—— 2023年1月10日在常州市武进区湟里镇第四届人民代表大会第三次会议上

财政和资产管理局局长  陈  莉

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

2022年预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导下，在 镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全镇中心工作和重点工作，统筹推进疫 情防控和经济社会发展，大力组织财政收入，优化财政支出 结构，推动社会经济发展行稳致远。现将2022年财政收支情

况汇报如下：

一、财政收入完成情况

2022年，全年预计完成全口径财政收入100850万元，预 计完成一般公共预算收入55000万元。根据现有的财政结算 体制，预算内预计可用财力为49525万元，具体构成如下：按 收入完成情况预计今年支出基数为16900万元，专款指标27625万元， 一次性补助2000万元，镇级自筹收入3000万元。

二 、财政支出完成情况

2022年，全年财政预计总支出49525万元，比年初预算 的49309万元增加了216万元，增支因素主要是社会保障标准的提高。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出预计3990万元，主要是党委、政府、 人大、组织、群众团体、办公室、财政、交易管理岗、审计岗等部门经费。

2、公共安全支出预计1430万元，主要用于派出所、交警中队、消防、司法、信访等部门经费以及人民调解专项经费。

3、教育支出预计15780万元(包括教育附加),主要用于幼儿园、中小学、成校经费支出。

4、科学技术支出预计152万元，主要用于对企业科技创新补助。

5、文化体育与传媒支出预计220万元，主要是文化宣传活动经费及文广教体旅岗部门经费。

6、社会保障和就业支出预计8676万元，主要是民生保障 经费，敬老院、社会保障岗、社区等部门经费以及对城乡居民基本养老保险基金的补助。

7、医疗卫生与计划生育支出预计6570万元，主要是武进 四院补助经费、卫生健康岗经费、计生专项资金、抗击新冠肺炎疫情相关支出以及对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

8、节能环保支出预计1650万元，主要是生态保护和污染防治专项经费以及生态环保岗部门经费。

9、城乡社区支出预计4351 万元，主要是镇村长效管理、 社会综合治理、城乡建设支出及综合行政执法局、建设局等部门经费。

10、农林水支出预计5716万元，主要是农田水利设施建设、农业项目资金及农村工作局部门经费。

11、交通运输支出预计310万元，主要是道路管护经费及交通管护岗部门经费支出。

12、资源勘探信息等支出预计420万元，主要是对企业的政策性补助、企业服务岗部门经费支出。

13、商业服务业等支出预计50万元，主要是企业商务发展专项奖励。

14、灾害防治及应急管理支出预计210万元，主要是应急管理岗部门经费及突发事件处置支出。

上述财政收支数据，年终决算汇编审核通过后会有所调整，待财政决算正式编制完成后，再报人大主席团审议。

三、政府性基金收支情况

2022年全镇政府性基金收入预计完成1544万元，支出 预计完成1544万元，其中城乡社区支出预计完成1347万元， 主要用于土地开发相关支出；其他支出预计完成197万元，主要用于居家养老经费及城乡公共体育场地建设补助。

四、2022年财政主要工作情况

(一)财政“蛋糕”持续做大，收入规模迈上新台阶

在过去的一年，财政部门始终把组织收入作为工作的重  中之重，努力克服诸多不利因素，加快恢复财政正常增收。 涵养重点税源稳住基本盘。根据收入任务，会同税务部门共  同研究措施，持续培育壮大税源基础，堵住税源漏洞，2022年  全口径财政收入预计完成10.1亿元，地方一般公共预算收入 预计完成5.5亿元，位居全区前列。挖掘非税收入打好主动 仗。重新出台了土地年租金征收办法，克服征收标准提高以 及经济下行等实际困难，密切联系各部门、各村委，2021 年度土地年租金入库近2000万元，基本完成区政府下达的任务。强化其他收入拓展动力源。积极联合相关职能部门，综合运 用政策、专项资金、地方政府债券等支持民生事业，全年镇级 自筹收入预计3000万元，争取专项债券2100万元用于教育及改善农村人居环境，有效减轻了财政负担。

