目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2021年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。指导农业融资担保、农业保险工作。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）承担扶贫工作领导小组办公室的日常工作，牵头组织实施扶贫开发战略，指导全区扶贫开发工作。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。协调菜篮子建设工程。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理工作。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药经营、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，组织做好突发动植物疫情的应急处置。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、市、区投资安排的农业投资项目。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
1．根据部门职责分工，局行政机关内设机构包括办公室、组织人事科、计划财务科、农产品质量安全监管科、科技教育科、农田建设管理科、农村社会事业促进科、产业化发展科、农机管理科、改革与政策法规科、农村经营管理科、畜牧渔业科。本部门下属单位包括：常州市武进区农产品质量动态监测站、常州市武进区农村财务辅导站、常州市武进区农业科技服务站、常州市武进区生态农业服务站、常州市武进区农业技术推广中心、常州市武进区畜牧兽医中心、常州市武进区水产技术推广站、常州市武进区农业综合行政执法大队、江苏（武进）水稻研究所、9个乡镇畜牧兽医站。其中，常州市武进区农产品质量动态监测站、常州市武进区农村财务辅导站为非独立核算事业单位纳入局本级核算。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：常州市武进区农业农村局本级、常州市武进区农业科技服务站、常州市武进区生态农业服务站、常州市武进区农业技术推广中心、常州市武进区畜牧兽医中心、常州市武进区水产技术推广站、常州市武进区农业综合行政执法大队、江苏（武进）水稻研究所、乡镇畜牧兽医站。
三、2021年部门主要工作任务及目标
2021年是“十四五”开局之年，谋划并做好今年农业农村工作，对“十四五”开好头、起好步十分关键。我们将以“十四五”农业农村发展规划为指引，坚持落实乡村振兴战略20字总体要求，按照重点培育、全面提升、争创示范的思路，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。
（一）聚力做好农产品稳产保供。一是加强生猪保供。加快推进立华牧业新建规模猪场和众恒生猪屠宰场异地重建工作，逐步转变生猪产业发展模式，重点发展规模养殖，提升现代化养殖水平，持续抓好疫病防控，确保到2021年底，全区年出栏生猪量和生猪保供自给率等指标完成省市下达任务。二是稳定粮食产量。重视耕地保护与提升，贯彻落实好设施农用地、永久基本农田的管理和保护，做好粮食调度统计，督查指导各地抓好水稻种植面积落实，切实种足水稻面积，切实提高栽插质量，积极发展玉米和豆类、薯类等杂粮作物，着力推进品种、品质、品牌、产业化四位一体的武进大米新产业，切实提高种粮收益，稳定粮食种植面积。
（二）大力提升农业产业化水平。一是全面提档基础设施。按时、保质完成2.4万亩国家级高标准农田项目建设任务，做好2021年国家高标准农田建设项目的计划报批，统筹安排高效节水灌溉任务高，推进标准农田建设上图入库工。围绕巩固和提升粮食生产能力，加强粮食生产全程机械化整体推进成果，发展设施农业机械化，推广绿色高效农机装备与技术，推进农业新技术、新机具和新模式推广应用。二是持续强化农业品牌培育。推进品牌梯队建设，精准指导培育品牌特色，联合打造武进区全品域类的农产品区域公共品牌。大力提升绿色优质农产品占比，保持“二品一标”数量稳重有升，力争2021年，绿色优质农产品占比达85%（种植业绿色优质农产品占比达70%）。创新品牌工作机制，加强信息宣传，实现农业信息化覆盖率66%以上。三是全力保障农产品质量安全。夯实农业监管基础，全力提升基层监管水平，推进以信息化管理为核心的“追溯+合格证”制度。加强监测和执法力度，强化诚信体系建设，确保各类农产品抽检合格率保持在99%以上。
（三）加快构建农业现代化经营服务体系。一是打造电商集聚区。创新探索电商发展新模式，大力推进“互联网+”农产品出村进城。充分发挥农产品电商示范平台作用，促进传统农业销售渠道向大型电商企业合作模式的转变。2021年力争新增农业电商产业化联合体1个。二是发展多类型融合业态。在创立农业电商产业联合体的基础上，鼓励各企业通过信息技术带动产业融合，促进农业与信息产业融合，发展电商平台、智慧农业等。三是加强园区管理。农业园区逐步由传统农业园区的创建申报向创建高质量省市级农业产业示范园方向转变，力争2021年底建设3-5个区级特色精品园。全面推进智慧农业和数字农业建设，引领各类农业园区和市场主体积极应用互联网、物联网、大数据和人工智能等信息技术。四是做精支柱休闲农园。鼓励各村镇结合美丽乡村建设进行休闲观光的各项创优创先工作，连点成串，着力发展农旅结合型、田头餐桌型、亲子采摘型三大休闲农游模式，力争培育2个精品农园。五是打造科技创新示范点。落实基层农技推广项目，建设3个农业科技试验示范基地。扶助江苏杰记农业科技有限公司开展“杰记水果智慧农业信息系统研发项目”建设，实现对农作物生长环境和过程的全程监管与控制。开通“农技耘”地方频道，开展农技人员的绩效考评工作。力争全区农业科技进步贡献率达到71%。
（四）推进美丽宜居乡村建设。一是加快美丽乡村建设。深入实施常州市美丽乡村建设，全力加快太湖湾片区市级美丽乡村建设步伐，加快培育湟里镇葛庄村、雪堰镇新康村、洛阳镇圻庄村等一批市级美丽乡村建设后备项目，努力打造一批“产业美、环境美、生活美、人文美”的市级美丽乡村示范点（区），年内建成精品美丽乡村5个左右。二是加快农村生态环境整治。有序推进PPP项目后续工作，严格监管确保设施长效运行。积极引导企业参与秸秆综合利用工作，拓宽秸秆利用途径和多种利用方式。大力推进农业废弃物资源化利用，保障项目规范实施。推进新康村省级生态循环农业试点村建设，实施高标准生态农田试点工程，加强推广应用新型种养模式和生态循环农业技术。三是全力保障蓝藻及时打捞处置。积极面对各种形势，延续线上监测与线下巡查相结合的工作模式，有效提升全区太湖蓝藻打捞处置工作的综合管理水平。改造、维护、采购设备，进一步提升蓝藻应急防控能力。
