第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
（1）负责“中国·武进”政府门户网站的规划、建设、日常维护和管理工作，负责向省、市政府门户网站报送信息，协助区政府办公室做好全区政府信息公开工作。
（2）负责全区政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。
（3）负责全区电子政务外网网络平台的规划、建设、日常维护和管理工作。
（4）负责全区性的电子政务应用系统建设和维护，对各部门、各镇（街道）电子政务工作进行指导监督。
（5）负责区协同工作平台（区公文电子化传输平台）的日常维护、技术保障和管理工作。
（6）负责区行政权力网上公开透明运行平台（区“三合一”阳光政务平台）的日常维护和技术保障工作。
（7）负责采集、组合、编辑和传递区委、区政府领导宏观决策所需的信息。
（8）负责上级交办的其他工作。
根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、项目管理科、技术保障科。本单位无下属单位。
2021年以来，区电子政务中心紧紧围绕区委、区政府决策部署和中心工作，在区政府办公室的正确领导下，以政务大数据建设为重点，进一步规范电子政务项目管理，加快电子政务外网整合，保障区级政务平台运行，较好地完成了各项工作任务。
一、稳步推进区政务大数据建设
1、有效规范全区电子政务项目管理。一是汇总项目计划。二是组织项目评审。三是组织项目验收。
2、有序推进政务数据共享交换。一是加快平台数据归集。二是建设政务数据开放网页。三是起草管理暂行办法。四是落实数字法人一证通和电子印章工作要求。
3、全面完成经济运行分析平台建设。一是紧盯部门需求。二是强化数据支撑。三是开展数据分析。
4、积极探索智慧武进建设思路。
二、认真做好政府门户网站运维
1、网站页面改版。
2、做好内容保障。
3、规范考核管理。一是考核评优。二是普查整改。
4、强化技术支撑。一是开展日常巡检。二是做好技术指导。三是政务云租用。四是强化域名安全防护。
三、有效开展电子政务外网管理
1、加强网络管理。一是实施运维外包。二是加强日常管理。三是故障整改处理。四是应用系统保障。
2、提升防护能力。一是安全测评。二是安全检查。三是安全整改。四是安全督导。五是应急演练。
3、提升网络性能。
四、全面提升协同工作平台性能
1、完成平台升级。
2、加强平台管理。一是日常管理。二是技术保障。
五、其他业务工作方面
一是配合推进基层“三整合”改革。全面配合区编办推进基层“三整合”改革工作，完成各镇（街道）“1+4+N”系统的开发和个性化建设，全程参与“1+4+N”系统开发，指导系统部署、安全防护、数据整合共享、统一身份认证和重要政务系统集成等工作。二是做好“政企通”微信平台的内容保障和运维工作,共发布各类信息2500余条，累计点击量超10万次。三是做好区建议提案办理系统的功能优化、运维和业务指导工作。四是做好“武进重点企业服务微信群”的日常管理工作。共发布各类信息900余条，采编通报、专刊12期。五是每日收集区领导重点关注领域的相关信息，共采集各类信息1500余条。六是做好建议提案的办理工作。完成区人大代表建议第98号主办和第28号的会办工作。
第二部分
常州市武进区电子政务中心2021年度单位决算表 表1-表13.docx
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计1,200.63万元。与上年相比，收、支总计各增加1,200.63万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率）。其中：
（一）收入决算总计1,200.63万元。包括：
1.本年收入决算合计1,200.63万元。与上年相比，增加1,200.63万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：电子政务中心为区政府办代管区政府直属事业单位，2020年为非独立核算单位，收支纳入区政府办（本级）统一核算，没有独立编制预决算，2021年改变为独立核算单位，独立编制预决算。经估算2020年度电子政务中心全年收入数约为758.42万元，所以2021年相比上年增加收入442.21万元，主要原因一是政策性调整人员支出，使得人员经费收入增加，二是本年增加1个法人证书一本通项目，原平台维护费用项目金额增加，使得项目经费收入增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计1,200.63万元。包括：
1.本年支出决算合计1,200.63万元。与上年相比，增加1,200.63万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：上年电子政务中心为非独立核算单位，上年支出数包含在主管部门区政府办（本级）中，经初步估算，上年支出数为758.42万元，所以2021年相比上年增加支出442.21万元，主要原因一是政策性调整人员支出，使得人员经费支出增加，二是本年增加1个法人证书一本通项目，原平台维护费用项目金额增加，使得项目经费支出增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计1,200.63万元，其中：财政拨款收入1,200.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计1,200.63万元，其中：基本支出364.38万元，占30.35%；项目支出836.25万元，占69.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,200.63万元。与上年相比，收、支总计各增加1,200.63万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：上年电子政务中心非独立核算，上年收支数包含在主管部门区政府办（本级）中，经初步估算，上年收支数为758.42万元，所以2021年相比上年增加收支442.21万元，主要原因一是政策性调整人员支出，使得人员经费财政拨款收支数增加，二是本年增加1个法人证书一本通项目，原平台维护费用项目金额增加，使得项目经费财政拨款收支数增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算1,200.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算1,069万元相比，完成年初预算的112.31%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算948.08万元，支出决算1,077.65万元，完成年初预算的113.67%。决算数与年初预算数的差异原因：一是政策性调整使得人员经费支出增加；二是项目经费支出增加，2021年内增加1个法人证书一本通项目，原平台维护费用项目金额增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.68万元，支出决算18.94万元，完成年初预算的113.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动，二是基本养老保险缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.34万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的113.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动，二是职业年金缴费基数调整。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.99万元，支出决算4.58万元，完成年初预算的76.46%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动；二是2021年账上支出数为1-10月份的支出数。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.79万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：按照规定，本单位该经费指标调入主管部门区政府办（本级）统筹使用，支出数不反映在本单位。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.83万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的101.4%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动；二是公积金计提基数的调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算40.2万元，支出决算36.26万元，完成年初预算的90.2%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动；二是提租补贴计提基数的调整。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算20.09万元，支出决算25.51万元，完成年初预算的126.98%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动；二是购房补贴计提基数的调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算364.38万元，其中：
（一）人员经费352.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
（二）公用经费11.81万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1,200.63万元。与上年相比，增加1,200.63万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：上年电子政务中心非独立核算，上年一般公共预算财政拨款支出数包含在主管部门区政府办（本级）中，经初步估算，上年支出数约为758.42万元，所以2021年相比上年增加一般公共预算财政拨款支出442.21万元，主要原因一是政策性调整人员支出，使得人员经费一般公共预算支出增加，二是本年增加1个法人证书一本通项目，原平台维护费用项目金额增加，使得项目经费一般公共预算支出增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算364.38万元，其中：
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年决算数相同。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，未承担公务接待任务。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，变现场会议为线上会议，未产生会议费用。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年组织培训1个，组织培训36人次，开支内容：区电子政务外网信息系统接入单位网络安全座谈会外请老师授课等费用。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额635.65万元，其中：政府采购货物支出82.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出552.66万元。政府采购授予中小企业合同金额61.98万元，占政府采购支出总额的9.75%，其中：授予小微企业合同金额61.98万元，占政府采购支出总额的9.75%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,200.63万元。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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