目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

常州西太湖科技产业园（武进经济开发区）党工委、管委会是武进区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对园区内的全面工作行使领导和管理职能。

1.管委会行使同级政府经济管理权限，按照国家产业政策和规定直接受理、审核、备案各类投资项目。

2.按照总体规划要求，实施和管理经济和社会事业等项目，并负责受理园区内建设项目的规划和建设用地的报批工作。

3.落实区级以上经济调控、财政管理等指标，享受一级财政权限，按照区政府制订的开发区财政体制执行，承担相应的社会事业建设和事务管理等工作。

4.凡在园区发生的涉企行政事业性收费，统一由管委会按照武政发〔2005〕63号和武政发〔2006〕107号文件收缴，区级机关各部门不再单独对园区进行收费。应缴区和区级以上的收费，由管委会与相关部门结算。

5.按照“统一、精简、高效”的原则，园区党工委、管委会创新用人办法，配强组织队伍，建好组织架构，努力建立一套适合园区自身发展的用人体制和考评机制。　

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、党工委、管委会内设机构包括：党政办公室、党群工作部（新经济社会组织党工委）、经济发展局（安全生产监督管理局）、规划建设局、招商局（投资促进服务中心）、科学技术局（知识产权局）、财政局、行政审批局，按规定设置纪工委、监察局，均为副科级建制；健康产业发展中心为正股级建制；委托管理西湖街道党工委、办事处和西太湖文化旅游（互联网）产业管理办公室、江南石墨烯研究院（区政府直属事业单位）；联系区市场监督管理局武进经济开发区分局、常州市国土资源局武进经济开发区中心国土资源所、武进区税务局武进经济开发区分局等派出机构。

2. 从预算单位构成看，纳入2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计19家：管委会本级、西湖街街道本级、招商局、文旅（互联网）办、滆湖派出所（联防队）、交警中队、综合执法办公室、礼河实验学校、礼河中心幼儿园、滆湖科技幼儿园、礼河卫生院、西湖街道综合市场办公室、湖滨社区居委会、滆湖社区管委会、西湖街道景区管理办公室、聚新家园社区居委会、蠡河社区居委会、长汀村（长顺家园）、塔下村（塔下社区）等部门和单位。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”发展的开局之年。五年看三年，三年看首年。要以“首战就是决战，开局就是冲刺”的昂扬姿态，高质量推进“六大工程”。

2021年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实省、市、区委全会精神，围绕“六大工程推进年”工作主题，争第一、创唯一，高标准推进“三化三型”滨湖新城建设，争当常州“五大明星城”和武进“一区一城”建设的排头兵，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

2021年的主要经济目标：园区GDP要力争实现300亿元，常住人口15万，规上工业产值达500亿元，开票销售突破1000亿元大关，全社会研发投入占比达5%，高新技术产业产值占比60%以上，科技进步贡献率达80%以上，居民人均可支配收入超8万元，一般预算收入30亿元。在全省省级经开区排名中进入前20位，省级高新区中进入前5位。在全国生物医药产业园区综合排名20位，石墨烯产业继续保持全国领先。

第二部分  2021年度部门预算表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州西太湖科技产业园下达部门预算的通知》

常州西太湖科技产业园2021年度收入、支出预算总计 301000   万元，与上年相比收、支预算总计各减少  35600   万元，减少  10.58  %。其中：

（一）收入预算总计 301000  万元。包括：

1．本年收入合计 301000  万元。

（1）一般公共预算拨款收入 143000  万元，与上年相比增长11700 万元，增长 8.91  %。主要原因是税收收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 156000 万元，与上年相比减少49300 万元，减少 24.01  %。主要原因是出让地块收益减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元。

