——2023年1月9日在嘉泽镇第四届人民代表大会第三次会议上

严  嘉

各位代表：

    受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2022年预算执行情况和2023年预算安排意见的报告，请予审议。并请列席人员和政协委员提出意见和建议。

一、2022年预算执行情况

面对“十四五发展”的重任和“两湖”创新区建设的宝贵机遇，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二十大以及中央经济工作会议精神，深入落实省、市、区委全会要求，着眼“争当表率、争做示范、走在前列”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。切实加强预算管理，全面规范收支行为，积极应对风险矛盾，基本完成全年各项工作目标，为全镇经济社会高质量发展作出了应有贡献。

（一）财政收入完成情况

2022年，预计全年完成公共财政预算收入约22507万元。其中：税收收入约21727万元、非税收入完成780万元。上级转移支付21198万元。按现行财政体制预计全年镇级财力32548万元。

（二）财政支出完成情况

2022年，全年公共财政预算支出预计32548万元。主要用于：

1. 一般公共服务支出1280万元。包括：人大、政协、群团组织和党派人员等支出。

2. 公共安全支出 21万元。包括：司法业务支出。

3. 教育支出11058万元。包括：幼儿园及中小学学校办公经费及修缮支出等。

4. 科学技术支出202万元。包括：对企业的补助。

5. 文化体育和传媒支出5万元。

6. 社会保障和就业支出10587万元。包括：城乡居民基本养老保险、被征地农民基本生活保障、机关事业单位基本养老保险征缴与支付差额、民政经费区转移支付。

7. 医疗卫生支出5244万元。包括：城乡居民基本医疗保险、人员及计生奖励经费、公务员医疗保障经费、区级承担卫生院经费。

8. 节能环保支出151万元。包括：生态保护及对企业补助。

9. 城乡社区事务支出386万元。包括：城乡基础设施建设。

10. 农林水事务支出3344万元。除保障人员经费外，还包括对村集体补助、河道长效管护、机电排灌及小农水工程专项经费。

11. 交通运输支出196万元。包括：农路农桥养护支出。

12. 资源勘探工业信息等支出66万元。包括：对企业的补助。

13. 商业服务业等支出4万元。

14. 应急管理支出4万元。

（三）财政收支平衡情况

2022年，镇级公共预算可用财力43500万元，支出43500万元。

上述财政收支数据，待区级年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2022年财政主要工作情况

2022年，国内外经济形势错综复杂，叠加疫情影响，面对我区经济下行压力和减收增支矛盾，全体财政干部职工紧紧围绕镇党委、政府的“三争先、五奋进、一保障”主题，全面落实中央经济政策和财税政策，全力以赴组织财政收入，不断优化财政支出结构，持续深化财政管理改革，支持推动我镇经济、社会平稳发展。

（一）多举措增收节支，提高财政保障水平

一是推进林溪家园安置房处置。创新方式解决闲置安置房出让难题，推出可出让安置房3幢，180套，已取得拍卖收入180万元。二是促成大名北苑安置房土地出让，取得土地出让金收入4.48亿元，超额完成当年度化债任务。三是加强土地年租金征缴管理，下发了《嘉泽镇土地年租金征收考核办法》文件，全年土地年租金收入由527万元提高至889万元，进一步壮大村集体收入。四是根据区委区政府《积极应对新冠肺炎影响强化财政支出管理的通知》文件要求，压缩2022年预算2899万元。

（二）坚持“三保”优先，落实乡村振兴发展扶持

1. 坚持民生保障优先。全年优先拨付民政经费2908万元，城乡居民基本养老保险4966万元，城乡居民基本医疗保险2531万元，被征地农民基础养老金940万元，机关养老保险征缴与支付差额2974万元。

2. 支持教育事业发展。夏溪中学教学楼原地改扩建项目，实施综合预算统筹，落实建设所需资金，2022年按进度拨款800万元。嘉泽中心幼儿园改扩建项目，申报债券资金1200万元，确保了该项目的顺利开工，为我镇学前教育提供有力保障。设立校园维修基金200万元，解决校园安全隐患，提升学校形象。

3. 支持嘉泽卫生院迁建。推进医用资产处置工作，积极筹集医院迁建、医疗设施设备采购资金2000万元，提升地区公共卫生医疗服务能力。

4. 支持乡村振兴发展。下拨2021年“一事一议”项目资金238万元，并积极向上申报2022年“一事一议”扶持项目11个； 2022年耕地地力保护补贴专项资金841万元，已及时发放至每一位农户一折通卡上；拨付乡村振兴专项资金514万元。

5. 保障疫情防控资金。筹集疫情防控专项资金442万元，为打赢疫情防控阻击战做好粮草保障。

6. 兑现村级奖补资金。全年兑现村级各类奖补资金2774万元，对村集体收入是有力的补充。

（三）完善管理机制，切实提高财政监管水平

1. 认真落实预算改革要求。落实区财政关于预算管理一体化系统、绩效预算等改革要求，全方位多角度，提升财政管理水平。积极配合各类审计巡查要求，进一步规范流程。

2. 完善镇级工程、资产管理办法。出台《嘉泽镇政府投资项目管理操作办法》、《嘉泽镇政府投资项目变更管理实施细则》、《嘉泽镇公共资源交易实施细则》、《关于印发嘉泽镇（园区）行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准的通知》等文件。对我镇政府投资项目、公共资源交易、固定资产管理等方面起到规范和指导的作用。

3. 加快推进国有公司深度合作。推进嘉泽镇成片开发工作对接，针对同心圆、状元坊、文峰轧辊、漫山花海、花木市场等地块，制定深度合作协议，为我镇未来发展提供资金保障。

