——2022年1月2日在前黄镇第四届

人民代表大会第一次会议上

前黄镇财政和资产管理局  局长   张英

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年预算执行情况和2022年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，是现代化建设的起步之年。财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕“六稳”“六保”任务及年度发展目标，全面贯彻落实前黄镇第三届人民代表大会第九次会议上有关决议，真抓实干、凝心聚力，研究和落实增收节支各项措施，优化支出结构，着力增强人民群众获得感、幸福感，促进全镇经济社会持续健康发展。现将2021年财政预算执行情况报告如下:

（一）财政收入完成情况

2021年我镇预计完成全口径税收收入5.8亿元，完成公共财政预算收入3.428亿元，完成区考核任务的100%，比上年增收0.2亿元，增长6%。其中：税收收入3.188亿元，非税收入0.24亿元（其中：专项收入0.11亿元，国有资源（资产）有偿使用收入0.13亿元）。

根据现有的财政结算体制，预算内可用财力预计实现3.6435亿元。具体构成如下：财力基数4335万元、增收分成5100万元、结算补助3000万元、追加指标2.4亿元。镇级非税收入预计实现5365万元，其中：行政事业性收费1002万元，资产租赁及处置收入1300万元，土地出让金及土地年租金收入2423万元，其他收入640万元）。全年镇级可用财力预计4.18亿元。

（二）财政支出完成情况

2021年预计实现财政总支出4.18亿元，各项支出安排如下:教育支出12500万元、社会保障和就业支出6350万元、医疗卫生与计划生育支出5680万元、一般公共服务支出3800万元、公共安全支出1200万元、农林水支出4800万元、城乡社区事务支出2384万元、科学技术支出838万元、文化体育与传媒支出100万元、节能环保支出750万元、资源勘探电力信息支出285万元、交通运输支出33万元、商业服务业等事务支出35万元、住房保障支出1950万元、灾害防治及应急管理支出145万元、债务还本付息支出950万元。

（三）财政收支平衡情况

2021年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生、促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。镇级基础设施、环境整治、安置房工程、部分偿债任务支出等主要通过上级补助资金、经营性土地出让金及其他渠道统筹解决。

二、2021年财政主要工作情况

1、财政措施精准有效，全面助力前黄高质量发展

为确保收入任务完成，财政部门始终将强化征收管理放在重中之重的位置，狠抓任务落实。一是多措并举促税收。面对疫情及国家财税政策调整的不利影响，充分发挥多部门联席会议作用，深入分析解决收入征管难题，理顺税收征管关系，确保应收尽收。二是强化力度增非税。在做好行政事业性收费收入的同时，全面做好土地年租金及集体土地入市资金征收缴纳工作。同时加大对低效无效资产处置力度，公开拍卖了前黄交管所、前黄农技站、公租房等多处资产，解决了部分资产遗留问题。三是充分发挥财政资金扶持效应。用足用好促进产业发展的各项财税扶持政策，支持企业创新转型升级，2021年财政共发放企业环保技改、科技创新、节能减排等扶持资金2076万元，鼓励企业做优做强。

2、财政支出结构持续优化，民生事业得到较好保障

坚守“节用裕民”理念，严格遵守政府过“紧日子”思想，继续大力压减一般性支出，优先保障民生实事项目。促进教育卫生事业优先发展，认真落实义务教育政策，积极做好幼儿园的经费保障工作，全镇教育投入约1.25亿元，约占全年总支出的30%。常态化做好疫情防控工作，全年投入疫情防控支出140万元，确保各类物资及时供应。全力保障武进五院发热门诊、综合大楼建设及寨桥卫生院医联体建设，有效提升了我镇医疗救助水平。多措并举支持乡村振兴，认真落实各项涉农补贴政策，累计发放涉农补贴575.08万元，惠及农户12655户。积极争取一事一议项目等上级专项资金，全年共争取一事一议项目28个。支持农村道路维修、污水管网、环境整治、长效管理等民生实事工程，有效地改善人居环境。加大社会保障事业投入，全年筹措和配套各类社会保障资金8900多万元，其中承担武进区城乡居民基本医疗保险及养老保险经费4622万元，发放被征地农民基本生活保障生活补助约42012人次共计1500万元，发放计生奖扶金3819人次共计183万元，发放重残、低保、尊老金等民政切块补助资金约69380人次共计2600万元，进一步筑牢了农村社会保障体系，营造和谐发展氛围。