（4）财政专户管理资金收入 2000 万元，与上年相比增加 2000  万元。主要原因是2021年统管单位收费收入纳入财政专户资金管理。

（5）事业收入  0  万元。

（6）事业单位经营收入  0  万元。

（7）上级补助收入  0  万元。

（8）附属单位上缴收入  0  万元。

（9）其他收入  0  万元。

2．上年结转结余为  0  万元。

（二）支出预算总计  30100  万元。包括：

1．本年支出合计  30100  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  7680  万元，主要用于管委会、西湖街办人员、公用及项目支出等。与上年相比减少  7520  万元，减少 49.47  %。主要原因是管委会、街办内设机构经费支出调整功能分类。

（2）公共安全（类）支出 1130  万元，主要用于西太湖联防、交警中队支出。与上年相比减少 240  万元，减少 17.52  %。主要原因是公用经费标准压降及项目支出减少。

（3）教育（类）支出6938 万元，主要用于礼河实验学校、礼河幼儿园、滆湖幼儿园支出。与上年相比增加 838 万元，增加 13.74 %。主要原因是人员经费增加。

（4）科学技术（类）支出 4418 万元，主要用于上级科技专项资金拨付及园区科技资金配套。与上年相比减少 39282万元，减少  89.89 %。主要原因是企业扶持资金调整功能科目。

（5）文化体育旅游与传媒（类）支出 1347 万元，主要用于文旅办人员、公用及项目经费。与上年相比增加  1297 万元，增加  96.29 %。主要原因是文旅办经费支出调整功能科目。

（6）社会保障和就业（类）支出 11375万元，主要用于民政、失保补助及原农场事转企退休人员生活补贴。与上年相比增加   6075 万元，增加  114.62 %。主要原因是退休人员生活补贴调整功能科目。

（7）卫生健康（类）支出 8642 万元，主要用于礼河卫生院及西太湖健康产业中心支出。与上年相比增加 5512万元，增加 176.10 %。主要原因是西太湖健康产业发展中心经费支出调整功能分类及礼河卫生院搬迁医用设备购置增加。

（8）节能环保支出（类）支出 214万元，主要用于企业能源节约奖励。与上年相比减少 2286 万元，减少 91.44 %。主要原因是上级专项指标减少。

（9）城乡社区（类）支出201185万元，主要用于偿还债务、基础设施建设、拆迁、市政养护维修、绿化养护、环卫保洁等。与上年相比减少 1035万元，减少 0.51 %。。主要原因是拆迁支出减少。

（10）农林水（类）支出 6484万元，主要用于村级固定回报、农村建设、水利支出等。与上年相比增加 1084 万元，增加 20.07 %。主要原因是村级固定回报支出增加。

（11）交通运输（类）支出 0 万元。与上年相比减少 500 万元。主要原因是道路建设支出调整功能科目。

（12）资源勘探工业信息（类）支出 4048万元。与上年相比增加 4048 万元。主要原因是工业信息类上级指标增加。

（13）住房保障（类）支出 1200万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴支出。与上年相比减少7130万元，减少 85.59 %。主要原因是烯望家园棚户区建设支出调整功能分类。

（14）灾害防治和应急管理支出339万元，主要用于防疫经费支出。与上年相比减少 161万元，减少 32.20 %。主要原因是防疫支出减少。

（15）上解支出 45000万元。与上年相比增加 3700 万元，增加   8.96 %。主要原因是一般公共预算收入增加相应增加上解支出。

（16）预备费（类）支出1000万元，与上年持平。

（按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

2．年终结转结余为  0  万元，主要原因是无结转下年资金。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）

常州西太湖科技产业园2021年收入预算合计  301000 万元，包括本年收入 301000  万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 143000  万元，占 47.51  %；