（五）推动农民持续增收。一是有效落实产业保障。引导合作社、家庭农场开展省级、市级示范培育工作。力争2021年新增市级以上示范合作社3家，合作社示范社率超过17.7%。新增市级以上示范家庭农场2家，家庭农场示范社率超过24%。力争累计创建市级以上龙头企业20家。二是巩固脱贫攻坚成果。在2019年全面脱贫的基础上，强化政策保障，创新开展收入监测预警，深入开展结对帮扶活动，探索防返贫机制，切实做好防返贫工作的动态监测及长效监管，全力巩固脱贫成果，有效防止返贫现象的发生。三是抓好“三资”管理提升。逐步试点镇级资产录入平台，实现镇级资产信息化管理。探索村社分离试点，实现全区村、组集体资产与财务的标准化管理、全流程监管，加强监督检查。做好产权交易日常监管和指导工作，全面提升农村集体“三资”和财务管理工作水平。四是强化被征地农民保障工作。全力推进被征地农民社会保障工作，做到应保尽保、即征即保。突出保障工作重点，对保障工作重点镇进行重点指导督查，及时了解工作进度，指导具体工作，确保保障工作的顺利推进。做好2021年被征地农民养老年龄段人员保养金提标准备工作。五是精准开展农村合作金融服务。深化土地经营权入股发展农业产业化经营改革试点，在“三权分置”的基础上，扩大土地经营权入股发展农业产业化经营改革试点成果，形成农业产业化经营的利益共同体，实现农业增效与农民增收的良性互动。
（六）持续深化农村改革。一是开展农村集体产权制度改革。完成全区所有农村集体经济组织的股份制改革工作目标任务，确保在规定的时限内保质保量完成改革工作。做好农村集体经济组织资格成员的筛查和农村集体经济组织登记赋码的完善。二是确保宅基地改革试验形成初步成果。研究出台宅基地管理实施意见、“户有宜居”农民自建区建设试点实施意见等指导性政策文件和配套政策。力争明年5月底前，全区宅基地资格权认定和入库工作全面完成，信息化综合管理系统建成运行。三是合理推进农民自建区建设。完成至少5个自建区选点和规划，下半年力争并全面开工建设。
（七）提升为农服务水平。一是继续强化农业综合行政执法。以现有区镇农业行政执法人员为班底，通过执法力量下沉，依托各综合执法局力量，重视健全执法体系。充分发挥武进区农业执法视频监管平台的作用，在现有视频监管基础上，积极加大视频监管范围，充分发挥系统指挥、数据采集等功能，进一步提高执法效率。二是继续强化农业安全防控力。完善安全生产监管体系，建立完善系统的安全生产监管、执法、考核体系机制。推进企业落实安全生产主体责任“春风行动”，压实企业安全生产主体责任，推动企业安全生产由被动接受监管向主动加强管理转变。三是继续强化“三农”队伍建设。推进区内农业企业、农业科研单位加快人才集聚，扎实推进新型职业农民制度改革试验，培养认定50人的高素质新型职业农民队伍。力争到2021年底，构建1套“入库+分类+认定+激励”的闭环式制度体系，探索1套可推广可复制的新型职业农民培育“武进模式”。为乡村振兴提供坚强的人才保障和智力支持。四是继续强化农业信息宣传。围绕全区农业农村重点工作抓宣传，深入挖掘农业农村发展的新成果和新经验，做好重点主题宣传，打造农业宣传亮点。
第二部分 常州市武进区农业农村局2021年度部门预算表
公开01表
收支总表
部门/单位：常州市武进区农业农村局
单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
6513.03
一、一般公共服务支出
0.00
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出
579.32
九、其他收入
九、卫生健康支出
174.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
3793.68
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
1,965.74
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
上年结转结余
年终结转结余
收入总计
支出总计
公开02表
收入总表
部门（单位）代码
部门（单位）名称
合计
本年收入
小计
一般公共预算
政府性
基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
政府性基金预算
单位资金
6,513.03
711303001
常州市武进区农业农村局（本级）
2,312.52
711303002
江苏武进水稻研究所
362.90
711303003
常州市武进区畜牧兽医中心
585.30
711303005
常州市武进区水产技术推广站
183.02
711303007
常州市武进区农业技术推广中心
561.09
711303008
常州市武进区农业综合行政执法大队
634.18
711303009
常州市武进区农业科技服务站
250.77
711303010
生态农业服务站
221.00
711303011
乡镇畜牧兽医站
1,402.25
公开03表
支出总表
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
合 计
5,597.93
915.10
208
社会保障和就业支出
579.31
20805
行政事业单位养老支出
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
386.21
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
193.10
210
卫生健康支出
174.30
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
43.47
2101102
事业单位医疗
89.85
2101103
公务员医疗补助
40.98
213
农林水支出
3,793.68
2,878.58
21301
农业农村
2130101
行政运行
1,056.54
996.46
60.08
2130102
一般行政管理事务
265.90
2130104
事业运行
1,547.07
1,437.33
109.74
2130106
科技转化与推广服务
483.23
444.79
38.44
2130108
病虫害控制
217.50
2130199
其他农业农村支出
223.44
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
619.82
2210202
提租补贴
710.98
2210203
购房补贴
634.94
公开04表
财政拨款收支总表
项目
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款
（三）国防支出
二、上年结转
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
(九)卫生健康支出
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探工业信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、年终结转结余
收 入 总 计
支 出 总 计
