——在常州市武进区湟里镇第四届人民代表大会第一次会议上

陈莉

2022年1月11日

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年预算执行情况和2022年预算安排意见，请予审议。

2021年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，面对经济下行压力带来的巨大考验，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全镇中心工作和重点工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实“六稳六保”工作任务，大力组织财政收入，严控一般性支出，强化预算执行，全力做好资金筹集平衡工作，确保财政保障到位。现将2021年财政收支情况汇报如下：

一、财政收入完成情况

2021年，全年预计完成全口径财政收入112000万元，预计完成一般公共预算收入59200万元，比上年增收21651万元。根据现有的财政结算体制，预算内预计可用财力为50839万元，具体构成如下：支出基数3909万元，专款指标27897万元，增收分成14950万元，一次性补助3000万元，镇级自筹收入1083万元。

二、财政支出完成情况

2021年，全年财政预计总支出50839万元，比年初预算的41200万元增加了9639万元，增支因素主要是社会保障标准的提高、公用设施维护经费以及企业政策性补贴的增加。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出预计3175万元，主要是党建工作和人才工作专项经费，党委、政府、人大、群众团体、办公室、财政、交易管理岗、审计岗等部门经费。

2、公共安全支出预计1032万元，主要用于派出所、交警、司法、消防、信访等部门经费以及人民调解专项经费。

3、教育支出预计16029万元（包括教育附加），主要用于幼儿园、中小学、成校经费支出。

4、科学技术支出预计1474万元，主要用于对企业科技创新补助。

5、文化体育与传媒支出预计210万元，主要是文化宣传活动经费及文广教体旅岗部门经费。

6、社会保障和就业支出预计9315万元，主要是民生保障经费，敬老院、社会保障岗、社区等部门经费以及对城乡居民基本养老保险基金的补助。

7、医疗卫生与计划生育支出预计8027万元，主要是第四人民医院补助经费、卫生健康岗经费、计生专项资金、抗击新冠肺炎疫情相关支出以及对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

8、节能环保支出预计3038万元，主要是生态保护和污染防治专项经费以及生态环保岗部门经费。

9、城乡社区支出预计4983万元，主要是债务化解、镇村长效管理、社会综合治理、城乡建设支出及综合行政执法局、建设局等部门经费。

10、农林水支出预计2594万元，主要是农田水利设施建设、农业项目资金及农村工作局部门经费。

11、交通运输支出预计62万元，主要是道路管护经费及交通管护岗部门经费支出。

12、资源勘探信息等支出预计694万元，主要是对企业的政策性补助、企业服务岗及应急管理岗部门经费支出。

13、商业服务业等支出预计19万元，主要是企业商务发展专项奖励。

14、灾害防治及应急管理支出预计187万元，主要是应急管理岗部门经费及突发事件处置支出。

上述财政收支数据，年终决算汇编审核通过后会有所调整，待财政决算正式编制完成后，再报人大主席团审议。

三、政府性基金收支情况

2021年全镇政府性基金收入预计完成27096万元，支出预计完成27096万元，其中城乡社区支出预计完成26708万元，主要用于土地开发支出；其他支出预计完成388万元，主要用于中小学体育设施补助、居家养老经费及城乡公共体育场地建设补助。

四、2021年财政主要工作情况

1、围绕目标任务，收入增长实现新突破。在过去的一年，面对复杂多变的经济形势，财政部门始终把组织收入作为工作的重中之重，大力涵养财源，加快恢复财政正常增收。依法组织财政收入。完善与税务部门的沟通协调，加强收入运行分析，依法征收、科学征收，2021年全口径财政收入突破11亿元，地方一般公共预算收入预计较2020年同期增长58%，圆满完成区政府下达的任务。强化管理非税收入。加大对土地年租金征收力度，密切联系各部门、各村委，继续推行土地年租金征收奖惩办法，2020年度土地年租金入库1058万元，完成比例超过90%。挖掘拓展其他收入。积极联合相关职能部门，努力向上争取各类专项资金（债券）及调库指标，全面梳理排查各类国有资产，加快闲置资产流转处置，全面提高资源利用效率，全年镇级自筹收入超过1000万元，争取调入资金2000万元，有效弥补收入缺口。

