第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2022年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。指导农业融资担保、农业保险工作。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）承担扶贫工作领导小组办公室的日常工作，牵头组织实施扶贫开发战略，指导全区扶贫开发工作。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。协调菜篮子建设工程。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理工作。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药经营、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，组织做好突发动植物疫情的应急处置。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、市、区投资安排的农业投资项目。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织人事科、计划财务科、农产品质量安全监管科、科技教育科、农田建设管理科、农村社会事业促进科、产业化发展科、农机管理科、改革与政策法规科、农村经营管理科、畜牧渔业科。本部门下属单位包括:江苏武进水稻研究所，常州市武进区畜牧兽医管理服务中心，常州市武进区农业综合管理服务中心，常州市武进区农业综合行政执法大队。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：常州市武进区农业农村局（本级），江苏武进水稻研究所，常州市武进区畜牧兽医管理服务中心，常州市武进区农业综合管理服务中心，常州市武进区农业综合行政执法大队。
1.严格把关疫情防控和安全工作。一是继续以防疫为首要任务，加强督查检查，完善农村地区防疫网络。继续筑牢农业安全生产根基。牵头推进专项整治工作。二是牵头协调推进农业安全生产专项整治，按计划组织开展督查检查，确保专项整治稳定有序推进。努力提升安全监管能力，建立完善适合不同行业条线生产特点、生产经营主体可承受、可操作的安全检查清单。积极组织开展各类安全生产知识和技能培训，逐步提升农业领域安全监管能力，努力营造农业安全生产良好氛围。
2.持续提升农产品稳产保供水平。一是扶持种源农业发展。时刻牢记习近平总书记“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”的重要指示精神，全力开展种源“卡脖子”技术攻关和成果转化。2022年，我局将加强新品种的选育和展示推广，力争水稻新审定品种10个左右；扎实推进畜禽优良品种推广和应用。二是稳定生猪生产和猪肉价格。加快推动生猪规模化养殖，合理调整产能，提升抗风险能力，到2022年底，全区年出栏生猪量和生猪保供自给率等指标完成省市下达任务。三是恢复粮食生产。积极配合开展涉粮问题专项巡视巡察工作。稳定水稻种植面积6万亩以上，确保国家粮食安全，优质食味品种占比70%以上；蔬菜种植面积稳定在3万亩左右，年播种面积7.5万亩左右；果品面积稳定在6.5万亩左右。利用好生态补偿、高标准农田建设等资金，重点引导花木转粮、适度规模流转，提高基层粮食种植积极性，严防耕地“非粮化”增量，加快恢复粮食面积。四是加强农产品质量安全监管。重点围绕“十万规模主体入网”行动，持续推进农产品合格证制度建设。全面打响武进区食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动。确保各类农产品抽检合格率保持在99%以上。构建“数字化+网格化”精准监管机制，提升农产品质量安全监管水平。力争完成改革试验硬件建设部分全部内容。认真做好非洲猪瘟以及农作物病虫害预警防控工作。
3.壮大培育农业新产业新业态。一是努力培育壮大一批农业经营主体。在现有新型农业经营主体规模上，重点抓好示范主体监测工作，加强家庭农场名录管理。加强新型农业经营主体动态管理，计划组织合作社、家庭农场外出学习培训150人次。大力实施新型农业经营主体宣传推介。与文化传媒公司签订合同，为区龙头企业、休闲观光企业及特色产业拍摄100条专题短视频，在抖音、爱奇艺等流量平台宣传推广，扩大武进区农业产业的影响力和竞争力。二是加快梳排一批农业农村重点项目。“十四五”期间，加大排查力度，加强与大企业、大集团的合作，加紧抓实一批农业农村重大项目落地生效，力争新梳理的39个、总投资93亿农业农村重大项目落地，推进武进区农业农村重大项目建设走在全省前列。三是着力培育一批特色农业品牌。以巩固国家农产品质量安全区建设成果为抓手，大力发展绿色优质农产品，力争到2025年绿色优质农产品比重达70%（计算方式发生变化）。持续实施好优势农产品推广和名特优农产品推介，提升十大农产品优选品牌公信力和良好声誉。继续实施阳湖水蜜桃产业提质跃升三年行动计划，通过延伸产业链条、拓展营销渠道、提升品牌价值等多项措施，打造长三角精品水蜜桃核心产区、省级特色农产品优势区（近期申报）。以农民丰收节、阳湖果品节、“供销大集”等节庆活动为契机，发挥产销平台作用，创新宣传，展示成果，让更多武进名特优农产品走出家门，走向全国。五是持续推进农产品电商营销。创新探索电商发展新模式，引导一批有能力有水平的企业开展电商业务，探索电商直播、社区社群等经营模式，加强与淘宝、快手、抖音、拼多多等知名电商平台合作，鼓励镇村创建电商集聚区、孵化基地等，力争每年农产品电商销售额增长10%左右。
