目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作任务及目标
第二部分2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分2023年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
区政府办
（一）按照区政府要求，抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。
（二）负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
（三）协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。
（四）根据区政府领导指示，协调区政府各职能部门工作。
（五）围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。
（六）办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、街道向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。
（七）负责区政府的值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实区委、区政府领导的批示指示。
（八）负责统一刻制、颁发、启用区政府各部门、直属单位及各镇、开发区、街道印章，按规定管理使用区政府印章、介绍信。
（九）督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。
（十）负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。
（十一）负责政务信息的上报工作；组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。
（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
（十三）负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。
（十四）负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作；负责全区政务数据资源管理工作。
（十五）负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。
（十六）承办区委、区政府交办的其他事宜。
区政府研究室（合署办公单位）
（一）负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志讲话及其他综合文稿。牵头或者组织起草、修改区政府有关重要综合性文稿。参与区委重要会议的文件起草工作。
（二）负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。参与区政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供决策咨询等相关服务。
（三）负责区政府智库建设相关工作。负责组织开展区政府决策咨询重点课题研究工作。负责组织开展区政府重大政策举措第三方评估工作。
（四）牵头负责组织宏观经济形势分析与研究，提出政策建议。承担经济社会发展重要信息、动态的收集、分析、整理、研判和报送工作，为区政府决策提供参考。
（五）组织、协调全区政府系统的调查研究工作。组织社会力量开展调查研究。
（六）完成区委、区政府交办的其他任务。
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：武进区政府办:文电机要科（总值班室）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科（联络接待科）、信息督查科（政务公开科）、外事工作科、电子政务科、行政管理科；与区政府办合署办公的区政府研究室内设机构为：综合研究科、改革研究科。本部门下属单位包括:常州市武进区电子政务中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：常州市武进区人民政府办公室（本级），常州市武进区电子政务中心。
（一）提高以文辅政能力。认真做好各类综合性材料、文件的起草工作，营造比学赶超浓厚氛围，确保文稿质量。加强调查研究，努力为区领导提供决策参考，全年完成调研文章10篇以上。
（二）认真做好政务信息的采集、编撰和报送工作，树立精品意识，争取在省、市考核评比中名列前茅。围绕区委、区政府中心工作和领导交办任务积极开展督查督办，提高督查实效。认真办理人大代表建议和政协委员提案，办结率100%。认真处理来信来访，积极协调，努力化解各类矛盾纠纷。
（三）坚持高效运转、规范办理，严格按照有关规定认真做好公文的保密、登记、传递、印发、归档等工作，做到及时、准确、安全。
（四）做好区政府值班工作，确保联络畅通，及时报告重要情况；做好突发事件信息的收集、编辑、与报送工作；协助区政府及办公室领导及时处置各类突发事件，向市政府和区政府报告突发事件信息，及时传达相关领导对突发事件信息的批示（指示）。
（五）做好区政府网站内容保障、日常维护和管理工作，在市级考核中力争第一。
（六）积极主动配合区领导做好各项重大活动、重点工作的协调组织推进工作，当好领导的参谋助手。精心组织和积极配合有关部门做好各类会议的保障工作。
（七）不断提高接待服务水平和后勤保障能力，认真完成各类接待任务。积极配合全区涉外重大活动，努力推进对外友好交流，加强因公出国（境）管理，做到服务高效。
（八）认真完成领导交办的各项临时性和突击性任务。
第二部分 2023年度常州市武进区人民政府办公室部门预算表.docx
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年度收入、支出预算总计3,381.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加367.22万元，增长12.18%。
其中：
（一）收入预算总计3,381.28万元。包括：
1．本年收入合计3,381.28万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,381.28万元，与上年相比增加367.22万元，增长12.18%。主要原因是基本支出增加和项目支出增加，基本支出增加是由于人员支出增加，项目支出增加是由于本年新增1个项目以及原有项目金额的变化，本部门为财政全额拨款部门，一般公共预算拨款收入随支出增加相应增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计3,381.28万元。包括：
1．本年支出合计3,381.28万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出2,565.99万元，主要用于发放本部门在职人员工资、津补贴等人员经费支出、公用经费支出、机关运行经费支出及项目支出。与上年相比增加403.35万元，增长18.65%。主要原因是人员支出增加以及项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类）支出167.14万元，主要用于本部门职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比减少21.06万元，减少11.19%。主要原因是上年该科目支出预算中包含政府办本级发放的1位离休人员的离休金及离休补贴，本年由于该离休人员过世，少了该部分支出预算。
（3）卫生健康支出（类）支出48.79万元，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。与上年相比增加2.79万元，增长6.07%。主要原因是职工基本医疗保险缴费基数的调增。
