——2023年7月19日在洛阳镇第五届人民代表大会第四次会议上

蔡 斌

各位代表：

我受洛阳镇人民政府的委托，向大会报告洛阳镇2022年财政决算及2023年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2022年财政决算情况

2023年1月7日，在洛阳镇第五届人民代表大会第三次会议上，镇财政按预测情况向大会报告了2022年财政预算执行情况。现经上级财政部门汇编审核，最终决算数据报告如下。

一、财政收入情况

2022年，全年完成一般公共预算收入35337万元，同比下降20.9%。其中：税收收入33844万元，非税收入1493万元。

根据现有的财政结算体制，预算体制分成为9236万元（具体构成如下：财力基数分成8879万元、其他结算财力357万元）；镇级非税收入8841万元（未缴库）；基金收入23720万元；上级转移支付21644万元。全年镇级可用财力63441万元。

二、财政支出情况

全年财政总支出63432万元，比年初预算多7832万元。增支因素主要是财政保障标准提高、政府投入公益事业项目增多、债务化解等方面投入增加。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出3059万元。主要用于党建和人才工作专项经费、党委政府、人大政协、群众团体、公共资源交易站、统计、禁毒、食安委等机关事业单位正常运行、后勤保障支出。

2.公共安全支出1164万元。重点用于治安联防、司法信访、综合治理、公安、交警、扫黑除恶等安全保障支出。

3.教育支出16042万元。重点用于教职工人员经费、学校公用经费、学校设备购置和基建补助支出。

4.科学技术支出933万元。主要用于上级对企业科技创新、工贸发展、专利补助支出。

5.文化旅游体育与传媒支出134万元。主要用于文化设施建设、其他文化事业支出。

6.社会保障支出6155万元。主要用于民政经费、城乡居民基本养老保险、医疗保险、被征地农民保障以及其他各类社会保障支出。

7.卫生健康支出4142万元。主要用于计生、公共卫生和医疗服务支出。

8.城乡社区事务支出26266万元。主要用于政府隐性债务化解（11400万元），基础设施建设、生态文明建设、技防设施及路灯维护、城管执法等支出。

9.农林水支出3403万元。主要用于村级组织转移支付、水利工程、农机农林补贴和支持现代农业建设支出。

10.节能环保支出437万元。主要用于节能环保等去产能和生态保护支出。

11.资源勘探信息等支出1050万元。主要用于经济发展、安全生产经费以及对相关企业的政策性补助支出。

12.商业服务业等支出237万元。主要用于新能源汽车、物流业税收奖励和对外贸易补助支出。

13.金融支出50万元。

14.交通运输支出175万元。

15.其他支出185万元。

2022年财政工作在极其困难的情况下，紧紧围绕党委政府工作部署，千方百计筹集可用资金，积极落实“三保”工作要求，按时完成化债任务，为地方经济社会平稳发展作出了应有贡献。

2023年上半年度财政预算执行情况

上半年，财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进总基调，践行高质量财政发展新理念，继续贯彻落实积极财政政策，较好完成了半年度各项工作。

一、财政收入执行情况

截至六月底，全镇完成一般公共财政预算收入3.65亿元（其中非税收入1337万元），同比增长208.6%。增幅位列全区第二位，远超镇五届三次人代会确定增长6%的目标。剔除缓征因素，实际完成一般公共预算收入约24859万元，同比增长约110%。随着以前年度缓征入库税额因素出清，六月份入库税收环比大幅下降，预计下半年度收入增幅将逐步回归至正常水平。

上半年实现镇级自筹收入1269万元，完成年初预算任务的27%。其中：行政事业性收费415万元、其他收入854万元。

二、财政支出执行情况

上半年预计实现财政预算支出17650万元，完成年初预算的49%，具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出1193万元，完成年初预算的57%。