4.夯实农业高质量发展基础。一是建好管好高标准农田。立足实际，加强对接，核实农田基数，抓紧上图入库，年内按时保质完成1.7万亩国家级高标准农田项目建设任务，“十四五”期间完成高标准农田项目建设5万亩。二是全力推进设施装备建设。围绕巩固和提升粮食生产能力，加强粮食生产全程机械化整体推进成果，逐步推动农机从粮食作物转为园艺、水产、畜禽等高效设施产业发展，力争做到“标准化、智能化、信息化、绿色化”四化同步。一如既往执行好农机购置补贴和农机报废更新等各类支农惠农政策。力争2022年粮食生产全程机械化水平保持96%以上，特色农业机械化率达到68%以上。未来五年全力以赴做好省农业生产全程全面机械化整体推进县创建工作。三是推进农业园区建设。持续巩固提升江苏省武进现代农业产业示范园、江苏省武进现代农业产业园区、常州市武南现代农业产业园区三大省、市级农业园区建设，力争到2025年新建2个市级以上现代农业产业示范园和3个以上区级农业精品园。拓展新康园区的规模。加快前黄（水产水稻）园区建设，重点打造前黄灵台水产园区，计划利用3年时间，把沿退田还湖区1万亩水产连片区打造成为集优质水稻生产、特种水产养殖为重点的万亩高效水产健康示范园区。四是助力农业产业集群。培育品种品质优良、规模体量较大、融合程度较高的区域性优势特色农业产业集群。加快推进国家农村产业融合发展示范园建设。力争2022年新增国家“一村一品”示范村1家。
5.村庄颜值提升再投精力。一是优化农村人居环境。紧紧围绕《全区农村人居环境整治提升五年行动实施意见（2021-2025年）》要求，深入实施农村人居环境整治提升五年行动，持续加大检查考评与整改督查力度，不断完善有制度、有队伍、有经费、有示范引领、有督查评价的工作机制，确保农村人居环境得到持续改善和提升。二是深入实施市级美丽乡村建设。继续深化常州市美丽乡村建设，力争到2022年底，雪堰镇新康村市级美丽乡村项目高质量完成并成功揭牌；到2023年太湖湾市级美丽乡村片区基本完成。三是积极推进精品美丽乡村建设。切实按照“高标准、高颜值、高价值、高品质、高普惠”原则，集聚资源重点打造雪堰镇雅浦村、洛阳镇天井村、牛塘镇丫河村等精品美丽乡村，努力打造一批立足乡土社会、富有地域特色、承载乡韵乡愁、体现现代文明的美丽乡村样板。
6.农业绿色发展再下功夫。一是抓好化肥农药减量增效。围绕省生态环境保护专项督察交办问题整改要求，全力推进化肥减量工作整改，每年推广商品有机肥1万吨以上，绿色农药推广试点乡镇绿色农药销售额占比达92%以上。力争到2025年，化肥农药使用总量及单位使用强度呈现“双减”态势。二是推进农业废弃物综合利用。以环太湖地区城乡有机废弃物处理利用示范区建设为契机，积极探索农作物秸秆、畜禽粪污、蓝藻泥资源化处置的有效途径，加快构建农业有机废弃物资源化利用、市场化运作新模式、新路径。力争到2025年，农作物秸秆、畜禽粪污资源化利用率均稳定在97%以上。三是培育生态循环亮点。积极推进雪堰镇新康村生态循环农业、前黄镇灵台村稻渔生态养殖等一批循环利用示范点建设，为全区农业绿色发展树立标杆示范。加强农村分散式生活污水处理工程长效管理，完善农村分散式生活污水处理工程一体化运营机制。四是保障两湖安全度夏。积极谋划明年蓝藻打捞工作，高度重视湖泛的应急防控，对重点水域、沿湖风景区加强应急处置手段，防患于未然，力求在更高的水平实现“两个确保”。2021年年底将完成2022-2024的蓝藻打捞服务工作和围隔挡藻效果更新建设的招标。
7.农村综合改革再求突破。一是推进好农村宅基地制度改革试验。深入开展新一轮全国宅基地制度改革和农民自建区建设管理制度改革试点，持续出台政策文件，持续聚焦农房更新改善工作，力争到“十四五”期末，全区20%以上的村庄完成农房更新改善。做好制度样本和典型案例的总结汇总，努力为赋能乡村振兴、释放改革红利提供更多的“武进经验”、贡献更大的“武进力量”。二是总结完善新型职业农民培育制度改革成果。抓好教育培训和示范推广二项中心工作，保质保量完成部省市区各级农民教育培训任务，实施明确的培训、认定和激励三方面培育制度，2022年力争开展省、市、区各级农民培训1000人以上。计划五年培训高素质农民8000人以上。积极打造农民教育培训实训基地，真正培育一批农民“带头人”“土专家”。三是全力争取省第四批农村改革试验区任务。今年上半年，按照“小切口、大集成、强突破”总体推进思路，积极对上衔接，申报了“水稻稳产保供生态综合补偿机制集成改革”和“构建农产品质量安全‘数字化+网格化’精准监管机制”两项改革试验任务。目前初步方案已上报，等待申报评审结果。下一步，需加快推进改革试验任务落实落地。
8.为农服务再上台阶。一是促进农民增收致富。织密织牢防止返贫“保障网”，完善建档立卡低收入农户季度收入监测机制，加大防贫保险推广，对有返贫风险的建档立卡户，及时协调采取有针对性的帮扶措施，坚决杜绝返贫。千方百计鼓足群众“钱袋子”。深入推进富民增收小康工程，重点因地制宜开展多种形式的就业技能培训。发展特色农业、乡村休闲旅游、农产品加工储运、农村电商等新产业新业态，增加农民经营性收入和工资性收入。积极引导农民通过入股农业产业化经营、入股富民合作社等形式拓宽收入来源，增加财产性收入。力争到2025年，全区农村居民人均可支配收入超4.4万元，不断提升农民群众幸福感、获得感。二是有效助力集体增收。创新新型农村集体经济发展路径，持续激发农村集体经济发展新动能，健全完善新型农村集体经济运营机制，实现新型农村集体经济高质量发展。力争到2025年，村均集体经营性收入达620万元，比2020年增长10%。严格抓牢村组集体资金资产违规出借出租问题整改。三是加强乡村治理成效。培育和树立一批乡村治理典型，力争到2025年累计培育乡村治理示范村30个。防范化解矛盾风险。进一步坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快推进基层社会治理现代化，建立健全风险防控机制，深入排查化解社会矛盾和风险隐患，完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接的多元化纠纷解决机制，努力实现群众合理诉求“最多访一次”。