3、深化改革创新，不断提升财政资金管理效能

坚持财政精细化管理，努力推进财政改革。一是强化预算管理，切实维护财政预算的严肃性和法制性。坚持“急需、必须”原则，科学合理编制财政预算；强化预算执行监督，将预算管理精细化、科学化贯穿于预算编制、预算执行全过程。二是强化资产管理，对镇属资产进行全面盘点清理，上线“资产云平台”，做到对镇属资产的信息化、系统化管理。三是强化政府债务管理，控制政府债务总量，完成全年债务化解任务9500万元，将债务率压降在预警线之内。向上争取专项债3000万元，专项用于武进区第五人民医院的病房建设和设备采购，为我镇医疗卫生事业发展提供强有力的资金保障。四是强化项目审计及政府采购管理。全面负责审计工作，加强工程概算审标，严格把好审标关，同时指导和监督好中介机构的工作。截至目前共完成镇村工程送审项目144个，送审金额2.32亿元，审定金额2.01亿元，核减3074万元，核减率达13.24%。严格执行政府采购制度，节约财政资金,全年区镇两级公共交易平台共完成18个政府采购项目的招投标，节约公共资金约142.71万元。

三、过去五年财政运行情况

1、财政收入平稳增长，财政支出有力有为。财政收支是反映经济运行的“晴雨表”，过去五年，前黄镇“钱袋子”总体保持平稳增长，财政实力持续增强，我镇公共财政预算收入较2016年底增长1.21亿元，年均增幅5.56%。财政支出增长较快，重点领域保障有力，五年来，全镇财政支出年均增长6.1%，且坚持有保有压，不断优化财政支出结构，突出财政公共性、公平性，促使改革成果惠及人民群众。

2、财政政策积极有效，促进社会事业均衡发展。优化产业扶持，充分发挥财政资金促进作用，五年间，兑现产业扶持资金共计约1亿元，有效助力我镇企业健康持续发展。着力民生事业，全镇教育支出较2016年底增长2878万元；社会保障和就业支出增长4430万元；医疗卫生与计划生育支出增长1796万元；节能环保支出增长663万元，有效增进民生福祉。

3、财政改革提速加力，有效优化财政监管。财政预算管理日趋规范，全面实施四本预算编制方法，建立健全基本支出标准体系，逐步探索绩效管理，政府预算报告愈加公开透明。财务监管日趋高效，实施了财政专项资金管理体系，有效规范专项资金管理；完善工程项目系统，规范政府性项目管理；全面落实国库集中支付电子化改革，有效提高财政管理效率；编制内部控制报告，强化财政内部控制工作；落实政府会计制度改革，强化预算单位财务管理；有效盘活资产，促进国有资产保值增值。债务管理日趋规范，政府债务管理监管体系逐步建立完善，政府债务化解方案制定优化；政府投资项目严格遵守“急需必须”原则，从源头遏制债务增量；通过刚性预算安排、经营性土地出让、闲置资产处置等措施筹集资金，圆满完成各年度化债任务。

五年间，我镇财政预算执行情况良好，财政改革和管理取得了新的成效，但对照上级要求和当前经济形势，我们仍感压力巨大，我们清醒地认识到当前财政面临着许多困难和问题：一是我镇经济总量偏小，可用财力偏低，主体税收增长乏力，缺乏新的收入增长点和骨干财源。二是项目开发、基础设施建设和民生保障等方面的增支压力逐年加大，收支矛盾突出。对于这些问题，我们将始终扎实工作，认真应对，在推进改革发展的过程中逐步解决。

四、2022年财政预算安排意见

2022年度财政预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实省、市、区委全会精神，着眼“争当表率、争做示范、走在前列”，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”“六保”工作，全力保障前黄镇高质量建设。

根据上述指导思想，我镇2022年预算安排如下：

（一）财政预算安排情况

1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况

2022年，全镇一般公共预算收入计划安排3.6亿元，比上年预计实绩增长5%，其中：税收收入3.29亿元，非税收入0.31万元（其中：专项收入0.11亿元，国有资源（资产）有偿使用收入0.2亿元）。（正式任务数以区政府下达数为准）

根据现有的财政结算体制，预算内可用财力预计实现3.6435亿元。具体构成如下：财力基数4335万元、增收分成3000万元、结算补助3100万元、专项分成2000万元、追加指标2.4亿元。镇级非税收入预计实现5715万元，其中：行政事业性收费1000万元，资产租赁及处置收入1025万元，土地出让金及土地年租金收入2950万元，其他收入740万元）。全年镇级可用财力预计4.215亿元。

(2)财政支出安排情况

2022年，财政总支出安排4.215亿元，各项支出安排如下:教育支出12500万元、社会保障和就业支出6400万元、医疗卫生与计划生育支出5700万元、一般公共服务支出3500万元、公共安全支出1200万元、农林水支出4850万元、城乡社区事务支出2300万元、科学技术支出850万元、文化体育与传媒支出100万元、节能环保支出750万元、商业服务业等事务支出50万元、资源勘探电力信息支出300万元、住房保障支出2000万元、灾害防治及应急管理支出100万元、债务还本付息支出1050万元、预备费500万元。