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
人员经费
公用经费
5597.93
5333.10
264.83
2,613.75
908.91
87.55
1,300.81
136.52
404.03
40.76
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门预算支出经济分类科目
本年财政拨款基本支出
301
工资福利支出
5,212.25
30101
基本工资
983.30
30102
津贴补贴
2,794.77
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
133.32
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
26.66
30113
30114
医疗费
34.09
302
商品和服务支出
30201
办公费
37.37
30202
印刷费
3.00
30203
咨询费
1.00
30204
手续费
1.04
30205
水费
3.15
30206
电费
33.30
30207
邮电费
21.06
30209
物业管理费
30211
差旅费
19.62
30213
维修（护）费
10.75
30214
租赁费
30215
会议费
15.80
30216
培训费
4.95
30217
公务接待费
8.01
30226
劳务费
2.00
30228
工会经费
59.50
30229
福利费
12.24
30231
公务用车运行维护费
5.00
30299
其他商品和服务支出
23.04
303
对个人和家庭的补助
120.85
30301
离休费
19.82
30302
退休费
22.08
30305
生活补助
78.95
公开07表
一般公共预算支出预算表
5,333.10
公开08表
一般公共预算基本支出预算表
本年一般公共预算基本支出
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:万元
“三公”经费合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
33.76
公开10表
政府性基金预算支出表
本年政府性基金预算支出
注：本表为空表
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
机关运行经费支出
注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
政府采购支出预算表
部门/单位：
常州市武进区农业农村局
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购品目名称
采购组织形式
资金来源
总计
一般公共
预算资金
政府性基金
其他资金
上年结转和结余资金
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2021年区级部门预算的通知》（武财预〔2021〕2号）填列。）
常州市武进区农业农村局2021年度收入、支出预算总计6513.03万元，与上年相比收、支预算总计6277.63万元各增加235.40万元，增长3.75%。其中：
（一）收入预算总计6513.03万元。包括：
1．本年收入合计6513.03万元。
（1）一般公共预算拨款收入6513.03万元，与上年相比增加235.40万元，增长3.75%。主要原因是人员经费增加615.14万元，农林水支出减少379.74万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
（二）支出预算总计6513.03万元。包括：
1．本年支出合计6513.03万元。
（1）．社会保障和就业（类）支出579.32万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加186.82万元，增长47.60%。主要原因是缴费基数增加。
（2）、卫生健康（类）支出174.29万元，主要用于在职和退休人员的医疗保障。与上年162.96万元相比增加11.33万元，增长6.95 %。主要原因是体检费用标准提高。
（3）．农林水（类）支出3793.68万元，主要用于部门的正常经费支出。与上年4168.42万元相比减少374.74万元，减少8.99 %。主要原因是项目支出的减少。
（4）．住房保障（类）支出1965.74元，主要用于在职人员的住房补贴。与上年1553.75万元相比增加411.99万元，增长26.52%。主要原因是人员工资增加造成缴费基数净增加。
2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门当年预算未安排，与上年预算数相同。
二、收入预算情况说明
常州市武进区农业农村局2021年收入预算合计6513.03万元，包括本年收入6513.03万元，上年结转结余0.00万元。
其中：
本年一般公共预算收入6513.03万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00 %；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；
三、支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2021年支出预算合计6513.03万元，其中：
基本支出5597.93万元，占85.94%；
项目支出915.10万元，占14.06%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00 %；
上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
常州市武进区农业农村局2021年度财政拨款收、支总预算6513.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加235.40万元，增长3.75%。主要原因是人员经费增加615.14万元，农林水支出减少379.74万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2021年财政拨款预算支出6513.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加235.40万元，增长3.75%。主要原因是人员经费增加615.14万元，农林水支出减少379.74万元。
（一）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出386.21万元，与上年相比增加392.50万元，减少1.60%。主要原因是计算指标口径变化，去年机关事业单位职业年金缴费支出合并在一起。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出193.10万元，与上年相比增加193.10万元(上年没有单列该支出项）。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出今年单列。
