各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告全镇2021年预算执行情况和2022年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年。礼嘉镇财政工作在镇党委、政府和区财政局的正确领导下，在镇人大的关心、支持、监督下，紧紧围绕“创新智造产业名镇崇文尚德和美礼嘉”的发展目标，拓宽工作思路，提升服务质量，扎实推进各项工作。对标全年经济社会发展目标和各项考核任务，积极履行财政职能，着力保障收入、优化支出，为全镇各项事业持续健康发展提供坚实保障，较好完成了2021年财政收支预算和各项财政工作任务，现将2021年财政预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入完成情况

2021年预计（下同）实现全口径财政收入59900万元，其中：税收收入58350万元，教育费附加1550万元。完成公共财政预算收入36700万元。按现有的财政结算体制，2021年全镇预计可用财力41100万元。其中体制内可用财力32100万元：包括财力基数5500万元，一次性补助及增收分成2800万元，追加指标23800万元。自筹和统筹收入9000万元。

2.财政支出完成情况

2021年，全年一般公共预算预计支出41100万元，其中：

（1）一般公共服务支出2100万元；

（2）公共安全支出10万元；

（3）教育支出15000万元（包括教育附加）；

（4）科学技术支出2220万元；

（5）文化体育与传媒支出100万元；

（6）社会保障和就业支出6200万元；

（7）医疗卫生支出5835万元；

（8）节能环保支出775万元；

（9）城乡社区事务支出4450万元；

（10）农林水事务支出3100万元；

（11）交通运输支出75万元；

（12）资源勘探信息等支出825万元；

（13）商业服务业等事务支出265万元；

（14）灾害防治及应急管理支出145万元；

 3.财政收支平衡情况

2021年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金收入完成情况

2021年预计完成政府性基金收入16680万元。

2.政府性基金支出完成情况

2021年全年政府性基金预计支出16680万元，其中化债支出10300万元。

二、2021年财政主要工作情况

（一）激发经济复苏活力，助力礼嘉高质量发展

为保证全年财政收入任务的完成，坚持“实”字当头，在税收征管上出实招。一是多部门联动促进税收征管。建立“政府主导、财政牵头、税务实施、部门配合”的工作格局，加强与税务、市监等部门的沟通协调，形成财税征管的合力，充分发掘增收潜力，同时动态监管税源变化，加大财税监督检查力度，进一步完善协税护税网络，抓大不放小，做到应收尽收。二是全过程跟踪强化非税收入增收。对年度非税收入征收范围和标准进行界定，确立征管部门职责，实现非税收入管理的制度化、规范化，对各类行政事业性收费、土地年租金、资产租赁费、土地出让金等及时足额收缴，促进非税收入平稳增长。三是全方位扶持激励企业发展壮大。促进企业升级，培育优质税源，充分发挥财政资金的扶持效应，推动企业在发展中不断创新，提高经济质量，稳定经济总量，为财政增收夯实基础。2021年财政预计共发放各类企业扶持及奖补资金3310万元。

（二）统筹财力优化支出，提高人民群众幸福感

坚持把保障基本支出作为财政工作的重点来抓，加强预算执行，按计划落实支出任务，及时拨付资金，提高资金使用效益。坚持全心全意为人民服务，优先保障民生事业支出需要，让发展成果真正惠及于民。一是优先支持教育发展。优化教育支出结构，积极做好学前教育经费保障工作，推动义务教育均衡发展，同时提升高中阶段教育经费保障水平，2021年预计安排教育支出15000万元。二是提高公共卫生服务水平。完善新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，按计划拨付基层卫生院日常运行经费，保障全镇医疗机构的正常运转及人员稳定，切实提高基层群众基本医疗和基本公共卫生服务水平。2021年预计安排医疗卫生事业支出5835万元。三是着力保障改善民生。做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，坚持把保障和改善民生作为提高财政公共服务的出发点和落脚点。2021年预计发放尊老金150万元、重残人员补助622万元、低保补助190万元、计生奖励金341万元、失地农民保障金2030万元。认真落实各类涉农补贴项目资金发放，2021年通过“一折通”发放涉农补贴365.48万元，涉及人数8702人。四是支持乡村振兴战略。打造精致集镇，进一步提升城乡一体化发展水平。加大农田水利等基础设施投入，认真落实配套资金。支持镇村农桥、道路及河道改造，结合全镇现代农业发展方向及支持重点，积极向上争取农业项目资金。2021年全镇共申报“一事一议”项目20个，涉及14个行政村，投资总额794.04万元，预计可争取市区财政补贴340万元。

