——2022年7月14日在牛塘镇第五届

人民代表大会第二次会议上

镇财政分局局长 巢舒菲

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年财政决算及2022年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

二0二一年财政决算情况

2021年，是“十四五”开局之年，财政部门在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，积极应对经济下行压力，较好地完成了全年各项工作任务，为全镇保持经济社会平稳运行提供了有力的财力保障，现就我镇2021年财政决算情况汇报如下：

一、财政收入决算情况

2021年度我镇完成全口径财政收入9.26亿元，其中：税收收入8.88亿元、非税收入0.38亿元。

2021年度我镇实现一般公共预算收入5.24亿元，完成区级下达任务的104.8%。

2021年度实现镇级非税收入1.76亿元。

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力为3.7亿元。

二、财政支出决算情况

全年财政总支出 3.7亿元，主要支出如下：

1、一般公共服务支出3572万元。

2、教育支出1235万元。

3、科学技术支出2303万元。

4、社会保障和就业支出3692万元。

5、医疗卫生与计划生育支出3314万元。

6、节能环保支出504万元。

7、城乡社区支出19015万元。(其中：偿债支出12600万元)

8、农林水支出1883万元。

9、资源勘探信息等支出726万元。

10、商业服务业等支出252万元。

11、灾害防治及应急管理支出457万元。

2021年面对复杂多变的经济形势和新冠肺炎疫情影响，财政积极组织收入，保障各项基本支出，为我镇经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力保障。

二0二二年上半年财政预算执行情况

一、财政收入情况

2022年1-6月我镇完成全口径财政收入2.43亿元，其中：税收收入2.38亿元、非税收入0.05亿元。

2022年1-6月全镇完成一般公共预算收入1.46亿元。

2022年1-6月实现镇级非税收入0.5亿元。

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为4.19亿元。

二、财政支出情况

2022年1-6月完成预算支出1.72亿元，完成年初预算4.19亿元的41.05%。主要支出如下：

1、一般公共服务支出1830万元。

2、教育支出742万元。

3、科学技术支出49万元。

4、社会保障和就业支出1455万元。

5、卫生健康支出1893万元。

6、节能环保支出332万元。

7、城乡社区支出10173万元。(其中:偿债支出2736万元。)

8、农林水支出268万元。

9、商业服务业等支出12万元。

10、灾害防治及应急管理支出446万元。

二0二二年下半年财政工作重点

    下半年财政工作将紧紧围绕本届人代会确定的各项财政工作目标任务，重点抓好以下四方面工作：

一、夯实财源建设，提升财政综合实力

稳中求进抓收入，积极培植财源。我们将紧跟经济发展走势，围绕全年财政收入目标任务，加强财税联动，科学分析收入形势，积极培育地方税源，加强对重点行业、重点项目的管控，确保重点税源不流失。盘活闲置资产，强化非税收入清缴入库。加强国有资产资源管理，实施动态监管，大力处置无效低效资产资源，多渠道整合资产，提升非税收入。落实各项纾困政策，助力经济产业链稳定。全面落实减税降费政策，落实国有资产租金减免，有效减轻企业负担，持续优化经济环境，积极向上争取有利于我镇发展的财税政策，推进产业结构优化升级，为经济高质量发展注入新动能。

二、优化支出管理，提高财政资金效益

树立“过紧日子”思想。严控一般性支出，严控非刚性、非重点项目支出，严格规范津补贴发放，统筹盘活存量资金，把更多资源用在疫情防控急用处、用在保民生紧要处、用在稳增长关键处，全力以赴保市场主体、保就业、保民生、保政策兑现。强化预算约束。着力提升部门预算编制的科学化、精细化水平；加强财政监管，提高预算的执行度；定期对预算执行情况进行分析，提高运行效率和使用效益，为实施预算绩效管理制度夯实基础。优化支出结构，保障民生重点。继续落实被征地农民保障资金、尊老金、五保户、失独家庭等各项社保资金政策，完善普惠托底的社会保障体系；继续保证政府民生实事工程的投入，支持我镇重点民生项目的顺利实施；继续全力以赴支持疫情防控，把防控资金保障放在优先位置，全力发挥财政保障职能。

三、加强债务管理,严格防范债务风险

强化工作保障机制。债务管控与预算编制相结合，政府债务全额纳入预算管理，细化优化化债措施，严控新增债务，逐步压缩存量隐性债务规模，降低政府性债务率，有效防范化解债务风险。多渠道增加化债资金来源。有序推进国有经营性土地出让，千方百计筹措资金，确保偿债资金按计划筹集并拨付到位，促进经济社会又好又快发展。

四、强化监督管理，继续规范财务运行

加强基础制度建设。严格执行标准化办事流程，进一步改善工作方法，促进财政各项工作科学化、制度化、规范化。完善财政监督检查机制。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。加强财政资金监管力度，保证资金运行安全。强化绩效管理。积极探索部门单位整体支出绩效评价指标体系建设，构建以绩效预算为导向的预算管理制度；加强绩效评价结果应用，实现预算绩效管理与预算编制、预算执行相融合，不断提高预算管理水平。

各位代表，2022年是“十四五”规划的关键之年，我们将在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督指导下, 统筹疫情防控和经济社会发展，以“时时放心不下”的责任感做好财政改革发展稳定的各项工作，努力保持平稳健康的经济环境，为党的二十大胜利召开营造良好氛围，为推动“金牛塘”建设做出应有贡献！