2、优化支出结构，民生福祉达到新水平。坚持从严从紧加强预算管理，统筹安排财政资金，做好普惠性、基础性、兜底性民生工作。压减政府运转支出。2021年部门预算中对除学校外的所有行政事业单位公用经费压减10%，把更多财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。加大民生实事投入。2021年民生支出安排40670万元，占我镇可用财力的80%，较2020年提高7个百分点，其中：卫生医疗方面投入4955万元，打造常态化疫情防控网，全力支持武进第四人民医院设备购置、病房提升等工作，不断完善基层医疗卫生体系；促进教育高质量发展投入16029万元，用于落实教师待遇，推进幼儿园和中小学教学设备更新等配套建设；健全社会救助救济体系投入9315万元，用于发放低保、特困供养和孤儿基本生活费等各类社会保障资金。加快推进农村更新。始终把“三农”工作摆到重中之重的位置，不断强化财政支农力度，多措并举助力我镇农村片区全面振兴，统筹安排5650万元用于道路、污水管网、水环境整治、美丽乡村建设、人居环境改善等项目，努力让全镇人民共享改革发展成果。

3、提升服务水平，财政管理形成新格局。财政部门始终全面落实基层财政标准化建设要求，加快推动建立现代财政制度。严格部门预算执行。全面落实《预算法》有关规定，强化部门预算管理约束机制，密切跟踪预算执行进展，加强预算执行分析，坚决杜绝年底“突击花钱”。严格政府采购监督。认真贯彻落实《政府采购法》，进一步规范采购行为，从采购预算编制、采购审批、采购实施、绩效评价、信息公开等全流程规范政府采购行为，全力打造“阳光采购”，全镇办公用品及固定资产全部通过网上商城进行采购。严格政府债务管控。继续规范政府债务限额管理，严格执行十年化债计划，刚性筹集可用财力的10%用于化债工作，在全区率先完成了化债任务，债务率成功由黄转绿。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，通过多方共同努力，财政部门基本完成了各项保障任务，这是镇党委、政府坚强领导的结果，也是全镇人民共同努力的成果。但我们也清醒地认识到，面对复杂严峻的外部环境和经济进入高质量发展阶段的深刻变化，预算执行和财政工作还面临一些困难和挑战。主要是财政持续增收基础还不牢固，收入结构亟需优化，财源建设需要进一步加强；刚性支出增长较快，预算平衡难度加大，财政收支矛盾日益突出；政府债务风险虽总体可控，但防范和化解风险的任务依然较重，风险隐患不容忽视等。对此，我们将高度重视，强化问题导向，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

2022年财政预算安排意见

2022年镇级预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实推进财税改革，着力化解财政风险，增强财政政策的可持续性。

基于以上指导思想，同时结合新冠肺炎疫情及经济形势对财政收支的影响，2022年我镇的预算编制原则是：厉行节约、防范风险、统筹整合、依法理财、讲求绩效、科学精细。一是强化一体统筹。对一般公共预算、政府性基金预算，以及上级下达转移支付和存量资金进行统筹使用，着力提升财政资源配置效率，集中财力支持重大项目、重大民生工程的实施。二是促进两项调整。加力财政资金提质增效，使有限的资金办更多的事，提高资金使用效率；提高年初预算到位率，减少财政代编事项，缩小预决算差异。三是实施三项压缩。一般性支出压缩10%以上，政府专项资金压缩安排，一般公共预算中“三公”经费、会议费、培训费合计压减10%。

一、财政收入安排情况

2022年，全镇一般公共预算收入计划完成62760万元，比上年预计实绩增长6%，其中：税收收入预计完成60260万元，非税收入预计完成2500万元（正式任务数以区政府下达数为准）。按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为49309万元。其中：财力基数分成3909万元，增收分成15000万元，专款指标26000万元，一次性补助3500万元，镇级自筹收入900万元。因2022年度将实施新一轮区镇财政分成结算体制，上述数据可能有所调整。待财政决算体制正式实施后，再报人大主席团审议。