（三）优化财政监督管理，高标准履行财政职能

一是预算管理精细化。全面推进预决算公开，预算透明度进一步提高。通过编细编实部门预算，进一步压缩各部门公用经费支出，提高部门预算的科学性、合理性和可执行性。在强化预算执行的基础上，优化各类财政资金统筹使用办法，最大程度地发挥好财政资金的使用效益。二是资产管理信息化。全面推进“资产云平台”的使用，通过资产管理系统加大对资产采购、使用及处置的动态管理，推进资产管理与预算管理有机结合，促进资产的有效配置，提升资产使用效益。三是财务监督规范化。进一步落实乡镇财政工作标准化管理，完善基层财政会计核算制度，加强各类审计工作，委托工程造价咨询公司审计镇、村工程项目171个，送审金额13246.15万元，审定金额11695.33万元，核减金额1550.82万元。四是债务管理可控化。严格执行政府性债务管理各项规定，坚决遏制新增债务，守住不发生系统性风险的底线。建立政府性债务偿还机制，强化责任意识，紧盯年度化债目标，积极筹集化债资金，确保完成年度债务化解任务。

各位代表、同志们，过去一年各项成绩的取得，是镇党委、政府坚强领导的结果，也是全镇人民共同努力的结果。同时，我们也清楚地认识到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题：一是受新冠肺炎疫情持续、中小微企业延缓缴纳部分税费等因素影响，财政增收空间较小。二是财政支出结构有待进一步优化调整，年度收支平衡问题突出。三是存量债务化解压力较大，债务风险防控形势依然严峻。四是绩效理念尚未牢固树立，绩效结果运用还需进一步强化，财政资源配置效率和使用效益还需进一步提高。对于这些问题，我们将进一步强化使命担当，扎实工作，认真应对，在推进改革发展的过程中逐步解决。

三、2022年财政预算安排意见

2022年礼嘉镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的各项会议精神，深入落实省、市、区委全会精神，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，强化风险防控，着力调整和优化财政支出结构，积极稳妥安排全年财政收支预算。根据上述指导思想，全镇2022年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入安排情况

2022年，全镇预计完成一般公共预算收入38700万元，比上年实绩预计增长5.5%，其中：税收收入37050万元，教育费附加1650万元。（正式任务数以区政府下达数为准）

按现有的财政结算体制，2022年全镇预计可用财力38600万元。其中体制内可用财力33500万元：包括财力基数5500万元，一次性补助及增收分成3000万元，追加指标25000万元。自筹和统筹收入5100万元。

2.财政支出安排情况

2022年，一般公共预算支出预计安排38600万元，各项支出安排如下：

（1）一般公共服务支出2090万元；

（2）教育支出14570万元（包括教育附加）；

（3）科学技术支出1500万元；

（4）文化体育与传媒支出90万元；

（5）社会保障和就业支出4255万元；

（6）医疗卫生支出4995万元；

（7）节能环保支出215万元；

（8）城乡社区事务支出6900万元；

（9）农林水事务支出1745万元；

（10）住房保障支出1050万元；

（11）灾害防治及应急管理支出190万元；

（12）预备费1000万元。

3.财政收支平衡情况

2022年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金预算基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算19800万元，其中土地出让收入19200万元，城市基础设施配套费600万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出19800万元，其中11300万元用于化解债务。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2022年财政工作重点