第二部分
2022年度
常州市武进区农业农村局
部门预算表
公开01表
收支总表
部门：常州市武进区农业农村局
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
7,118.37
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出
679.35
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
174.22
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
3,712.88
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
2,551.92
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
上年结转结余
年终结转结余
收入总计
支出总计
公开02表
收入总表
部门代码
部门名称
合计
本年收入
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
事业
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
单位
资金
303
303001
常州市武进区农业农村局（本级）
2,528.87
303002
江苏武进水稻研究所
453.57
303003
常州市武进区畜牧兽医管理服务中心
2,129.06
303005
常州市武进区农业综合管理服务中心
1,316.46
303008
常州市武进区农业综合行政执法大队
690.41
支出总表
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
6,231.27
887.10
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
2080502
事业单位离退休
17.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
441.56
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
220.79
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
47.81
2101102
事业单位医疗
85.34
2101103
公务员医疗补助
41.07
213
农林水支出
2,825.78
21301
农业农村
2130101
行政运行
1,041.80
971.21
70.59
2130102
一般行政管理事务
160.90
2130104
事业运行
1,963.29
1,663.49
299.80
2130106
科技转化与推广服务
203.40
191.08
12.32
2130199
其他农业农村支出
343.49
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
621.95
2210202
提租补贴
1,286.66
2210203
购房补贴
643.31
公开04表
财政拨款收支总表
收 入
支 出
项 目
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款
（三）国防支出
二、上年结转
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
二、年终结转结余
公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
人员经费
公用经费
5,961.73
269.54
2,556.24
879.58
91.63
1,504.53
158.96
172.13
18.95
公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门预算支出经济分类科目
本年财政拨款基本支出
301
工资福利支出
5,260.25
30101
基本工资
998.71
30102
津贴补贴
2,743.61
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
133.15
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
25.34
30113
30114
医疗费
34.07
302
商品和服务支出
30201
办公费
51.89
30202
印刷费
4.00
30205
水费
3.95
30206
电费
11.30
30207
邮电费
19.46
30209
物业管理费
2.50
30211
差旅费
25.00
30213
维修（护）费
10.00
30215
会议费
21.00
30216
培训费
9.00
30217
公务接待费
7.00
30228
工会经费
59.72
30229
福利费
