——2023年1月1日在前黄镇第四届人民代表大会

第三次会议上

张  英

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2022年预算执行情况和2023年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2022年预算执行情况

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕“六稳”“六保”任务及年度发展目标，真抓实干、凝心聚力，研究和落实增收节支各项措施，优化支出结构，着力增强人民群众获得感、幸福感，促进全镇经济社会持续健康发展。现将2022年财政预算执行情况报告如下:

（一）财政收入完成情况

2022年我镇预计完成全口径税收收入4.65亿元，完成公共财政预算收入2.6亿元，同口径（剔除缓缴及退税因素）增长1%，其中：税收收入2.52亿元，非税收入800万元。

根据现有的财政结算体制，预算内可用财力预计实现3.46亿元。具体构成如下：财力基数6900万元、结算补助2000万元、追加指标2.5亿元、调入资金700万元。镇级非税收入预计实现7900万元，其中：行政事业性收费1030万元，资产租赁及处置收入596万元，土地出让金及土地年租金收入5894万元，其他收入380万元。全年镇级可用财力预计4.25亿元。

（二）财政支出完成情况

2022年预计实现财政总支出4.25亿元，各项支出安排如下:教育支出1.38亿元、社会保障和就业支出9650万元、医疗卫生与计划生育支出5800万元、农林水支出4500万元、城乡社区支出2800万元、一般公共服务支出3200万元、公共安全支出820万元、科学技术支出180万元、文化体育与传媒支出115万元、节能环保支出1070万元、资源勘探电力信息支出30万元、商业服务业等支出105万元、灾害防治及应急管理支出240万元、其他支出190万元。

（三）财政收支平衡情况

2022年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。镇级基础设施、环境整治、安置房工程等主要通过上级补助资金、经营性土地出让金及其他渠道统筹解决。

二、2022年财政主要工作情况

1、积极组织财政收入，保障财政平稳运行

今年以来，随着新冠疫情的反复，经济下行压力较大，财政部门科学研判税收形势，聚焦实体经济，一刻不松抓好财政收入征管。严格贯彻落实减税降费政策，帮助企业纾困解难，优化营商环境，激发市场活力。全年预计累计缓缴税款1.32亿元，累计退税6268万元，涉及公共财政预算收入9600万元。严格执行财政扶持及奖励政策，聚焦上级政策导向，全力扶持实体经济，稳定企业信心。充分挖掘潜在税源，加强与各部门通力合作，精准把握财税政策动向和经济运行态势，全面落实税收属地管理原则；加强对重点税源的监控调查，严防税收流失。全力保证非税收入，在做好行政事业性收费收入的同时，全面布置土地年租金征收工作，100%完成2022年土地年租金征收任务，并收回以前年度土地年租金285万元。完善资产管理，对我镇国有资产进行了全面盘点及实地调查，摸清资产使用现状及管理现状。设立“一物一卡”、“一户一档”，确保资产账实、账账相符。

2、聚焦财政支出重点，切实保障民生幸福

统筹落实常态化疫情防控，切实保障疫情防控支出需求，今年我镇疫情防控支出预计达500万元。促进教育事业优先发展，全镇教育投入约1.38亿元，认真落实义务教育政策，同时积极做好幼儿园等学校的经费保障工作。多措并举支持乡村振兴，认真落实各项涉农补贴政策，累计发放涉农补贴617万元，其中稻谷补贴81万元，耕地地力保护补贴478万元，实际种粮补贴58万元，全部采用“一本通”形式发放。积极争取一事一议项目等上级专项资金，全年共争取一事一议项目17个，争取生态保护上级专款425万元，有效地改善人居环境。加大社会保障事业投入，全年筹措和配套各类社会保障资金约1.15亿元，其中承担武进区城乡居民基本医疗保险及养老保险经费5682万元，发放被征地农民基本生活保障补助约2500万元，发放计生奖扶金共计710万元，发放重残、低保、尊老金等民政补助资金约预计2600万元，进一步筑牢农村社会保障体系，积极营造和谐的发展氛围。

3、完善财政监管体系，提升财政管理效能

坚持财政精细化管理，努力推进财政改革。强化预算管理，严守政府过“紧日子”原则，继续压减非重点、非刚性的一般支出。今年，镇财政着力开展了市场专项整治检查、财经秩序专项检查、涉农资金自查、学校医院财务审计等财经监管检查，有效规范了各单位资金使用情况。通过区财政组织的财务检查以及区委巡察，进一步明确薄弱点，为我镇细化财政管理，加强财政资金使用的安全性、规范性提供了政策支持。强化政府债务管理，积极向上争取专项债用于常州市武进区第五人民医院建设、新建幼儿园工程及污水管网建设。强化项目审计及政府采购管理，做好工程造价预算审核、工程竣工验收决算审计工作，有效控制总投资，做好基建工程付款台账及镇村工程项目审计台账的登记工作。截至目前共完成镇村工程送审项目231个，核减2977万元，核减率达13.23%。严格执行政府采购制度，节约财政资金，全年区镇两级公共交易平台共完成28个政府采购项目的招投标，节约公共资金约234.21万元。