（3）财政收支平衡情况

2022年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

2、政府性基金预算

2022年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算1.38亿元，其中土地出让收入1.38亿元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出1.38亿元。

3、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

五、2022年财政工作重点

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，前黄财政分局将坚持立足镇情、考虑长远，紧紧围绕“六稳”“六保”任务及年度发展目标，紧扣“争先奋斗年”工作主题和“千年水乡，耕读前黄”的品牌定位，深耕实体经济，科学分析研判税收形势，统筹安排各项支出，着力深化财政改革，全力保障全镇经济社会事业平稳发展。

1、聚焦稳中求进，开创经济运行新局面

积极发挥财政促进经济结构调整和经济增长的作用。聚焦“532”发展战略，紧紧抓住长三角一体化及“两湖”创新区发展的重要机遇，以高质量发展为目标，鼓励企业集约利用土地，提高亩均产出效益；落实创新驱动发展战略，继续支持工业转型升级。落实好国家延续实施和新出台的减税降费政策措施，加大税费优惠政策宣传解读力度，支持优化营商环境，进一步激发市场主体活力；支持“危污低散乱”出清行动，加快园区更新，促进产业升级。发挥财政资金引导作用，撬动社会资本、金融资本投入，形成支持经济发展合力，为前黄镇高质量发展提供坚强的财政支撑。

2、聚焦开源节流，勇登财政增收新台阶

依靠财税经济数据大平台，深入分析涉税信息数据，构建严密的税源控管体系，堵塞税收管理漏洞，减少税源流失，实现应收尽收。聚焦上级政策导向、资金投向，积极向上争资争项，借力发展、借势突破。进一步梳理镇级资产资源，优化资源配置，提高资产使用效益。严格落实政府“过紧日子”十条举措，继续压减一般性支出。严控“三公”经费预算安排，落实社会化用工“只减不增”要求，严格专项资金预算动态调整机制，进一步压降预算调整追加事项，硬化预算执行约束，坚持开源节流，实现收支平衡。

3、聚焦深化改革，写好财政管理新文章

坚持系统集成、协同高效，加快推进现代财税体制改革，不断提升财政治理效能。严格落实“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理总体要求，探索适合我镇实际的绩效管理办法，着手开展资金绩效评价工作。立足职责范围，充分发挥财政监督作用，强化财政监督成果的转化与运用。提升财政信息化水平，依托区财政各项财政信息平台的建立，以信息化手段提升财政管理规范化、标准化水平。严格执行政府性债务管理规定，强化债务管控约束力，多渠道筹措资金，依法依规完成债务化解计划。积极争取地方政府债券资金，压降资金成本，保障镇重点项目建设。    

4、聚焦民生保障，满足人民对美好生活的新期待

始终坚持底线思维不放松，优先确保疫情常态化防控各项政策全面落实，全面保障社保、教育、医疗卫生等民生事业。完善各类教育投入机制，调整优化教育经费支出结构，提高教育经费使用效益。合理提高社会保障水平，全面落实资金，确保社会救助、社会福利、优待抚恤等民生政策应保尽保。保障生态文明建设，用足用好生态文明建设资金，持之以恒促进生态环境质量改善。继续支持乡村振兴建设，发挥专项资金引导作用，全力支持美丽乡村建设、人居环境整治、乡村特色产业发展、乡村治理、新时代文明实践站等重点领域建设。继续支持文体惠民活动，为人民群众幸福感“加码”。

5、聚焦自身建设，塑造廉勤财政新形象

充分发挥财政职能作用和优势，加强制度建设，进一步改善工作方法，重视政治理论及业务学习，充分发挥财政系统“传、帮、带”的优良传统；进一步创新理财思路，准确处理协调各方关系，形成合力，积极主动开展工作，提升财政队伍整体素质和服务水平，树立队伍新形象；在省厅“规范化财政所”的基础上，积极创建“双文明”优胜单位和打造“财系民生、政通人和”服务品牌，优化窗口办事流程，牢固树立“服务至上、效能第一”的理念，促进财政各项工作科学化、制度化、规范化。

百舸争流，奋楫者先，千帆竞发，勇进者胜。前黄镇财政将在镇党委、政府的领导下，全面聚焦高质量发展，以开拓创新的胆识魄力，锲而不舍的执着干劲，求真务实的工作作风，认真履行大会各项决议，自觉接受社会各界的监督，同心同德，砥砺向前，努力完成财政收支预算任务，为我镇“十四五”发展贡献财政力量！