可用财力29500万元，包括：财力基数5500万元，追加指标24000万元。自筹和统筹收入11680万元，其中：行政事业性收费收入2023万元，资产租赁收入191万元，土地年租金收入155万元，其他收入9311万元。

2.财政支出完成情况

一般公共预算预计支出41180万元，其中：一般公共服务支出2050万元，公共安全支出16万元，教育支出15074万元，科学技术支出922万元，文化旅游体育与传媒支出67万元，社会保障和就业支出6856万元，医疗卫生与计划生育支出5819万元，节能环保支出800万元，城乡社区支出4687万元，农林水支出3320万元，交通运输支出188万元，资源勘探工业信息等支出680万元，商业服务业等支出362万元，灾害防治及应急管理支出144万元，其他支出195万元。

3.财政收支平衡情况

2022年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。镇级基础设施、环境整治、安置房工程等主要通过上级补助资金、经营性土地出让金及其他渠道统筹解决。

（二）政府性基金预算

预计完成政府性基金收入16718万元，政府性基金预计支出16718万元。

二、2022年财政主要工作情况

（一）抓好组织收入工作，保障财政收入平稳

受疫情及减税降费政策的影响，税收收入锐减，面对如此严峻的税收形势，镇财政和资产管理局多措并举，保障财政平稳运行。一是借助财税经济数据大平台，掌握财政收入的主动性，不断进行税源排查和监控。二是强化部门协同配合，及时掌握税收动态，对重点行业、重大项目和重点税源进行分析和预测，全面掌握重点税源企业生产经营和纳税情况。三是完善资产管理，盘活资产资源。对全镇国有资产进行全面盘点，对土地房屋进行实地调查，摸清了资产使用现状及管理现状。完善资产管理，从购买、使用、处置进行全方位监管，切实保障国有资产保值增值。

（二）加强财政支出管理，切实增进民生福祉

按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持尽力而为、量力而行，在地方财力可承受范围内，着力构建普惠均等的民生保障体系。促进教育事业优先发展，全镇教育投入约15074万元。多措并举支持乡村振兴，共投入农业资金3320万元。认真落实各项涉农补贴政策，累计发放涉农补贴727万元，其中生态补偿298万元，种粮补贴25万元，休耕轮作40万元，农业支持保护补贴363万元。积极争取一事一议项目等上级专项资金，2022年申报了15个项目，已全部竣工验收。大力实施民生实事工程，支持农村道路维修工程和污水管网、环境整治长效管理，有效改善人居环境。加大社会保障事业投入，共筹措和配套各类社会保障资金6856万元，其中承担城乡居民养老保险经费2722万元，发放被征地农民基本生活保障生活补助共计1935万元，发放重残、低保、尊老金等民政切块补助资金共计2106万元，进一步筑牢农村社会保障体系，积极营造和谐的发展氛围。

（三）完善财政监督机制，提升财政管理效能

坚持财政精细化管理，努力推进财政改革。强化预算管理，严守政府过“紧日子”原则，继续压减非重点、非刚性的一般支出；镇财政和资产管理局与镇纪委联合开展了农贸市场专项整治检查、涉农资金自查检查等财经监管检查，进一步细化财政管理，加强财政资金使用的安全性、规范性。强化政府债务管理，严禁项目无预算、超预算实施，控制政府债务总量、控制政府投资规模。强化项目审计及政府采购管理，做好工程造价预算审核、工程竣工验收决算审计工作，有效控制建设规模总投资。2022年共完成镇村工程送审项目161个，送审金额37658万元，审定金额33181万元，核减4477万元，核减率达11.89%。

三、2023年财政预算安排意见

2023年度财政预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照区委、区政府的要求，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，统筹财政资源，优化支出结构，继续坚持政府过“紧日子”原则，提高民生水平。

根据上述指导思想，全镇2023年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入安排情况

预计完成一般公共预算收入34196万元，其中：税收收入32647万元，教育费附加1549万元。（正式任务数以区政府下达数为准）

按现有财政结算体制，预计可用财力40700万元。其中体制内可用财力35200万元，包括：财力基数7927万元，一次性补助及增收分成2273万元，追加指标25000万元。自筹和统筹收入5500万元。

2.财政支出安排情况

一般公共预算支出预计安排40700万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出2020万元；教育支出14600万元（包括教育附加）；科学技术支出1500万元；文化体育与传媒支出100万元；社会保障和就业支出5600万元；医疗卫生支出5500万元；节能环保支出250万元；城乡社区事务支出6950万元；农林水事务支出2000万元；灾害防治及应急管理支出200万元；债务及还本付息支出980万元；预备费1000万元。

3.财政收支平衡情况

2023年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算12200万元，其中土地出让收入12200万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出12200万元。

（三）国有资本经营预算

全镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2023年财政工作重点

（一）强组织抓收入，确保财力稳定可持续增长

一是科学培植财源。加大招商引智，争取一批科技含量高、带动能力强的重大产业项目落地，为财源培植打牢基础。同时严格执行减税降费及财政扶持政策，稳定企业信心，激发企业活力，增强竞争优势。二是加强税收征管。通过部门联动，加强收入预测及监控，有效把握收入征管主动权，加强税源调查排摸，堵塞税收征管漏洞，维护税收秩序，确保财政收入有质量、可持续。三是开拓增收渠道。继续召开增收节支会议，确保土地年租金等非税收入收缴到位；充分发掘镇级资产资源，有效盘活闲置、低效资产；科学合理配置土地资源，通过土地出让、集镇开发，增加收入来源。

（二）严管理控支出，提高基层财政监管能力

一是深化预算管理。严格落实政府“过紧日子”举措，继续压减一般性支出，硬化预算执行约束，坚持开源节流，实现收支平衡。同时着眼于预算一体化要求，着力提升部门预算科学化、精细化程度。二是履行监管职能。严格项目管理，严格执行年初工程基建项目预算，强化财政对工程项目的全过程跟踪参与。做好工程造价预算审核、工程竣工验收决算审计工作，有效控制建设规模总投资。严格按照政府采购目录，扩大采购范围，提高采购的效率和透明度。三是强化债务管理。严禁项目无预算、超预算实施，控制政府债务总量、控制政府投资规模，确保完成债务化解任务。同时用足用好专项债，保障镇重点项目建设。

（三）筑保障兜底线，提升人民群众幸福指数

一是落实社会保障。全面保障社保、教育、医疗卫生等民生事业。完善各类教育投入机制，调整优化教育经费支出结构，提高教育经费使用效益。合理提高社会保障水平，全面落实资金，大力推进社会救助、社会福利、优待抚恤等民生政策，实现应保尽保。二是落实惠农政策。完善推进村级公益事业一事一议奖补工作及涉农补贴资金发放工作，确保财政奖补资金规范、透明、高效运行；加快推进美丽乡村建设、着力改善农业基础设施条件，全力保障生态河道治理工程、农村生活污水治理项目、农村人居环境整治，构建生态和谐的发展环境，从各方面增强人民群众的获得感和幸福感，切实维护社会稳定。

各位代表，回首2022，我们砥砺前行；展望2023，我们重任在肩。2023年，镇财政和资产管理局将着眼长远、兼顾当前，以贯彻学习党的二十大精神为动力，拿出敢想敢干、真抓实干的劲头，从财力可持续、收支可平衡、风险可控制等角度，切实提高财政可持续发展能力与全市“532”发展战略的协同性与匹配度，引领和保障礼嘉镇财政事业乘风破浪、行稳致远！