三、2023年财政预算安排意见

2023年度财政预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照区委、区政府的要求，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，统筹财政资源，优化支出结构，继续坚持政府过“紧日子”，不断提高保障和改善民生水平。

根据上述指导思想，我镇2023年预算安排如下：

（一）财政预算安排情况

1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况

2023年，全镇一般公共预算收入计划安排3.78亿元，其中：税收收入3.65亿元，非税收入0.13亿元。（正式任务数以区政府下达数为准）

根据现有的财政结算体制，预算内可用财力预计实现3.87亿元。具体构成如下：财力基数9600万元、增收分成800万元、结算补助2000万元、追加指标2.55亿元、调入资金800万元。镇级非税收入预计实现6300万元，其中：行政事业性收费1000万元，资产租赁及处置收入1200万元，土地出让金及土地年租金收入3000万元，其他收入1100万元。全年镇级可用财力预计4.5亿元。

(2)财政支出安排情况

2023年，财政总支出安排4.5亿元，各项支出安排如下:教育支出1.41亿元、社会保障和就业支出1.06亿元、医疗卫生与计划生育支出5800万元、一般公共服务支出3300万元、公共安全支出960万元、农林水支出5100万元、城乡社区事务支出2600万元、科学技术支出300万元、文化体育与传媒支出100万元、节能环保支出850万元、商业服务业等事务支出100万元、资源勘探电力信息支出150万元、灾害防治及应急管理支出290万元、其他支出250万元、预备费500万元。

（3）财政收支平衡情况

2023年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

2、政府性基金预算

2023年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算1.8亿元，其中土地出让收入1.8亿元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出1.8亿元。

3、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2023年财政工作重点

2023年，前黄财政将坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，立足全年发展任务目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持立足实际、敢想敢干、知行合一，更好统筹发展和安全，着力推动前黄镇高质量发展。

1、夯基础聚财源，实现财政增收“稳”

财政将进一步发挥促进经济结构转变的杠杆作用，积极融入高新区一体化及“两湖”创新区发展大势，依托资源优势，大力推进产业结构优化升级，实现财源可持续增长。一是发挥财政优势，科学培植财源。加大招商引资，争取一批科技含量高、带动能力强的重大产业项目落地，为财源培植打牢基础。同时严格执行减税降费及财政扶持政策，稳定企业信心，激发企业活力，增强竞争优势。二是科学研判经济形势，加强税收征管力度，通过部门联动，加强收入预测及监控，有效把握收入征管主动权，加强税源调查排摸，堵塞税收征管漏洞，维护税收秩序，确保财政收入有质量、可持续。三是创新工作方式，开拓增收渠道。继续召开增收节支会议，创新考核方式，确保土地年租金等非税收入收缴到位；充分发掘镇级资产资源，有效盘活闲置、低效资产，通过公开拍卖等方式，确保资产的保值增值；科学合理配置土地资源,通过土地出让、集镇开发，增加收入来源。

2、控支出严管理，实现财政监管“稳”

深化预算管理，严格落实政府“过紧日子”举措，继续压减一般性支出，硬化预算执行约束，坚持开源节流，实现收支平衡。同时着眼于预算一体化要求，着力提升部门预算科学化、精细化程度。履行财政监管职能，严格项目管理，严格执行年初工程基建项目预算，强化财政对工程项目的全过程跟踪参与。做好工程造价预算审核、工程竣工验收决算审计工作，有效控制建设规模总投资。严格按照政府采购目录，扩大采购范围，提高采购的效率和透明度。强化政府债务管理，严禁项目无预算、超预算实施，控制政府债务总量、控制政府投资规模，确保完成债务化解任务。同时用足用好专项债，保障镇重点项目建设。

3、兜底线强保障，实现民生幸福“稳”

始终坚持底线思维不放松，全面保障社保、教育、医疗卫生等民生事业。完善各类教育投入机制，调整优化教育经费支出结构，提高教育经费使用效益。合理提高社会保障水平，全面落实资金，确保社会救助、社会福利、优待抚恤等民生政策，实现应保尽保。保障生态文明建设，用足用好生态文明建设资金，持之以恒促进生态环境质量改善。继续支持乡村振兴建设，发挥专项资金引导作用，全力支持美丽乡村建设、人居环境整治、乡村特色产业发展、新时代文明实践站等重点领域建设。继续支持文体惠民活动，不断提升人民群众幸福感。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。前黄财政将在镇党委、政府的领导下，继续强化财政工作的“工匠精神”，攻坚克难求突破，砥砺奋进勇争先，牢牢把握时代新特征、探索时代新要求，鼓足劲、办实事、求实效，为我镇“十四五”高质量发展添砖加瓦！