(二)财政保障更加有力，改善民生取得新成效

我们始终坚持“小财政、大民生”的理念，落实各项改善  民生政策，积极调整优化支出结构，着力解决事关群众切身  利益的问题。民生投入持续加大，全年民生支出40372万元， 占财政总支出的81%。优化教育财政保障体系，全年促进教  育高质量发展投入15200万元，用于落实教师待遇，改善办  学、办园条件；支持提高困难群众生活保障水平，健全社会救  助救济体系投入2800万元，用于发放低保、特困供养和孤儿  基本生活费等各类社会保障资金；持续加大公立医院投入， 全年投入约4350万元，用于支持医院基本建设、大型医疗设  备购置和人才队伍建设等；安排落实城乡居民医疗保险和养  老保险补助资金6000万元，全面提高城乡居民医疗养老保险  筹资水平；坚持农业农村优先发展，不断强化财政支农力度， 统筹安排8000万元用于美丽乡村建设、人居环境改善等项目，推动乡村振兴之路越走越宽。

(三)财政改革稳步推进，制度建设实现新突破

越是经济下行压力大，越要精打细算，财政部门始终全  面落实基层财政标准化建设要求，加快推动建立现代财政制  度。深化预算制度改革。全面落实《预算法》有关规定，强化  部门预算管理约束机制，密切跟踪预算执行进展，加强预算  执行分析，坚决杜绝年底“突击花钱”。深化采购制度改革。 认真贯彻落实《政府采购法》,全流程规范政府采购行为，全  力打造“阳光采购”,全镇办公用品及固定资产全部通过采购平台进行采购。 深化内控制度改革。 开展财政内部业务交叉审计，建立整改问题销号台账，通过工程项目系统、政府采 购系统、资产云平台、预算绩效评价系统、涉农资金平台等建立健全内部控制体系，保障资金的阳光运行。

各位代表，今年是党和国家历史中极为重要的一年，通  过多方共同努力，财政部门基本完成了各项保障任务，这是  镇党委、政府坚强领导的结果，也是全镇人民共同努力的成  果。但我们也清醒地认识到，面对复杂严峻的外部环境和经  济下行等多重考验，预算执行和财政工作还面临一些困难和 挑战。主要是财政收入增收乏力，收支预算执行不严格，财  政管理不规范，社会保障收支有待加强；刚性支出增长较快， 预算平衡难度加大，财政收支矛盾日益突出；政府债务风险  虽总体可控，但化解难度越来越大。对此，我们有足够的信  心和勇气，在镇党委、政府的坚强领导下，健全体制机制，补齐短板弱项，全力推动财政高质量发展。

2023年预算草案

2023年镇级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照区委、区政府的要求，紧紧围绕镇党委政府决策部 署，统筹财政资源，优化支出结构，继续坚持政府过“紧日子”,不断提高保障和改善民生水平。

基于以上指导思想，同时结合经济形势对财政收支的影 响，2023年我镇的预算编制原则是：量入为出、收支平衡、有 保有压、讲究实效。 -一是预算法定原则 。强化预算约束，严 格执行镇人大批准的预算，杜绝随意调整，切实提升制度执 行力和刚性约束力。各单位要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。 二是统筹兼顾原则。 全面加强财政资源统筹力度，坚决落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费、会议费、培训费、活动费等支出，确保有限财力真正用 到关键处。三是讲究绩效原则。落实“花钱要问效、有效多 安排、低效多压减、无效要问责”的要求，推进预算和绩效管理一体化深度融合。

一、财政收入安排情况

2023年，全镇一般公共预算收入计划完成58500万元， 其中：税收收入预计完成55000万元，非税收入预计完成3000 万元(正式任务数以区政府下达数为准)。按现有的财政结  算体制，全年镇级可用财力预计为46590万元。其中：财力基  数分成18800万元，专款指标24000万元， 一次性补助790万元，镇级自筹收入3000万元。

