——在雪堰镇第四届人民代表大会第四次会议上

镇财政和资产管理局局长 薛春炜

（2023年7月27日）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2022年财政决算和2023年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政决算情况

2022年是“十四五”规划的关键之年，我们在镇党委、政府和上级财政部门的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“六稳”“六保”任务及年度发展目标，凝心聚力，真抓实干，研究落实增收措施，统筹安排各项支出，促进全镇经济社会持续健康发展，着力增强人民群众获得感、幸福感。现就我镇2022年财政决算情况汇报如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入完成情况

2022年实现全口径财政收入104283万元，完成一般公共预算收入61836万元（其中：税收收入55283万元，非税收入6553万元），完成区考核任务的96.47%，同比增长2.66%。

按现行财政结算体制，2022年全镇可用财力62390万元，其中：财力基数12437万元，专款指标32720万元，调入资金2441万元，自筹和统筹收入14792万元。

2、财政支出完成情况

2022年一般公共预算支出62390万元，其中：一般公共服务支出2345万元,公共安全支出29万元,教育支出17211万元,科学技术支出136万元,文化体育与传媒支出232万元,社会保障和就业支出12661万元,医疗卫生支出8480万元,节能环保支出3392万元,城乡社区事务支出8873万元,农林水事务支出7548万元,交通运输支出399万元,资源勘探电力信息等事务支出425万元,商业服务业等事务支出33万元,国土海洋气象等支出300万元,灾害防治及应急管理支出220万元,其他支出106万元。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金收入完成情况

2022年政府性基金收入46788万元，其中：土地出让收入46255万元，城市基础设施配套费166万元，专款指标367万元。

2、政府性基金支出完成情况

2022年政府性基金支出46788万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2万元，城乡社区支出17313万元，还债支出29173万元，其他支出（彩票公益金安排的支出）300万元。

2022年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进了全镇各项社会事业的有序开展。

二、2023年上半年财政工作完成情况

半年来，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的关心支持下，我们紧紧围绕雪堰高质量发展目标，全面贯彻落实镇四届人大三次会议上有关决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，基本完成了年度阶段性财政工作目标任务。

（一）财政收入情况

上半年，我镇完成一般公共预算收入52450万元(包括税款征收期2021.12-2022.7月的缓交税收），其中：税收收入51087万元，非税收入1363万元。同比增加197.85%。

（二）财政支出情况

上半年，我镇财政预算支出26775万元，具体支出项目如下：一般公共服务支出998万元，公共安全支出2万元，教育支出6465万元，科学技术支出64万元，文化体育与传媒支出32万元，社会保障和就业支出4986万元，医疗卫生支出3852万元，节能环保支出26万元，城乡社区事务支出4868万元，农林水事务支出4793万元，交通运输支出2万元，商业服务业等事务支出20万元，住房保障支出140万元，其他应急管理支出16万元，还债支出300万元，其他支出211万元。

（三）财政主要工作情况

1、抓好组织收入工作，保障财政资金平稳

一是加强税收征管力度。强化部门协同配合，加强与税务、经发等有关部门的交流、研讨，借助武进区财税信息管理平台，掌握财政收入的主动性，按月分析区域内企业的行业结构、税收份额变化趋势，及时掌握税源变化、经济走向，提升组织收入的针对性。二是加强非税收入管理。积极组织非税收入缴库，加强行政事业性收费和资产租赁收入管理，做好土地年租金及收益调节金征收工作。积极处置闲置资产，上半年资产处置收入共340万元。

2、加强财政支出管理，切实增进民生福祉

（1）按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持尽力而为、量力而行，在地方财力可承受范围内，着力构建普惠均等的民生保障体系。促进教育事业优先发展，上半年全镇教育投入约6465万元。

（2）多措并举支持乡村振兴，共投入农业资金3729万元。认真落实各项涉农补贴政策，累计发放涉农补贴971万元，其中：生态补偿545万元，休耕轮作250万元，耕地地力保护补贴176万元。积极争取一事一议项目等上级专项资金，2023年申报了25个项目，现已竣工验收15个。大力实施民生实事工程，支持农村道路维修工程和污水管网、环境整治长效管理，有效地改善人居环境。

(3)加大社会保障事业投入，共筹措和配套各类社会保障资金6077万元，其中：承担城乡居民社会养老保险1728万元，城乡居民合作医疗保险1229万元，机关养老保险1005万元，2023年度长护险105万元，发放被征地农民基本生活补助483万元，发放重残、低保、尊老金等民政补助资金1527万元。进一步筑牢农村社会保障体系，积极营造和谐的发展氛围。

