2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算安排意见的报告

——2023年1月11日在雪堰镇第四届

人民代表大会第三次会议上

薛春炜

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会作雪堰镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算安排意见的报告，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是充满挑战极不平凡的一年，我们在镇党委政府和上级财政部门的正确领导下，紧紧围绕雪堰经济高质量发展目标，积极履行财政职能，统筹推进稳增长、调结构、强监管、惠民生、防风险等各项工作，全力保障我镇经济社会事业平稳发展。现将2022年财政预算执行情况报告如下。

（一）一般公共预算

1、财政收入完成情况

2022年，全年预计完成一般公共预算收入61909万元。其中：税收收入55417万元，非税收入6492万元。按现有财政结算体制，预计可用财力62557万元，其中：财力基数14880万元，专款指标32720万元，一次性补助71万元，自筹统筹收入14444万元，调入资金442万元。

2、财政支出完成情况

2022年，一般公共预算预计支出62557万元，其中：一般公共服务支出2345万元，公共安全支出101万元，教育支出17211万元，科学技术支出137万元，文化体育与传媒支出231万元，社会保障和就业支出12709万元，卫生健康支出8480万元，节能环保支出3392万元，城乡社区事务支出8929万元，农林水事务支出7538万元，交通运输支出399万元，资源勘探电力信息等事务支出425万元，商业服务业等事务支出33万元，金融支出300万元，灾害防治及应急管理支出220万元，其他支出107万元。

3、财政收支平衡情况

2022年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

（二）政府性基金预算

2022年预计完成政府性基金收入46622万元，政府性基金预计支出46622万元。

二、2022年财政主要工作情况

（一）全力以赴抓收入

加强税收征管工作。面对疫情影响经济下行的严峻形势，密切与税务分局、经发局进行沟通，对重点行业、重点领域、重点税种进行分析和预测，根据税收政策的变化，协调税务部门采取相关应对措施，把疫情对税收减征的影响降到最低。全年完成土增税4822万元，同比增88%，增值税完成与去年基本持平。推进经营性地块出让。配合完成中心镇区佳源北侧2号地块的出让工作，出让金返还3.69亿元。加强土地年租金征收。通过镇村两级的共同努力，完成2021年度土地年租金征收5255万元，2022年度土地年租金征收率已达95%以上。积极处置闲置资产。有序推进闲置资产处置工作，全年累计拍卖板桥嘉苑房产19套，处置收入1894万元。规范资产出租流程，及时收取租金，全年资产租赁收入98万元。

（二）坚持不懈惠民生

保障民生事业优先。坚持财政资金继续向民生倾斜，着力构建普惠均等的民生保障体系，一般公共预算支出60%以上投向民生领域。安排疫情防控经费366万元，高效应对突发疫情，有力强化常态防控。支持教育优先发展，安排教育支出17211万元。继续改善医疗卫生基础设施，提升基层公共卫生服务能力，卫生院财政补贴4487万元。支持城乡居民基本医疗保险和社会养老保险事业，镇级财政补贴7342万元。保障城乡品质提升。优先保障农村公共设施更新，改善居民生产生活条件，营造雪堰良好的经济发展和人居环境。2022年共投入约900万元资金用于农贸市场基础设施提升以及全镇道路、桥梁改造和维护更新。保障惠农政策落实。认真贯彻落实各项惠农政策，全年共发放涉农补贴1013万元。争取支农项目专款4313万元，通过专项资金扶持，切实改善农村生产生活环境。

（三）履职尽责严监管

严格预算管理。坚持增收节支理念，按照“急需必须”原则，严控预算追加，坚持“无预算不开支，有预算不超支”，强化预算约束力，加大资金统筹整合力度，提高财政资金使用效率。严格支出监管。按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，优化和调整支出结构，大力压降一般性行政运行成本，控制一般性支出和项目支出，切实缓解财政收支平衡压力。严格工程监管。工程项目坚持“先审核后审批”“先审批后实施”的流程，同时加强工程项目造价预算审核及竣工决算审计的管理。全年共对429个镇村工程项目进行审计，送审总金额19489万元，核减3222万元，核减率16.5%。严格财务监管。进一步加强行政事业单位和村级财务管理，今年对卫生院和相关幼儿园分别进行了财务审计和离任经济责任审计，对雅浦、城西等16个村股份经济合作社换届进行了经济责任审计，对审计发现问题及时组织相关单位进行整改，形成规范有序的财经秩序。