2022年，镇财政状况取得了积极向好的转变，但我们也看到，宏观经济形势发展的不确定因素依然很多，财政收支矛盾突出、财政资金绩效不高、保障水平有待提高的问题仍然存在，这些问题将在明年的财政工作中努力加以克服。

三、2023年财政预算安排意见

2023年，坚持以人民为中心，既尽力而为，又量力而行，扎实解决群众“急难愁盼”问题；坚持突出重点，集中财力办大事，保持一定支出强度，加快预算执行进度；坚持统筹资源，确保收支平衡；坚持厉行节约，牢固树立政府过紧日子思想，优先保障“三保”支出；坚持依法理财，严肃财经纪律；坚持注重绩效，强化绩效成果与预算编制有机衔接。

根据上述指导思想，2023年我镇预算安排如下：

       （一）一般公共预算

1. 财政收入安排情况

2023年，全镇公共财政预算收入计划安排23632万元，比上年实绩预计增长5%，其中：税收收入22812万元，非税收入820万元。

按现有的财政结算体制，全年镇级公共财政预算可用财力预计为35388万元。其中：财力基数分成10793万元，专项指标18033万元，专项分成3867万元，结算补助2695万元。

2. 财政支出安排情况

2023年，公共财政预算支出安排35388万元，各项支出安排如下：

（1）一般公共服务支出2729万元。包括：人大、政协、群团组织和党派人员支出。

（2）公共安全支出 40万元。包括：司法人员支出。

（3）教育支出12278万元。包括：学前教育支出、中小学办公经费及修缮支出等。

（4）文化体育和传媒支出3万元。

（5）社会保障和就业支出12211万元。包括：城乡居民基本养老保险、被征地农民基本生活保障、机关事业单位基本养老保险征缴与支付差额、民政经费以及事业人员经费。

（6）医疗卫生支出6212万元。包括：城乡居民基本医疗保险及公务员医疗保障经费等。

（7）城乡社区事务支出165万元。包括：建管、城管事业人员支出。

（8）农林水事务支出1623万元。包括：农业事业人员经费和对村集体补助。

（9）应急管理支出2万元。

（10）其他支出125万元。

3．财政收支平衡情况。

2023年，全年镇级可用财力35388万元，预算支出安排35388万元。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算基金项目收入情况和实际支出需求，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算71966万元，其中土地出让收入71966万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出71966万元。各项支出安排如下：

（1）一般公共服务支出3073万元。包括：人大、政协、群团组织党派、财政和资产管理、综治等事务支出。

（2）公共安全支出2654万元。包括：司法事务支出、联防及交警中队经费。

（3）教育支出11万元。包括：党校经费。

（4）文化体育和传媒支出177万元。包括：文化体育事业活动及新时代文明实践所支出。

（5）社会保障和就业支出1275万元。包括：镇级承担的民政经费、人社所、为民服务中心事务性支出。

（6）医疗卫生支出3440万元。包括：计生服务支出及镇级承担的卫生院经费。

（7）节能环保支出128万元。

（8）城乡社区事务支出57588万元。包括：城管、环卫支出、基建项目、拆迁支出等。

（9）农林水事务支出3454万元。包括：转制企业退休人员支出及农业农村、经发、水利防汛、农路办等支出。

（10）资源勘探工业信息等支出105万元。包括：对三鑫重工的企业奖励。

（11）应急管理支出61万元。包括应急管理费用支出。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2023年工作思路

（一）依法组织财政收入，提升财政保障能力

积极应对经济发展新挑战，认真分析收入形势，科学研判，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。深入推进综合治税工作，加强财政、税务、市场监督、统计、经发等部门涉税信息共享利用，确保应收尽收。坚持财税联动、征管信息共享等工作机制，做好重点行业、重点企业特别是地方税种的征管。加强非税收入征缴管理，提高镇村可支配财力。

（二）落实绩效预算，提高财政预算管理水平

加强财政预算精细化管理，推进预算管理一体化系统上线运行。通过系统和制度的双重约束严格预算执行，严控追加预算，进一步落实“无预算不支出”、“支出必问效，无效必问责”理念。全面落实部门预算编制和执行的主体责任，提高部门参与度，切实提高预算管理水平。

（三）整合资源促化债，有效防范财政风险

积极开展资产处置工作。进一步梳理资产资源情况，完善资产台账管理；按十年期债务化解要求，进一步细化资产处置计划；进一步盘活闲置资产，资产收益主要用于债务化解。

（四）积极推进政企合作，助力地方经济发展

通过区镇联动开发、花木市场南扩的片区开发方案，加强与西太湖管委会、伟驰公司之间的合作。嘉泽的优势是资源，短板是资金，自身的发展更多需要借助外力。多种方式开展合作，让国企赚到钱，政府得到发展，地方经济得到增强。

（五）从严管理政府投资项目，加快推进竣工财务决算工作

严格按照《嘉泽镇政府投资项目管理操作办法》有序推进和管理政府投资项目。按照急需必须、无预算不实施的原则，对政府投资项目实施分类管理，重点项目专项推进。运用基建项目管理软件，大力推进项目的竣工决算，做到项目资金结算清晰。

（六）积极争取各类上级资金，为我镇发展提供有力保障

跟紧嘉泽幼儿园、夏溪幼儿园、水环境债券、花海大道等债券申报进度,积极申请债券资金；研究环保、农业等各条线资金奖补政策，引导实施主体申请上级资金，发挥财政资金杠杆作用，撬动地方投资。

各位代表，当下，我们迎来了“两湖”创新区建设的大好机遇。同时机会与挑战并存，2023年的经济形势仍然复杂，疫情形势仍不明朗。但是我们有信心在镇党委、政府的坚强领导下，在大家的团结努力下，踔厉奋发，迎难而上，争当一流。