3、完善财政监督机制，提升财政管理效能

一是严格控制支出。牢固树立过紧日子的思想，严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严格规范津补贴发放，继续压减非重点、非刚性的一般支出，加强统筹，提升绩效，优先保障生态环境、社会保障、医疗保险、教育卫生等事业发展的资金需求，集中财力解决社会重点、民生突出问题。二是严格预算管理。深化一体化平台的运用，贯彻实施预算指标核算改革，实现预算指标对预算执行的有效控制，推进财政预算资金绩效管理工作。坚持厉行节约，有保有压，提高预算约束力和执行力，从严控制“三公经费”等一般性支出，在保障行政运转必要正常支出的基础上，控制行政运行成本，加大资金统筹整合力度。三是加强审计监管。工程审计做到重点基建项目审计全覆盖、全过程。上半年共委托中介机构对188个基建工程项目进行了审计，审计金额7158.38万元，其中：镇属项目120个，审计金额5607.52万元，核减金额1001.49万元，核减率17.86%；村属项目68个，审计金额1550.86万元，核减金额157.8万元，核减率10.2%。目前正在进行跟踪审计的项目有15个。上半年认真做好成立雪堰镇党委审计委员会各项筹备工作，草拟了《雪堰镇审计委员会工作规则》《雪堰镇审计委员会办公室工作细则》，制定了全年内审工作计划，根据计划加强行政事业单位财务管理，做好村（社区）“两委”换届“回头看”届中审计工作，对审计中发现的问题及时组织相关单位进行整改，形成规范有序的财经秩序。四是加强资产监管。成立镇级国有(集体)资产日常监管工作小组，切实负起监管责任。建章立制，规范管理，在江苏铭联轨道交通设备有限公司建立和试行内部控制制度，规范了企业经营行为，保证镇级国有公司健康稳定运行，更好地助力我镇经济高质量发展。不断完善资产管理，从购买、使用、处置进行全方位监管，切实保障国有资产保值增值。积极盘活闲置资产，上半年已组织拍卖成交闲置房产4套。

三、2023年下半年财政工作重点及推进措施

2023年下半年，根据镇党委、政府确定的2023年全镇经济社会发展目标，结合财政工作实际情况，我们将重点抓好以下几方面的工作。

（一）积极组织收入，提升财政保障能力

一是加强税收征管力度。切实加强对经济运行和政策调整的分析研判，积极和税务、经发互动，加强对重点行业、重点项目的监控，确保各类税收及时、足额入库。二是积极组织非税收入。组织板桥嘉苑商品房拍卖，同时动员拆迁户选择商品房安置，努力降低存量商品房数量，力争完成全年5000万元的处置目标。对租赁资产在评估的基础上进行市场化招租，租金应收尽收，使国有资产得到保值增值。在村级调研基础上完善土地年租金的征收考核办法，完成全年征收目标。三是积极向上争取资金。想方设法向上争取有利于我镇发展的财税政策，争取更多财政专项资金支持我镇建设。

（二）严格支出管理，提高资金使用效益

一是继续优化支出结构。坚持以收定支、量入为出，严控一般性支出，严控非刚性、非重点项目支出，严格规范津补贴发放，统筹盘活存量资金，集中财力保障民生实事项目，把更多资源、资金用在保民生紧要处、用在稳增长关键处，全力以赴保“三保”、保市场主体、保政策兑现。二是严格预算约束机制。从严从紧编制预算，着力提升部门预算编制的科学化、精细化程度，强化预算执行监督，定期对预算执行情况进行分析，提高运行效率和使用效益，为实施预算绩效管理制度夯实基础。严格预算追加程序，除政策性增资、安全、防汛、生态文明支出等急需、必需项目可追加预算外，其他情况一律不予追加。

（三）强化财政监管，更加规范财经秩序

一是完善财政监督机制。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，推进财政就地就近监管，进一步规范财政专项资金管理，加强对行政事业单位、企业和村级资金的监管力度，确保财政资金使用的安全性、规范性。二是加强建设项目监管。按照全过程跟踪审计的要求，进一步细化工程项目审计规范，做好工程造价预算审核、工程竣工验收决算审计工作，最大限度节约政府资金。严格按照政府采购目录，扩大政府采购范围，提高采购的效率和透明度。三是强化预算绩效管理。探索开展部门单位整体支出绩效评价指标体系建设，构建以绩效预算为导向的预算管理制度；加强绩效评价结果应用，实现预算绩效管理与预算编制、预算执行相融合，不断提高镇财政预算管理水平。

（四）加强债务管理，积极防范债务风险

一是坚决控制地方债务增量。加强债务管控与预算编制相结合，政府债务全额纳入预算管理，依托债务监测平台强化对隐性债务风险动态监控，严格执行区政府关于政府性投资项目建设管理的规定，严控新增债务，逐步压缩存量隐性债务规模。二是严格执行债务化解方案。严格按照上级要求，执行债务化解方案，细化优化债务化解措施，多渠道筹措资金，依法依规完成年度债务化解计划。

（五）推进湾镇融合，拓展资金来源渠道

在“奋进湾镇现代化新征程，谱写和美雪堰新篇章”的总基调下，探索构建湾镇协同工作联动机制，从收入组织、支出管理、资源统筹等方面实施湾镇财政一体化管理，促进区域协调发展，构建优势互补，发挥好“经济发达镇+国家级旅游度假区”的叠加优势，利用片区开发，将房地资源转化为资金流，拓展资金来源渠道。

各位代表，所当乘者势也，不可失者时也。下半年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，积极听取各方意见和建议，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，着眼长远、兼顾当前，充分发挥财政职能，切实提高财政可持续发展能力与全市“532”发展战略的协同性与匹配度，保障雪堰镇经济社会事业乘风破浪、行稳致远！