——在雪堰镇第四届人民代表大会第二次会议上

薛春炜

（2022年7月28日）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2021年财政决算和2022年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政决算情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，我们在镇党委、政府和区财政局的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，紧紧围绕雪堰高质量发展目标，积极应对经济下行压力，努力完成年度财政工作目标任务，为全镇保持平稳的经济社会环境提供了坚实的财力保障。现就我镇2021年财政决算情况汇报如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入完成情况

2021年实现全口径财政收入107257万元，完成一般公共预算收入60233万元（其中：税收收入54267万元，非税收入5966万元），完成区考核任务的95.55%，同比增长1.29%。按现行财政结算体制，2021年全镇可用财力60834万元，其中：财力基数7484万元，增收分成8047万元，一次性补助712万元，专款指标29320万元，自筹和统筹收入15271万元。

2、财政支出完成情况

2021年一般公共预算支出60834万元，其中：一般公共服务支出2211万元；公共安全支出136万元；教育支出17652万元；科学技术支出1193万元；文化体育与传媒支出310万元；社会保障和就业支出11029万元；医疗卫生支出8718万元；节能环保支出1065万元；城乡社区事务支出10329万元；农林水事务支出6852万元；交通运输支出154万元；资源勘探电力信息等事务支出424万元；商业服务业等事务支出26万元；债务还本付息支出527万元；其他支出172万元；灾害防治及应急管理支出64万元。

2021年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进了镇各项社会事业的有序开展。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金收入完成情况

2021年政府性基金收入25254万元，其中：土地出让收入24257万元，城市基础设施配套费659万元，专款指标338万元。

2、政府性基金支出完成情况

2021年，政府性基金支出25254万元，其中：文化旅游体育与传媒支出5万元，城乡社区支出24895万元，还债支出27万元，其他支出（彩票公益金安排的支出）327万元。

二、2022年上半年财政工作完成情况

半年来，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的关心支持下，财政分局紧紧围绕雪堰高质量发展目标，全面贯彻落实镇四届人大一次会议上有关决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，努力克服常态化疫情防控影响，基本完成了年度阶段性财政工作目标任务。

（一）财政收入情况

上半年，由于新冠疫情及国家减税降费等因素影响，我镇完成一般公共预算收入17610万元，其中：税收收入17133万元；非税收入477万元，完成区目标任务的27.47%，同比减少45.33%。

（二）财政支出情况

上半年我镇财政预算支出27120万元，具体支出项目如下：一般公共服务支出928万元；教育支出8219万元；科学技术支出4万元；文化体育与传媒支出116万元；社会保障和就业支出2451万元；医疗卫生支出2652万元；节能环保支出88万元；城乡社区事务支出5507万元；农林水事务支出6662万元；交通运输支出152万元；商业服务业等事务支出16万元；灾害防治及应急管理支出107万元；其他支出218万元。

（三）财政主要工作情况

1、加强征管力度，积极组织财政收入。一是加强税收征管。加强与税务、经发等有关部门的交流、研讨，加强与企业沟通，深入相关企业调研经营情况。二是加强非税收入管理。加强土地年租金征收，2021年度土地年租金完成5192.43万元。积极处置闲置资产，上半年资产处置收入共718.9万元。

2、促进结构优化，全力保障民生事业。一是基本保障行政运行。落实各类财政人员经费，按预算拨付各单位运转经费，保持队伍稳定。二是重点保障民生支出。坚持立足民生优先，做好民生保底工作。全面落实民政经费、社会保险等惠民政策，注重各项民生事业发展，提高社会保障水平；支持教育优先发展，完善教育基础项目建设；继续改善医疗卫生基础设施，提升医疗服务能力。三是优先保障专班工程。支持乡村振兴、城镇更新、生态保护等专班工程，优先保障富民强村示范工程、人居环境提升工程、镇村管理升级工程、基础设施配套工程、污染防治攻坚工程等惠民实事工程资金落实到位。四是积极落实惠农政策。继续增加对“三农”的投入，加快推进美丽乡村建设、着力改善农业基础设施条件。认真落实各项惠农政策，努力争取支农项目专款。完善推进村级公益事业一事一议奖补工作及涉农补贴资金发放工作，确保财政奖补资金规范、透明、高效运行。今年申报实施“一事一议”奖补项目20个，上半年已基本完工。