（二）卫生健康支出（类）
1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出43.47万元，与上年37.50万元相比增加5.97万元，增长15.92 %。主要原因是用于职工体检费用标准提高。
2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出89.85万元，与上年82.92万元相比增加6.93万元，增长8.36%。主要原因是用于职工体检费用标准提高。
3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出40.98万元，与上年42.54万元相比减少1.56万元，减少3.67 %。主要原因人员减少。
（三）农林水支出（类）
1．农业农村（款）行政运行（项）支出1056.54万元，与上年1503.69万元相比减少447.15万元，减少29.74 %。主要原因是机构改革，原在局本级核算的事业单位整合出去，人员减少。
2．农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出265.90万元，与上年272.70万元相比减少6.80万元，减少2.49 %。主要原因是机构改革，原在局本级核算的事业单位整合出去，人员减少。
3．农业农村（款）事业运行（项）支出1547.07万元，与上年1561.74万元相比减少14.67万元，减少0.94 %。主要原因是机构改革，事业单位整合人数减少。
4．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出483.23万元，与上年287.24万元相比增加195.99万元，增长68.23 %。主要原因是机构改革，事业单位整合人数增加。
5．农业农村（款）病虫害控制（项）支出217.50万元，与上年205万元相比增加12.50万元，增长6.10%。主要原因是项目支出预算数增加。
6．农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出223.44万元，与上年338.05万元相比减少114.61万元，减少33.90 %。主要原因是项目支出的减少。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出619.82元，与上年504.95万元相比增加114.87万元，增长22.75 %。主要原因是缴费基数的增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出710.98元，与上年541.07万元相比增加169.91万元，增长31.40 %。主要原因是缴费基数的增加。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出634.94元，与上年507.73万元相比增加127.21万元，增长25.06%。主要原因是缴费基数的增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2021年度财政拨款基本支出预算5597.93万元，其中：
（一）人员经费5333.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助等。
（二）公用经费264.83万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款支出预算6513.03万元，与上年相比增加235.40万元，增长3.75%。主要原因是人员经费增加615.14万元，农林水支出减少379.74万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5597.93万元，其中：
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
常州市武进区农业农村局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行费支出5.00万元，占“三公”经费的38.43%；公务接待费支出8.01万元，占“三公”经费的61.57 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本年预算未安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出5.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本年预算未安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出5.00万元，比上年预算减少4.00万元，主要原因是预算安排执法大队渔艇用汽油支出减少。
3．公务接待费预算支出8.01万元，比上年预算增加0.67万元，主要原因是我区为我农村宅基地改革试点区，预计接待外地考察次数增加。
常州市武进区农业农村局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15.80万元，比上年预算减少16.20万元，主要原因是严格执行上级要求，压缩不必要会议。
常州市武进区农业农村局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.95万元，比上年预算减少5.80万元，主要原因是改变培训模式，增加线上培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
常州市武进区农业农村9局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度预算未安排。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出264.83万元，与上年相比增加102.15万元，增长62.79 %。主要原因是：新增加了区农业综合行政执法大队水费、电费、维修（护）费、执法渔艇公务用车运行维护费以及工会经费补助的增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆（农村生活污水处置用），另外执法大队拥有执法渔艇3艘。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8788万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金15301.03万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
打印
下载本信息公开文件
苏公网安备32041202000001号