本年政府性基金预算收入 156000  万元，占 51.83  %；

本年财政专户管理资金 2000 万元，占 0.66   %。

（可用饼图显示收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。）

常州西太湖科技产业园2021年支出预算合计 301000 万元，其中：

基本支出  29286   万元，占 9.73  %；

项目支出  271714   万元，占 90.27  %。

（可用饼图显示支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

常州西太湖科技产业园2021年度财政拨款收、支总预算 299000 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 37600  万元，减少 11.17   %。主要原因是政府性基金预算收支减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州西太湖科技产业园2021年财政拨款预算支出 299000  万元，占本年支出合计的 99.34  %。与上年相比，财政拨款支出减少 37600 万元，减少 11.17  %。主要原因是拆迁及土地开发支出减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出  1958  万元，与上年相比增加 1958 万元。主要原因是管委会、街办机关公务员支出调整功能科目。

2 . 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出  3600  万元，与上年相比减少 11600 万元，减少76.31%。主要原因是管委会、街办机关内设机构人员、公用及项目支出调整功能科目。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出  150  万元，与上年相比增加 150 万元。主要原因是街办机构改革，内设机构支出调整功能科目。

4. 财政事务（款）行政运行（项）支出  228  万元，与上年相比增加 228 万元。主要原因是管委会财政局公务员支出调整功能科目。

5. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出  16  万元，与上年相比增加 16 万元。主要原因是管委会监察局项目支出调整功能科目。

6. 商贸事务（款）招商引资（项）支出  1419  万元，与上年相比增加 1419 万元。主要原因是管委会招商局人员、项目支出调整功能科目。

7. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出  18  万元，与上年相比增加 18 万元。主要原因是管委会党群工作部项目支出调整功能科目。

8. 其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出  288  万元，与上年相比增加 288 万元。主要原因是管委会党群工作部项目支出调整功能科目。

9. 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出 3 万元，与上年相比增加 3 万元。主要原因是街办社会事业局食品安全项目支出调整功能科目。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）其他公安（项）支出  1130 万元，与上年相比减少  240 万元，减少 17.54 %。主要原因是公用经费标准压降及项目支出减少。

（三）教育（类）

1．教育（款）学前教育（项）支出 1339万元，与上年相比减少 324 万元，减少 19.48 %。主要原因是项目支出功能科目调整。

2. 教育（款）初中教育（项）支出 4354 万元，与上年相比减少 83 万元，减少 1.87 %。主要原因是项目支出功能科目调整。

3. 教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）支出 1245万元，与上年相比增加 1245 万元。主要原因是项目支出功能科目调整。

（四）科学技术（类）

1．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）支出 3918 万元，与上年相比增加 3918万元。主要原因是高企培育等上级指标及本级配套资金增加。

2. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 500 万元，与上年相比增加 500万元。主要原因是石墨烯研究院本级配套资金增加。

3．科学技术（款）科学奖励（项）支出 0 万元，与上年相比减少 43700万元。主要原因是企业扶持资金调整功能科目。

（五）文化旅游体育与传媒（类）

1．文化和旅游（款）行政运行（项）支出 176 万元，与上年相比增加 176 万元。主要原因是文旅办公务员人员经费支出调整功能科目。

2．文化和旅游（款）机关服务（项）支出 1096 万元，与上年相比增加 1096 万元。主要原因是文旅办公务员人员、公用及项目经费支出调整功能科目。

3．文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出 30 万元，与上年相比减少 20 万元。主要原因是文旅办项目经费减少。

4. 体育（款）其他体育（项）支出 45 万元，与上年相比增加 45 万元。主要原因是增加西太湖半程马拉松经费支出。

（六）社会保障和就业（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才（项）支出1380万元，与上年相比增加 1380 万元。主要原因是领军人才、龙城英才等人才专项经费调整功能科目。

2．民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元。主要原因是街办社会组织管理项目经费调整功能科目。

3．民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 167 万元，与上年相比增加 167 万元。主要原因是湖滨社区、滆湖社区人员、公用及项目经费调整功能科目。

4．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出578 万元，与上年相比增加 578 万元。主要原因是机关人员保险费用调整功能科目。

5．行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老（项）支出3500 万元，与上年相比增加 3500 万元。主要原因是原农场事转企退休人员生活补贴费用调整功能科目。