2022年全镇财政工作将紧紧围绕本届人代会确定的财政工作目标任务，积极组织税收入库，强化风险防控，调整和优化财政支出结构，支持社会全面发展。

（一）以促进高质量发展为重点，全面提升发展格局

坚持用发展实践破解财政工作中的矛盾和困难，突出发挥财政资金在推动质量变革、效率变革中的引导带动和保障作用，探索实施差别化财政扶持政策，确保有限的资源优先向优质企业集聚，培育持续税收增收动力。一是支持存量企业改造提升步伐，增强实体经济活力，助推形成一批本土龙头企业，提升全产业链把控力和竞争力。二是推进低效用地整合，推动园区更新，实现企业转型升级，促进全镇产业信息化、高质量发展。三是助力推进人才战略，深入研究人才财政支持政策，助力实行更加开放、便利的人才引进政策，加快厚植人才优势，优化人才发展环境，提高现有产业结构层次。

（二）以创造高品质生活为主旨，全力保障基本民生

坚持以人民为中心的发展思想，发挥公共财政职能作用，注重财政政策的普惠性、基础性、兜底性，围绕民生大事急事难事，精准发力，坚决守住“保吃饭、保运转、保民生”的底线。一是加快建设高质量教育体系，进一步优化教育支出结构，推进辖区内学校重点工程建设，推动创建“新优质”学校，提升高品质教育资源供给与社会服务能级，促进教育均衡发展。二是建立健全社会保障体系，积极筹集城镇居民养老保险和医疗保险资金，支持发展社区养老，加快形成居家为基础、社区为依托、机构为支撑的多层次养老服务体系。三是支持乡村振兴战略，进一步完善财政支农投入机制，优化农业产业财政扶持方式，健全以绿色生态为导向的农业补贴政策机制，支持美丽乡村建设、人居环境整治、乡村特色产业发展等重点领域。四是推进公共文化体育事业发展，保障红色文化传承弘扬工程，重点支持文化遗产保护，打造家门口的“文化窗口”。

（三）以深化高水平改革为引领，提升财政管理效能

坚持以财政体制改革为契机，全面规范财政各项管理职能，提高财政资金使用效益。一是抓好预算绩效管理，让其贯穿于预算编制、执行、决算及审查的各个环节，增强预算单位支出责任和效率意识。开展部门整体绩效评价试点，探索事前绩效评估机制，推进财政重点绩效评价和部门自评，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是进一步加强财政监督，重点加大对涉农、扶贫、民生等重点领域财政专项资金的审核，推进依法用财，全面提升新时代财政服务发展能力和水平。三是加强预算执行管理，严禁无预算、超预算支出，加强预算执行动态监控，提高预决算透明度，深化信息公开，接受社会监督，预防腐败，发挥阳光财政作用。四是强化债务风险管控，持之以恒防范系统性债务风险，及时按进度化解存量债务，建立健全债务风险预警机制。

（四）以坚持党全面领导为核心，优化党建作风建设

坚持“以政领财”思想，深刻领会、准确把握坚持和加强党对财政工作领导的重大意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一是加强思想政治建设，切实提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把握正确政治方向，提高政治能力。二是加强干部队伍建设，加快推进青年人才培养，统筹考虑财政事业长远发展和人才储备结构需求，深化创新教育培训形式，进一步提升财政干部政治素质和业务能力。三是加强党风廉政建设，进一步完善内控机制，压紧落实全流程、全业务各个环节风险管控责任，提高财政党员干部风险防控责任意识，营造风清气正的作风氛围。

各位代表，风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时。2022年，礼嘉财政将在镇党委、政府的领导下，自觉接受人大监督，虚心听取各方的意见和建议，不忘初心，牢记使命，迎难而上，埋头苦干，积极发挥财政职能作用，确保完成各项财政工作任务，为实现“十四五”时期高质量发展而不懈努力！