二、财政支出安排情况

2022年，一般公共预算支出安排49309万元，各项支出安排如下：

1、一般公共服务3942万元；

2、公共安全1413万元；

3、教育支出14474万元；

4、科学技术300万元；

5、文化体育与传媒381万元；

6、社会保障和就业9153万元；

7、医疗卫生与计划生育6132万元；

8、节能环保435万元；

9、城乡社区事务9405万元；

10、商业服务业等支出300万元；

11、农林水事务1867万元；

12、交通运输72万元；

13、资源勘探电力信息等事务725万元；

14、灾害防治及应急管理支出210万元；

15、预备费500万元。

三、2022年财政工作重点

1、坚持全面统筹，提高收入质量。坚持应统尽统、应盘尽盘，全力抓好组织收入，力争完成全年收入目标任务。加大组织协调。强化与税务等部门的联系，定期分析财政收入形势，研究组织收入的具体措施，以完成年度任务为目标，按照平均进度详细分解任务，实现以月保季、以季保年。加厚财源培植。依托全区财税一体化平台，进一步推动网格化综合治税，实时掌握企业迁移信息，摸清企业底数，密切关注增值税、土地增值税、企业所得税等重点税种情况，确保税收收入应收尽收、及时入库。加速资源盘活。落实结余结转资金回收制度，加强盘活存量资产，尤其强化对沉淀资产、冗余资源的盘活力度，提升分散资源集约化管理，加快构建政府资金与资产、资源管理有机结合的“三资”统筹安排调剂新机制。

2、坚持开源节流，确保收支平衡。坚决贯彻“过紧日子”各项政策措施，确保财政收支平稳运行。优化支出结构。坚持有保有压，从严从紧抓好预算支出，进一步压缩“三公经费”、行政经费等支出，将财力向民生倾斜，增强民生政策的可持续性。保障重点支出。严格遵循“三保”的原则，优先保工资、保运转、保民生，全力保重点、稳增长、促发展。加强对上争取。积极与上级部门沟通联系，了解政策资金投向，加强与镇各局（办）、各村的业务对接，提高专项资金申报质量，通过向上争取专项债券等方式推进生态环保、学前教育、市政和产业园区基础设施等重大项目建设。

3、坚持深化改革，优化运行机制。进一步完善基层财政制度建设，稳步推进财政改革工作。探索资金筹措路径。积极应对收支矛盾，结合新一轮区镇结算体制的调整，理清事权与支出责任的划分和匹配，增强基层财政公共服务保障能力；拓宽资金渠道，通过与国有公司合作等模式依法依规寻找适合我镇实际的项目模式、开源模式，筹措资金保平衡促发展。深化财政监督管理。加强对专项资金、国有资产等方面的监督管理，强化对涉农、乡村振兴、重大工程项目的专项资金拨付和监督，根据区财政标准化建设要求，不断提升财政管理水平。健全债务风险管控。进一步加强政府债务管理，依法依规使用地方债券资金，认真落实隐性债务化解年度任务，坚决遏制政府隐性债务增量，确保不发生区域性系统性风险。

4、坚持作风建设，提升服务效能。持续推进机关效能和作风建设，务实创新，敢于争先，积极培育风清气正的理财环境。全力推动预决算公开。进一步完善公开透明的预决算制度，逐步扩大和细化政府预决算的公开范围和公开内容，形成长效化和常态化的工作机制。强化政府采购管理。推广应用包括阳光直采、网上商城等政府采购网上公开系统，实现采购活动有记录、有痕迹、可追溯、可跟踪，提升政府采购管理水平。全面规范权力运行。切实履行“一岗双责”以及“首问责任制”，通过打造服务和党建品牌，全面提升服务效能，积极开展廉政教育，通过制度和能力建设打造“忠诚、干净、担当”的财政干部队伍。

各位代表，当前我镇财政形势十分严峻，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委政府的坚强有力领导下，在镇人大的监督指导下，坚持系统思维、整体思维、底线思维，凝心聚力，担当作为，勇毅前行，确保圆满完成年度预算任务。