6. 就业补助（款）其他就业补助（项）支出25 万元，与上年相比增加 25 万元。主要原因是管委会党群部园区企业服务项目经费调整功能科目。

7．抚恤（款）伤残抚恤（项）支出10 万元，与上年相比增加 10 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

8．抚恤（款）其他优抚（项）支出80 万元，与上年相比增加 80 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

9．退役安置（款）退役士兵安置（项）支出60 万元，与上年相比增加 60 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

10．退役安置（款）其他退役士兵安置（项）支出 8 万元，与上年相比增加 8 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

11.社会福利（款）儿童福利（项）支出 7 万元，与上年相比增加 7 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

12.社会福利（款）老年福利（项）支出 64 万元，与上年相比增加 64 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

13.社会福利（款）养老服务（项）支出 100 万元，与上年相比增加 100 万元。主要原因是街办增加居家养老项目经费支出。

14.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 140 万元，与上年相比增加 140 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

15.残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 350 万元，与上年相比增加 350 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

16.最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）支出 25 万元，与上年相比减少 5275 万元。主要原因是失地农民保障补贴调整功能科目。

17.临时救助（款）临时救助（项）支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

18. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）支出 3 万元，与上年相比增加 3 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

19. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出 5 万元，与上年相比增加 5 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

20. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 40 万元，与上年相比增加 40 万元。主要原因是民政支出按上级指标调整功能科目。

21. 退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）支出 8 万元，与上年相比增加 8 万元。主要原因是街办退役军人项目支出调整功能科目。

22. 其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 4800 万元，与上年相比增加 4800 万元。主要原因是城乡居民保险支出及失地农民生活保障支出调整功能科目。

（七）医疗卫生与计划生育（类）

1．医疗卫生与计划生育（款）乡镇卫生院（项）支出 3594万元，与上年相比增加 464万元，增加14.82%。主要原因是礼河卫生院搬迁医用设备购置支出增加。

2．计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 133万元，与上年相比增加 133万元。主要原因是计生奖扶、特扶金支出按上级指标调整功能科目。

3．其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出 4915万元，与上年相比增加 4915万元。主要原因是西太湖健康产业发展中心人员及项目经费支出调整功能科目。

（八）节能环保支出（类）

1．自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）支出 214万元，与上年相比增加 214万元。主要原因是增加生态文明专项资金支出。

2．节能环保支出（款）能源节约利用（项）支出  0万元，与上年相比减少 2500万元。主要原因是上级专项指标减少。

（九）城乡社区（类）

1．城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出847万元，与上年相比增加 847万元。主要原因是城管执法中队支出功能科目调整。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出6206万元，与上年相比增加 6206万元。主要原因是景区办人员项目经费及安置小区物业费支出功能科目调整。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出800万元，与上年相比增加 800万元。主要原因是规划建设局园区整体规划支出功能科目调整。

4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出13000万元，与上年相比增加 13000万元。主要原因是管委会建设项目支出功能科目调整。

5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出2889万元，与上年相比增加 2889万元。主要原因是街办民生项目支出功能科目调整。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出5300万元，与上年相比增加 5300万元。主要原因是辖区环卫保洁、绿化养护等支出功能科目调整。

7. 国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出126000万元，与上年相比增加 126000万元。主要原因是偿债支出功能科目调整。

8. 国有土地使用权出让安排的支出（款）土地开发（项）支出19000万元，与上年相比增加 19000万元。主要原因是土地指标费等支出功能科目调整。

9. 国有土地使用权出让安排的支出（款）棚户区改造（项）支出11000万元，与上年相比增加 11000万元。主要原因是烯望家园建设资金支出功能科目调整。

10. 其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出16143万元，与上年相比增加 16143万元。主要原因是街办企业拆迁等支出功能科目调整。

11．城乡社区（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）支出 0万元，与上年相比增加 202220万元。主要原因是支出核算功能科目调整。