2.公共安全支出515万元，完成年初预算的52%。

3.教育支出8268万元，完成年初预算的50%。

4.社会保障和就业支出2685万元，完成年初预算的49%。

5.卫生健康支出2490万元，完成年初预算的56%。

6.城乡社区事务支出1437万元，完成年初预算的76%。

7.农林水事务支出764万元，完成年初预算的48%。

8.节能环保等支出20万元，完成年初预算的20%。

9.文化旅游体育与传媒支出11万元，完成年初预算的55%。

10.科学技术支出267万元。

上半年未完成偿债任务。

虽然上半年收入增长幅度较大，减轻了全年财政预算平衡压力，但全年资金平衡压力依然艰巨。一是本年度教育支出追加事项较多，增加了平衡难度；二是债务化解资金来源短缺，至目前尚未形成有效筹集计划；三是影响收支的政策性因素尚不明确，新一轮财政体制实施对可用财力影响不容忽视；四宏观经济形势掉头复苏的基础并不扎实，下阶段减收矛盾将逐步显现。这些财政运行中的不利因素，需要通过完善征管措施，树立“节支也是增收”的支出管理理念，合理开展预算调整，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，积极帮助中小企业纾困解难，提振各部门发展信心加以克服化解。

2023年下半年度财政工作安排

下半年镇财政工作将紧扣积极的财政政策“加力提效、注重精准、更可持续”的要求，围绕“智造东大门、产业明星镇”建设目标，进一步加快财政改革，以精细化管理为手段，充分发挥参谋助手作用，为全镇高质量发展提供有力支撑。

一、加强财政资源统筹，提高资金使用效益

切实加强对经济运行和政策调整的分析研判，依托相关数据平台及时掌握税源动态变化；进一步完善征收部门沟通协调机制，为党委、政府决策提供详实信息资源。加强区镇联动经营，积极盘活和处置低效无效资产资源；积极探索公共资源创收机制，努力拓宽各类收入渠道。关注政策资源导向，协助各部门向上争取更多专项资金支持。

树立“减支也是增收”的理念，坚持精打细算，向内挖潜，从严从紧核定“三公”经费和一般性支出。集中财力用于“三保”、债务还本付息等刚性支出及党委、政府确定的政府性投资项目的资金需求，提高财政资金的指向性、精准性和有效性。

二、坚持均等化发展思路，增进群众民生福祉

多措并举筹集资金，在保障和改善基本公共服务上持续发力，不断加大民生领域财政投入。

支持教育事业发展。积极筹措资金支持洛阳高中改扩建工程，支持教育部门围绕创优项目改善办公办学条件。

支持医卫事业发展。调整医卫经费保障办法，科学合理设定财政支出保障标准；加强运行绩效考核，促进公共卫生保障有力，医疗服务水平不断提升。

支持乡村振兴建设。不断加大农桥、农路等农村基础设施建设投入，促进农业农村发展环境改善，促进人居环境有效整治。

支持文体事业发展。支持文体活动场所建设、设施设备更新，支持各类文体活动有序开展。

此外，镇财政还将积极筹措资金，支持环境改善、城乡一体、网格管理、社会稳定等工作，促进经济发展成果惠及各类人群。

三、不断推进财政改革，提升财政治理水平

贯彻预算一体化管理要求，充分发挥预算管理作用；加强综合预算管理，不断凸显预算管理“刚性”特征。积极探索绩效流程与预算管理环节融合发展，强化结果运用。落实财政总预算“权责发生制”核算要求，全面正确反映政府资产负债情况。加强预算指标管理，促进预算执行及资金管理。

切实加强财政监督，积极履行财会监督主责部门职责；促进财会监督与其他各类监督有效贯通、相互协调，形成全方位、多层次的财会监督格局。循序推进镇审计委员会审计工作任务，充分发挥审计工作在经济建设、社会治理、反腐治乱中的重要作用。

各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，镇财政将紧紧围绕党委政府工作部署，在镇人大的监督支持下，迎难而上，扎实工作，努力完成各项财政管理目标，为全镇高质量发展作出新的贡献。