3、严肃财经纪律，强化财政监管力度。一是严格控制支出。牢固树立过紧日子的思想，严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严格规范津补贴发放，控制和压缩会议费、招待费等一般性支出，加强统筹，提升绩效，优先保障疫情防控、生态环境、社会保障、医疗保险、教育卫生等事业发展的资金需求，集中财力解决社会重点、民生突出问题。二是严格预算管理。坚持增收节支理念，进一步完善财政预算管理制度，从紧预算编制，严格预算执行，规范预算调整程序，强化预算约束力，加大资金统筹整合力度，提高财政资金使用效率。三是严格工程审计。做到重点基建项目审计全覆盖、全过程。上半年共委托中介机构对228个基建工程项目进行了审计，审计金额11695.26万元，核减金额2276.71万元，核减率19.5%。目前正在进行跟踪审计的项目18个。四是严格资产管理。进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理，充分利用国有资产云管理平台，盘活闲置资产，上半年已组织拍卖成交闲置房产7套，拍卖款718.9万元。对现有资产出租行为进行规范，做到租金应收尽收。督促养护单位做好国家公房资产的日常安全巡查和维修工作。

三、2022年下半年财政工作重点及推进措施

2022年是“十四五”规划实施的关键之年，根据镇党委、政府确定的2022年全镇经济社会发展目标，结合财政工作实际情况，2022年下半年，我们将重点抓好以下几方面的工作。

（一）努力组织收入，促进经济发展

2022年区下达雪堰镇一般公共预算收入目标任务6.41亿元。我们将围绕全年目标任务，采取切实措施，把疫情带来的收入减少影响降到最低。一是稳中求进抓收入。积极和税务、经发部门互动，加强对重点行业、重点项目及服务业的管控，按月认真分析区域内企业的行业结构、税收份额变化趋势，及时掌握税源变化、经济走向，提升组织收入的针对性。二是加强新增税源挖潜。推进产业结构优化升级，支持企业做强做优，既为经济高质量发展注入新动能，又为增加税收培植了新税源。三是积极组织非税收入。积极组织非税收入缴库，加强行政事业性收费和资产租赁收入管理，做好土地年租金及收益调节金征收工作。充分发掘镇级资产资源，有效盘活闲置、低效资产。推动佳源北侧经营性土地年内出让。四是加大争取资金力度。积极向上争取有利于我镇发展的财税政策，争取更多财政专项资金支持乡镇建设。

（二）严格支出管理，提高资金效益

一是继续优化支出结构。坚持以收定支、量入为出，严控一般性支出，严控非刚性、非重点项目支出，严格规范津补贴发放，统筹盘活存量资金，集中财力保障重点支出，把更多资源、资金用在疫情防控急用处、用在保民生紧要处、用在稳增长关键处，全力以赴保“三保”、保市场主体、保政策兑现。二是严格预算约束机制。始终按照“保民生、保运转”原则，从严从紧编制预算。着力提升部门预算编制的科学化、精细化程度，强化预算执行监督，定期对预算执行情况进行分析，提高运行效率和使用效益，为实施预算绩效管理制度夯实基础。严格预算追加程序，除政策性增资、安全、防汛、生态文明、疫情防控支出可追加预算外，其他情况一律不予追加。

（三）强化财政监管，规范财经秩序

一是加强基础制度建设。严格执行基层财政标准化办事流程，进一步改善工作方法，促进财政各项工作科学化、制度化、规范化。二是完善财政监督机制。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，推进财政就地就近监管，进一步规范财政专项资金管理，加强对行政事业单位、企业和村级的资金监管力度，确保财政资金安全。三是加强建设项目监管。全面配合参与事关我镇经济发展、社会稳定重点工程，按照全过程跟踪审计的要求进一步细化工程项目审计规范，加强项目资金审核，提高资金使用效益；四是强化预算绩效管理。探索开展部门单位整体支出绩效评价指标体系建设，构建以绩效预算为导向的预算管理制度；加强绩效评价结果应用，实现预算绩效管理与预算编制、预算执行相融合，不断提高镇财政预算管理水平。

（四）加强债务管理，防范债务风险

一是坚决控制地方债务增量。加强先行集团债务管控与预算编制相结合，政府债务全额纳入预算管理，依托债务监测平台强化对隐性债务风险动态监控，严格执行区政府关于政府性投资项目建设管理的规定，严控新增债务，逐步压缩存量隐性债务规模。二是严格执行债务化解方案。严格按照上级要求，执行债务化解方案，细化优化债务化解措施，千方百计筹措偿债资金，确保年度化债任务落实到位。

各位代表，上半年财政总体运行良好，但受疫情等因素影响，财政收支压力加大，未来新增财力有限，与此同时，积极的财政政策加力增效，民生刚性支出不断增长，财政收支矛盾十分突出。下半年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕“争先奋进”的主题，高标准打造“吴韵山水 智造雪堰”，充分发挥财政职能，切实提高服务质效，为我镇经济建设和社会各项事业的发展作出积极贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。