——2022年7月22日在洛阳镇第五届人民代表大会第二次会议上

蔡  斌

各位代表：

我受洛阳镇人民政府的委托，向大会报告洛阳镇2021年财政决算及2022年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席 人员提出意见。

2021年财政决算情况

2022年1月2日，在洛阳镇第五届人民代表大会第一次会议上，镇财政按预测情况向大会报告了2021年财政预算执行情况。现经上级财政部门汇编审核，最终决算数据报告如下。

一、财政收入情况

2021年，全年完成一般公共预算收入44664万元，比上年实绩减1.9%。其中：税收收入40827万元，非税收入3837万元。

根据现有的财政结算体制，预算体制分成为10325万元（具体构成如下：财力基数分成3432万元、增收分成6434万元、一次性补助95万元、其他结算财力364万元）；镇级非税收入（未缴库）13520万元；基金收入355万元；上级转移支付22164万元。全年镇级可用财力46364万元。

二、财政支出情况

全年财政总支出46362万元，比年初预算多11562万元。增支因素主要是财政保障标准提高、政府投入公益事业项目增多、债务化解等方面投入增加。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出2973万元。主要用于党建和人才工作专项经费、党委政府、人大政协、群众团体、公共资源交易站、统计、禁毒、食安委等机关事业单位正常运行、后勤保障支出。

2.公共安全支出1078万元。重点用于治安联防、司法信访、综合治理、公安、交警、扫黑除恶等安全保障支出。

3.教育支出15873万元。重点用于教职工人员经费、学校公用经费、学校设备购置和基建补助支出。

4.科学技术支出1163万元。主要用于上级对企业科技创新、工贸发展、专利补助支出。

5.文化旅游体育与传媒支出82万元。主要用于文化设施建设、其他文化事业支出。

6.社会保障支出6105万元。主要用于民政经费、城乡居民基本养老保险、医疗保险、被征地农民保障以及其他各类社会保障支出。

7.卫生健康支出3701万元。主要用于计生、公共卫生和医疗服务支出。

8.城乡社区事务支出10475万元。主要用于政府隐性债务化解、基础设施建设、生态文明建设、技防设施及路灯维护、城管执法等支出。

9.农林水支出3195万元。主要用于村级组织转移支付、水利工程、农机农林补贴和支持现代农业建设支出。

10.节能环保支出1144万元。主要用于节能环保等去产能和生态保护支出。

11.资源勘探信息等支出268万元。主要用于经济发展、安全生产经费以及对相关企业的政策性补助支出。

12.商业服务业等支出131万元。主要用于新能源汽车、物流业税收奖励和对外贸易补助支出。

13.灾害防治及应急管理支出2万元。

14.交通运输支出26万元。

15.其他支出146万元。

2021年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进了各项社会事业健康平稳发展。

2022年上半年度财政预算执行情况

上半年，财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进总基调，践行高质量财政发展新理念，较好地保障了各项支出需求。

一、财政收入执行情况

上半年预计实现一般公共财政预算收入12000万元，完成区下达任务的25 %；完成一般公共预算收入23200万元（包含缓收），比上年同期实绩增长4 %。  

上半年实现镇级自筹收入1755万元，完成年初预算任务的32%。其中：行政事业性收费1198万元、其他收入557万元。

二、财政支出执行情况

上半年预计实现财政预算支出17200万元，完成年初预算的51%，具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出1100万元，完成年初预算的52%。

2.公共安全支出550万元，完成年初预算的55%。

3.教育支出9010万元，完成年初预算的57%。

4.社会保障和就业支出2450万元，完成年初预算的53%。

5.卫生健康支出1950万元，完成年初预算的54%。

6.城乡社区事务支出980万元，完成年初预算的52%。

7.农林水事务支出990万元，完成年初预算的55%。

8.节能环保等支出52万元，完成年初预算的52%。

9.文化旅游体育与传媒支出11万元，完成年初预算的55%。

10.资源勘探信息等支出107万元，完成年初预算的54%。

客观来讲，受疫情及国际政治局势动荡影响，国内投资、消费、外贸等均承受下行压力，面临众多挑战，财政运行形势十分严峻。一是受政策性因素影响，财政收入实绩锐减，增幅超预期下滑。二是刚性支出不降反升，收支矛盾突出，保障压力十分艰巨。三是对资金安全起压舱石作用的基金收入可实现预期存在很大不确定性。综上，下半年收入组织工作压力十分繁重，但必须不折不扣完成。

2022年下半年度财政工作安排

下半年财政工作将认真贯彻落实中央“疫情要防控，经济要稳住，发展要安全”的决策部署，围绕镇人代会确定的工作目标，切实加大开源节流工作力度，不断调整和优化财政收支结构，充分发挥资金使用绩效，努力实现收支平衡，确保各项工作任务圆满完成。

一、落实政策，规范征收，促进增长

克服减收压力，持续落实降税减费政策，积极为企业纾困解难，共渡难关；克服资金周转困难，积极筹集、拨付支持企业发展配套资金，促进企业克难求进，恢复发展；发挥护税作用，继续推进税源建设专班工作，力争应收尽收，促进收入增长；加强资产盘活利用，合理提升资产收益；加强非税收入序时分析，杜绝征收舞弊行为，努力完成各项收入任务。

二、统筹兼顾，聚焦重点，促进平衡

有保有压，不断优化支出结构，切实按“急需，必须”原则保障预算执行，确保防疫支出、民生保障资金优先安排；支持医卫财政投资项目落实，提升公共卫生服务水平；有效统筹使用光彩基金，支持落实教育高质量发展需求；严守政府过“紧日子”原则，继续压减非重点、非刚性一般性支出，努力促进生态环境、公共安全、乡村振兴、文化体育等事业持续发展。促进土地出让基金预算如期实现，有效筹集化债资金，加强全口径债务管控，坚守防风险底线。

三、推陈出新，加强监管，促进绩效

推进财政运行综合绩效评价工作，不断优化财政运行质量；深化非税电子票据管理等财政改革，优化财政政务服务；实施财经秩序整治，完善日常管理与专项检查相结合的监管格局；加快融资平台公司转型、整合，促进国有企业提质增效。

各位代表，2022年财政运行面临的形势前所未有，当前正处于决定全年经济走势的关键节点，镇财政将充分认清形势，按照镇党委政府统一部署，扎实工作，砥砺前行，努力为全镇经济稳定发展、持续向好作出应有贡献。