12.09
30231
公务用车运行维护费
7.50
30299
其他商品和服务支出
25.13
对个人和家庭的补助
701.48
30301
离休费
20.06
30302
退休费
603.34
30305
生活补助
78.08
公开07表
一般公共预算支出表
公开08表
一般公共预算基本支出表
本年一般公共预算基本支出
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
“三公”经费合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
17.68
0.00
10.18
48.00
19.00
公开10表
政府性基金预算支出表
本年政府性基金预算支出
注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开11表
国有资本经营预算支出预算表
功能分类
栏次
1
2
3
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
机关运行经费支出
123.15
22.00
2.00
15.00
18.00
3.00
25.72
4.10
14.83
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表
政府采购支出表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购品目名称
采购组织形式
资金来源
总计
一般公共预算资金
政府性基金
其他资金
上年结转和结余资金
注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。
一、收支预算总体情况说明
常州市武进区农业农村局2022年度收入、支出预算总计7,118.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加605.34万元，增长9.29%。
其中：
（一）收入预算总计7,118.37万元。包括：
1．本年收入合计7,118.37万元。
（1）一般公共预算拨款收入7,118.37万元，与上年相比增加605.34万元，增长9.29%。主要原因是基本支出增加633.34万元，项目支出减少28万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计7,118.37万元。包括：
1．本年支出合计7,118.37万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出679.35万元，主要用于职工养老保险、职业年金缴费以及职工工伤、失业生育保险支出。与上年相比增加100.04万元，增长17.27%。主要原因是缴费基数调整增加。
（2）卫生健康支出（类）支出174.22万元，主要用于职工公务员医疗补助及体检费。与上年相比减少0.08万元，减少0.05%。主要原因是人员自然减员减少。
（3）农林水支出（类）支出3,712.88万元，主要用于人员支出和项目支出。与上年相比减少80.8万元，减少2.13%。主要原因是基本支出减少52.8万元，项目支出减少28万元。
（4）住房保障支出（类）支出2,551.92万元，主要用于职工住房公积金缴费、老职工提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比增加586.18万元，增长29.82%。主要原因是缴费基数调整增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
常州市武进区农业农村局2022年收入预算合计7,118.37万元，包括本年收入7,118.37万元，上年结转结余0万元。
本年一般公共预算收入7,118.37万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2022年支出预算合计7,118.37万元，其中：
基本支出6,231.27万元，占87.54%；
项目支出887.1万元，占12.46%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
常州市武进区农业农村局2022年度财政拨款收、支总预算7,118.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加605.34万元，增长9.29%。主要原因是基本支出增加633.34万元，项目支出减少28万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2022年财政拨款预算支出7,118.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加605.34万元，增长9.29%。主要原因是基本支出增加633.34万元，项目支出减少28万元。