（十）农林水（类）

1．农林农村（款）事业运行（项）支出525万元，与上年相比增加525万元。主要原因是街办机构改革农业农村局人员、项目支出功能科目调整。

2．农业农村（款）农村社会事务（项）支出5384万元，与上年相比增加5384万元。主要原因是村固定回报等支出功能科目调整。

3．水利（款）防汛（项）支出535万元，与上年相比增加535万元。主要原因是泵站等防汛支出功能科目调整。

4．水利（款）其他水利（项）支出40万元，与上年相比增加40万元。主要原因是水利站人员经费支出功能科目调整。

5．农林水（款）农田水利（项）支出0万元，与上年相比减少5400万元。主要原因是支出核算功能科目调整。

（十一）交通运输（类）

1．交通运输（款）公路养护（项）支出0万元，与上年相比减少500万元。主要原因是支出核算功能科目调整。

（十二）资源勘探工业信息（类）

1．制造业（款）其他制造业（项）支出2048万元，与上年相比增加2048万元。主要原因是工业信息类上级指标增加。

（十三）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出468万元，与上年相比增加468万元。主要原因是在职人员住房公积金支出功能科目调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出732万元，与上年相比增加732万元。主要原因是在职人员提租、住房补贴支出功能科目调整。

3．住房保障（款）公共租赁住房（项）支出0万元，与上年相比减少8330万元。主要原因是烯望家园建设资金支出功能科目调整。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出33万元，与上年相比增加33万元。主要原因是管委会经发局安全生产支出功能科目调整。

2. 应急管理事务（款）其他应急管理（项）支出306万元，与上年相比减少194万元，减少38.8% 。主要原因是防疫经费预算减少。

（十五）上解支出（类）

1. 上解支出（类）体制上解支出（项） 45000万元。与上年相比增加 3700 万元，增加8.95 %。主要原因是一般公共预算收入增加相应增加上解支出。

（十六）预备费类

1．预备费（类）支出1000万元，与上年持平。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州西太湖科技产业园2021年度财政拨款基本支出预算 29286  万元，其中：

（一）人员经费 19441 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 9845  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州西太湖科技产业园2021年一般公共预算财政拨款支出预算143000 万元，与上年相比增加 11700 万元，增长 8.91  %。主要原因是健康卫生支出及农业支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州西太湖科技产业园2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 29286 万元，其中：

（一）人员经费 19441  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 9845  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州西太湖科技产业园2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 13  万元，占“三公”经费的 17.33  %；公务接待费支出 62  万元，占“三公”经费的 82.67  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 13  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 13   万元，比上年预算增加（减少） 10  万元，主要原因执法车辆增加。

3．公务接待费预算支出  62  万元，比上年预算减少 8  万元，主要原因是压降公务接待费支出。

常州西太湖科技产业园2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 31  万元，比上年预算增加 11   万元，主要原因是园区工业经济、金融会议费用增加。

常州西太湖科技产业园2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  52  万元，比上年预算增加 22  万元，主要原因是党工委中心组及机关青干班培训费用增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州西太湖科技产业园2021年政府性基金支出预算支出 156000 万元。与上年相比减少 49300 万元，减少 24.01  %。主要原因是拆迁支出及土地指标费减少。其中：

1. 国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出126000万元，主要是用于偿债支出。

2. 国有土地使用权出让安排的支出（款）土地开发（项）支出19000万元，与上年相比增加 19000万元。主要是用于土地指标费等支出。

3. 国有土地使用权出让安排的支出（款）棚户区改造（项）支出11000万元，与上年相比增加 11000万元。主要是用于烯望家园建设资金支出。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 9845  万元，与上年相比减少 1202 万元，降低 10.88  %。主要原因是：各单位公用经费标准降低，项目经费压降。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额 15397 万元，其中：拟采购货物支出 819  万元、拟采购工程支出 10000  万元、拟购买服务支出 4578 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 12090 万元；本部门单位整体支出（√□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 301000 万元（各地可结合实际填列）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。