二、财政支出安排情况

2023年， 一般公共预算支出安排46590万元，各项支出安排如下：

1、一般公共服务支出3666万元；

2、公共安全支出1442万元；

3、教育支出16093万元；

4、科学技术支出1000万元；

5、文化体育与传媒支出194万元；

6、社会保障和就业支出8637万元；

7、医疗卫生与计划生育支出6522万元；

8、节能环保支出1224万元；

9、城乡社区事务支出3373万元；

10、商业服务业等支出300万元；

11、农林水事务支出2792万元；

12、交通运输支出197万元；

13、资源勘探电力信息等事务支出445万元；

14、灾害防治及应急管理支出405万元；

15、预备费300万元。

三、2023年财政工作重点

(一)坚持收入管理，确保财政保障能力

在“生财”上全力以赴，不断壮大综合财力，努力实现财 政收入高质量可持续增长。狠抓收入组织工作。 依托全区 财税一体化平台，进一步推动网格化综合治税，实时掌握企 业迁移信息，摸清企业底数，强化零星税源征管，确保税收收 入应收尽收。加速资源盘活工作。加强盘活存量资产，探索 建立行政事业单位国有资产“公物仓”管理制度，进一步完善 资产统筹调剂机制，严格管控新增资产。 做好项目争取工 作。紧盯国家和省上产业政策和投资导向，努力争取上级财 政在政策、项目和资金上给予倾斜支持，进一步用足用好债券额度，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。

(二)优化支出结构，兜牢民生保障底线

把保障和改善民生作为财政的第一 目标，尽力而为、量 力而行，持续增进民生福祉。严格支出管理。2023年所有部 门公用经费及项目经费压缩幅度均在10%以上，继续严把预 算支出关口，深入挖掘节支潜力，从严控制一般性支出，把更 多的财政资源用在改善民生、推动发展、促进创新上。创新 预算管理。稳步推进零基预算改革，强化预算评审作用，做 实做细项目库管理，依托财政一体化系统上线的契机，重新 构建预算管理体系，从严从紧预算追加程序，完成支出标准 体系建设。确保重点支出。坚持集中财力办大事，加大对保 障改善民生、乡村振兴、生态环保等重点领域的财力保障，兜牢兜实“三保”底线。

(三)强化财政监管，提升财政治理能力

进一步完善基层财政制度建设，稳步推进财政改革工作。 探索项目开发新模式。 拓宽资金渠道，借助园区落地，通过与国有公司合作一级开发等模式，依法依规寻找适合我 镇实际的项目模式、开源模式，筹措资金保平衡促发展深 化财政监督管理。 加强直达资金常态化监控管理，树立财政 监督“一盘棋”思想，从“监督”转变为“监督与服务”并重，规 范合理的促进项目落地发展。  强化风险管控能力。 健全地 方政府债务管理机制，多措并举，积极化解，同时在制定政 策、安排支出时注重考虑财政承受能力，充分统筹需要和可 能，防止局部合理政策叠加造成负面效应，给财政稳健运行带来影响。 

(四)坚持从严治党，夯实财政管理基础

持续推进机关效能和作风建设，务实创新，敢于争先，积 极培育风清气正的理财环境。优化财政政务服务。将业务 标准化办事流程作为财政业务操作的标杆，重塑迭代乡镇财 政内部管理制度体系，完成非税电子票据管理改革，实现便 民利民服务目标。 提升绩效管理水平。 加强专项资金、专项 转移支付、政府专项债券、政府购买服务等财政政策和重点 领域预算绩效管理，加大信息公开力度，试点公开专项转移 支付绩效目标。  加快人才队伍建设。 落实全面从严治党和 党风廉政建设“一岗双责”,推动财政干部存戒惧、知敬畏、守 底线，通过打造服务和党建品牌，全面提升服务效能，协力服务经济社会高质量发展。

各位代表，当前我镇财政形势十分严峻，财政工作任务  艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强有力领导下， 在镇人大的监督指导下，坚持系统观念、守正创新，扎实推动湟里经济社会发展再上新台阶。