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出17万元，与上年相比增加17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是事业离休人员支出，去年未单列。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出441.56万元，与上年相比增加55.35万元，增长14.33%。主要原因是职工养老保险缴费基数调整增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出220.79万元，与上年相比增加27.69万元，增长14.34%。主要原因是职工职业年金缴费基数调整增加。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出47.81万元，与上年相比增加4.34万元，增长9.98%。主要原因是公务员医疗补助标准调高。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出85.34万元，与上年相比减少4.51万元，减少5.02%。主要原因是人员自然减员减少。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出41.07万元，与上年相比增加0.09万元，增长0.22%。主要原因是年龄段体检费标准增加。
（三）农林水支出（类）
1.农业农村（款）行政运行（项）支出1,041.8万元，与上年相比减少14.74万元，减少1.4%。主要原因是人员支出减少。
2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出160.9万元，与上年相比减少105万元，减少39.49%。主要原因是项目支出减少。
3.农业农村（款）事业运行（项）支出1,963.29万元，与上年相比增加416.22万元，增长26.9%。主要原因是基本支出增加226.16万元，项目支出增加190.06万元。
4.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出203.4万元，与上年相比减少279.83万元，减少57.91%。主要原因是基本支出减少253.71万元，项目支出减少26.12万元。
5.农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出343.49万元，与上年相比增加120.05万元，增长53.73%。主要原因是项目支出增加。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出621.95万元，与上年相比增加2.13万元，增长0.34%。主要原因是职工缴费基数调整增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,286.66万元，与上年相比增加575.68万元，增长80.97%。主要原因是职工缴费基数调整增加。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出643.31万元，与上年相比增加8.37万元，增长1.32%。主要原因是职工缴费基数调整增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2022年度财政拨款基本支出预算6,231.27万元，其中：
（一）人员经费5,961.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。
（二）公用经费269.54万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2022年一般公共预算财政拨款支出预算7,118.37万元，与上年相比增加605.34万元，增长9.29%。主要原因是基本支出增加633.34万元，项目支出减少28万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,231.27万元，其中：
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占“三公”经费的42.42%；公务接待费支出10.18万元，占“三公”经费的57.58%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出7.5万元，比上年预算增加2.5万元，主要原因是新增1艘游艇预算支出。
3．公务接待费预算支出10.18万元，比上年预算增加2.17万元，主要原因是因机构整合，部分单位调增了公务接待费支出。
常州市武进区农业农村局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出48万元，比上年预算增加32.2万元，主要原因是计算口径变化，今年会议费预算支出中包含部分项目支出中数据支出。
常州市武进区农业农村局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19万元，比上年预算增加14.05万元，主要原因是计算口径变化，今年培训费预算支出包含部分项目支出中数据支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出123.15万元。与上年相比减少141.68万元，减少53.5%。主要原因是计算口径变化，去年包括下属单位运行支出。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金19,527.37万元；本部门共10个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计8,540万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十七、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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