——2023年7月20日在常州市武进区湟里镇第四届人民代表大会第四次会议上

 陈  莉

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告湟里镇2022年财政 决算及2023年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2022年财政决算情况

2022年，财政部门在镇党委政府的正确领导下，在镇人 大的监督支持下，面对经济下行与收支矛盾叠加的严峻挑 战，始终坚持稳中求进工作总基调，加强资源统筹，优化调整 支出结构，落实积极财政政策，深化财税体制改革，强化风险 防控措施，基本完成了财政保障任务。现将2022年财政收支

情况汇报如下：

一、财政收入完成情况

2022年，全年完成全口径财政收入100183万元，其中：税 收收入96701 万元、镇级自筹和统筹收入3482万元，完成一 般公共预算收入51942万元。根据现有的财政结算体制，预 算内可用财力为50128万元，具体构成如下：财力基数分成16986万元，专款指标27620万元， 一次性补助2040万元，镇级自筹收入3482万元。

二、财政支出完成情况

2022年，全年财政总支出50128 万元，比年初预算的 49309万元增加了819万元，增支因素主要是社会保障标准的提高。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出3218万元，主要是党建工作和人才 工作专项经费，党委、政府、人大、群众团体、财政、交易管理岗、审计岗等部门经费。

2、公共安全支出1431 万元，主要是派出所、交警、司法、消防、信访等部门经费以及人民调解专项经费。

3、教育支出15933万元(包括教育附加),主要用于幼儿园、中小学、成校经费支出。

4、科学技术支出152万元，主要用于对企业科技创新补助。

5、文化体育与传媒支出221 万元，主要是文化宣传活动经费及文广教体旅岗部门经费。

6、社会保障和就业支出10649万元，主要是民生保障经 费，敬老院、社会保障岗、社区等部门经费以及对城乡居民基本养老保险基金的补助。

7、医疗卫生与计划生育支出5067万元，主要是第四人民 医院补助经费、卫生健康岗经费、计生专项资金、抗击新冠肺炎疫情相关支出以及对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

8、节能环保支出1647万元，主要是生态保护和大气污染防治专项经费以及生态环保岗部门经费。

9、城乡社区支出5610万元，主要是镇村长效管理、社会 综合治理、城乡建设支出及综合行政执法局、建设局等部门经费。

10、农林水支出5216万元，主要是农田水利设施建设、农业水利项目专项资金及农村工作局部门经费。

11、交通运输支出311万元，主要是道路管护经费及交通管护岗部门经费。

12、资源勘探信息等支出414万元，主要是对企业的政策性补助，企业服务岗部门经费。

13、商业服务业等支出47万元，主要是企业商务发展专项奖励。

14、灾害防治及应急管理支出212万元，主要是应急管理岗部门经费及突发事件处置支出。

三、政府性基金收支情况

2022年全镇政府性基金收入完成1195万元，支出完成 1195万元，其中城乡社区支出998万元，主要用于基础设施 支出；其他支出197万元，主要用于居家养老经费及城乡公共

体育健身设施和新增体育公园建设补助经费。

2023年上半年财政预算执行情况

一、财政收入情况

2023年1-6月全镇预计完成全口径财政收入48000 万 元，其中：税收收入预计完成47350万元、镇级自筹和统筹收 入预计完成650万元， 一般公共预算收入预计完成24600万元。

二、财政支出情况

2023年1-6月预计完成支出23838万元，完成年初预算46590万元的51.17%,具体分项目如下：

1、一般公共服务支出1-6月预计完成2428万元，主要是党委、政府、人大、群众团体、财政和资产管理局、交易管理岗等部门经费。

2、公共安全支出1-6月预计完成660万元，主要是派出所、交警、司法、信访等部门经费。

3、教育支出1- 6月预计完成7021 万元(包括教育附加),主要是幼儿园、中小学、成校经费支出。

4、文化体育与传媒支出1-6月预计完成126万元，主要是文广教体旅岗部门经费及文化宣传工作专项经费。

5、社会保障和就业支出1-6月预计完成5357万元，主 要城乡居民基本养老保险基金乡镇承担部分、困难群体等民生保障经费，敬老院、社会保障岗、社区等部门经费。

6、医疗卫生与计划生育支出1-6月预计完成3263 万 元，主要城乡居民基本医疗保险基金乡镇承担部分、第四人民医院补助经费、卫生健康岗经费。

7、节能环保支出1-6月预计完成86万元，主要是生态环保岗部门经费。

8、城乡社区支出1-6月预计完成3056万元，主要是镇 村人居环境整治支出、安置小区维护费用、美丽乡村建设补贴及综合行政执法局、建设局等部门经费。

9、农林水支出1-6月预计完成1586万元，主要是农村 工作局部门经费、农田水利设施建设及一事一议等专项奖补资金。

10、交通运输支出1-6月预计完成35万元，主要是交通管护岗部门经费。

11、资源勘探信息等支出1-6月预计完成120万元，主要是企业服务岗部门经费。

12、灾害防治及应急管理支出1-6月预计完成100 万元，主要是应急管理岗部门经费。

下半年财政工作重点及推进措施

一、坚持开源节流，稳住财政运行基本盘

始终把做大财政收入“蛋糕”、提升财政收入质量作为财 政工作的立身之本，坚定不移落实政府过“紧日子”要求，做 好增收节支两篇文章。 千方百计加强收入组织。 健全财税 协同、上下联动的收入组织协调机制，力争税收收入稳中求 进，加大土地年租金、城镇垃圾处理费等征收力度，以财政收 入稳增长助力经济平稳运行。 加力提效优化支出结构。 强 化预算约束，健全政府过“紧日子”长效机制，腾挪宝贵资源 到紧要处、关键处，全力保障党委政府重大决策部署落实到 位。 持之以恒加大向上争取力度。 深入分析研究上级政策 资金扶持方向，提前谋划做好项目储备，积极拓宽项目融资 渠道，争取专项资金和债券资金支持各项重大基础设施

建设。

二、坚持人民至上，全力增进民生福祉

财政的本质是取之于民、用之于民、造福于民，近年来我  镇一般公共预算支出75%以上都投向民生领域，未来几年收  支矛盾依然突出，但我们在民生支出上将始终尽力而为，稳  步加大投入力度。 聚焦民生重点领域。 支持深化教育改革， 推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中多样  化发展，为打造“辉湟优学”教育名片提供财政保障；加强对  公立医院财政投入，推进全镇卫生健康事业更高质量运行。 完善社会保障体系。 加大对民政、人力资源和社会保障、老  龄及残疾人事业等各方面投入，首位确保及时兑付各类社保  资金，兜牢社会保障“安全网”,让改革发展成果全民共享。

助推社会治理水平。 完善乡村振兴多元投入机制，健全资金、政策支农机制，撬动更多社会资本投入乡村振兴，大力支 持美丽乡村建设、人居环境整治、农田水利设施建设等重点