（4）住房保障支出（类）支出599.36万元，主要用于按规定为本部门职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴。与上年相比减少17.86万元，减少2.89%。主要原因是人员变动，老职工人数减少，行政人员减少1人，导致住房保障支出计提基数减少。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年收入预算合计3,381.28万元，包括本年收入3,381.28万元，上年结转结余0万元。
本年一般公共预算收入3,381.28万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年支出预算合计3,381.28万元，其中：
基本支出1,978.99万元，占58.53%；
项目支出1,402.29万元，占41.47%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年度财政拨款收、支总预算3,381.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加367.22万元，增长12.18%。主要原因是基本支出增加和项目支出增加，基本支出增加是由于人员支出增加，项目支出增加是由于本年新增1个项目以及原有项目的整合和金额的变化，本部门为财政全额拨款部门，所以，财政拨款收入随支出增加相应增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年财政拨款预算支出3,381.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加367.22万元，增长12.18%。主要原因是基本支出中的人员支出增加以及项目支出增加。
（一）一般公共服务支出（类）
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,003.58万元，与上年相比增加322.07万元，增长47.26%。主要原因是政府办本级人员支出增加。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出224万元，与上年相比增加1万元，增长0.45%。主要原因是1个原有延续项目本年整合并入专项业务费项目，并对专项业务费项目进行了压减。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出114.13万元，与上年相比减少34.23万元，减少23.07%。主要原因是1个原有延续项目本年整合并入专项业务费项目。
4.统计信息事务（款）信息事务（项）支出1,224.28万元，与上年相比增加114.51万元，增长10.32%。主要原因是下属单位电子政务中心人员支出增加以及项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0万元，与上年相比减少17.39万元，减少100%。主要原因是离休人员过世减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出111.43万元，与上年相比减少2.45万元，减少2.15%。主要原因是人员变动，老职工人数减少，行政人员减少，致使基本养老保险缴费基数减少。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出55.71万元，与上年相比减少1.22万元，减少2.14%。主要原因是人员变动，老职工人数减少，行政人员减少，致使职业年金缴费基数减少。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.64万元，与上年相比增加1.37万元，增长5.64%。主要原因是行政人员基本医疗保险缴费基数调增。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.5万元，与上年相比增加1.46万元，增长14.54%。主要原因是事业人员基本医疗保险缴费基数调增。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.65万元，与上年相比减少0.04万元，减少0.34%。主要原因是人员变动，本年行政人员净减少1人事业人员净增加1人。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出168.14万元，与上年相比减少6.25万元，减少3.58%。主要原因是老职工人数减少，行政人员减少，导致住房公积金计提基数的减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出229.55万元，与上年相比减少15.02万元，减少6.14%。主要原因是老职工人数减少，导致提租补贴计提基数的减少。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出201.67万元，与上年相比增加3.41万元，增长1.72%。主要原因是新职工人数增加导致购房补贴计提基数的增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年度财政拨款基本支出预算1,978.99万元，其中：
（一）人员经费1,872.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。
（二）公用经费106.64万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算3,381.28万元，与上年相比增加367.22万元，增长12.18%。主要原因是基本支出增加和项目支出增加，基本支出增加是由于人员支出增加，项目支出增加是由于本年新增1个项目以及原有项目的整合和金额的变化。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,978.99万元，其中：
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出110.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出110.2万元，比上年预算减少15.3万元，主要原因是积极应对疫情影响，厉行节约，严控接待批次人次及接待标准。
常州市武进区人民政府办公室2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出60.3万元，比上年预算减少10万元，主要原因是积极应对疫情影响，厉行节约，减少现场会议次数，严控会议批次人次及会议费用标准。
常州市武进区人民政府办公室2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14万元，比上年预算减少1万元，主要原因是积极应对疫情影响，压减培训经费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
常州市武进区人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出94.51万元。与上年相比减少0.91万元，减少0.95%。主要原因是本年工会费财政下达指标已经扣除上交总工会40%部分，上年是全额下达。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额153.16万元，其中：拟采购货物支出3.16万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出150万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3,381.28万元；本部门共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,402.29万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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