各位代表，2022年是极其不易的一年，通过全镇上下凝心聚力，实干笃行，我镇财政预算执行情况良好，财政运行平稳有序。总结工作的同时，我们清醒地认识到当前财政工作中仍然存在的一些矛盾和问题：一是整体经济复苏基础还不稳固，财力增长滞缓，教育、社保、医卫等民生领域刚性增支势头不减，乡村振兴资金保障需求迫切，有限的财政资金和干事创业增支需求矛盾较为突出。二是隐性债务化解任务较重，如何恰当平衡好发展需求和债务偿还的关系需要高超水平。针对当前形势和存在问题，我们将高度重视，认真应对，积极采取措施逐步加以解决。

三、2023年财政预算安排意见

2023年我镇财政预算安排的指导思想是：坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，强化风险防控，积极稳妥，着力调整和优化财政支出结构，在保运行的基础上，坚持民生优先，把更多的财力投向社会事业和公共服务领域，支持社会发展和解决民生问题，以科学发展、和谐财政为宗旨，积极稳妥安排全年收支预算。

根据上述指导思想，我镇2023年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入安排情况

2023年，全镇一般公共预算收入计划安排66380万元，比上年预计实绩增长7%（考虑缓交税入库因素）。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为57894万元。其中：财力基数分成15531万元，增收分成4000万元，专款指标17900万元，自筹统筹收入20463万元。

2、财政支出安排情况

2023年，一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委政府各项重大决策有效落实。2023年，全镇一般公共预算支出计划安排57894万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出1736万元，教育支出15371万元，科学技术支出517万元，文化旅游体育和传媒支出429万元，社会保障和就业支出8892万元，卫生健康支出10331万元，节能环保支出446万元，城乡社区支出9152万元（包括联防支出1132万元），农林水支出9060万元，交通运输支出21万元，灾害防治及应急管理支出239万元，预备费1500万元，其他支出200万元。

3、财政收支平衡情况

2023年，我镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

2023年，政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算18779万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出18779万元。                                            

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2023年财政工作重点

（一）挖掘增收潜力，确保财政平稳运行

加强预算管理，严格预算执行。严格落实政府“过紧日子”举措，继续压减一般性支出，硬化预算执行约束，坚持开源节流，实现收支平衡。同时着眼于预算一体化要求，着力提升部门预算科学化、精细化。  

强化征管力度，积极组织收入。增强与税务联动，及时掌握税收政策动态，增加与经发互动，加强税源调查摸排，和相关部门形成征收合力，采取切实有效征管新举措，千方百计增加财政收入。做好土地年租金收缴工作，努力做到及时征收、应收尽收。研究土地年租金镇村结算新方案，增加村级经济收入。主动对接相关部门，积极跟进上级政策，争取更多财政专项资金支持镇村建设。

（二）盘活闲置资产，加强国有资产管理

盘活政府存量资产。在2022年清产核资的基础上，探讨资产处置新方案，做好板桥嘉苑商品房常态化销售，对镇直管公房、老用电站等低效闲置资产，按“出售优先”的工作思路，适时组织拍卖。2023年争取完成资产处置收入5000万元。

完善国企管理制度。在完成铭锦弹簧等四家企业尽职调查的基础上，梳理历史遗留问题，稳妥推进“执转破”工作，同时做好镇属国有企业建章立制的内控机制建立工作，尽快完善镇属国有企业的管理制度，确保国有资产安全、有效运行。

（三）强化财政管理，提高资金使用效益

履行内部审计职责。研究成立镇党委审计委员会，制定三年审计工作计划，加强对全镇内部审计工作的领导，推进经济责任审计、财务审计工作的有序规范进行，促进领导干部经济责任意识、自我约束意识，促进党风廉政建设。

加强工程项目监管。按照镇村项目管理办法规范镇村工程项目审计，审计岗人员会同审计单位参与现场跟踪，保持相关部门之间审计信息的畅通，研究对审计中介管理的方案，切实提高审计工作质量。

提升财务审计监管。对行政事业单位财务管理常抓不懈，发现问题及时督促相关单位整改，形成审计监督的闭环，进一步提升事业单位财务管理水平。认真做好村级财务常态化审计监管工作。

推进湾镇融合管理。从收入组织、支出管理、资源统筹等方面研究湾镇财政一体化管理，贯彻落实湾镇融合一体化发展新理念，促进湾镇的深度融合。

（四）拓展资金来源，积极防范债务风险

研究湾镇资源、资产、资金的融合转化，通过合规的商业合作模式，利用片区开发，将房地资源转化为资金流，拓展资金渠道。同时配合做好佳源北侧1号地块的出让工作，增加财政收入。按照急需必须的原则，从严审核年度政府性投资项目计划，控制政府债务总量，保证存量债务有序化解，积极防范债务风险。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好今年的财政工作责任重大。我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，克难求进，真抓实干，为雪堰高质量发展贡献财政力量。