目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施和监督检查。
（二）负责促进就业。拟订统筹城乡的就业创业发展规划政策，建立完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系；牵头拟订全区高校毕业生就业政策；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。
（三）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
（四）负责人力资源开发工作。参与人才管理工作，拟定全区专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（五）综合管理全区引进国外智力工作。拟订引进国外智力工作规划和政策；综合管理来本区工作的外国专家。
（六）会同有关部门拟订全区转业军官安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；协调全区企业军转干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（七）负责全区行政机关公务员和事业单位人事管理。会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度；参与组织实施政府绩效评估工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。综合管理全区事业单位人事制度改革工作；会同有关部门拟订区级机关事业单位社会化用工管理政策并组织实施；拟定机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利政策，贯彻落实离退休政策；管理全区机关事业单位工人技术等级和继续教育。
（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；统筹拟订全区机关企事业单位基本养老保险政策；拟订社会医疗保险和工伤保险定点单位管理和结算办法；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全区社会保险基金预决算草案；负责社会保险基金预测预警和信息引导，完善应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡。
（九）负责统筹实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律法规；完善劳动关系协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护法律法规；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（十）贯彻落实省、市有关农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）组织建设全区人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障事业统计、信息资料及发展预测报告。
（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务和基金监督科、政策法规科、行政服务科、公务员管理科、事业单位管理科、人才开发科、工资福利科、就业促进科、社会保险科、调解仲裁科。
本部门下属单位包括：常州市武进区劳动监察大队、常州市武进区社会保障服务中心、常州市武进区就业服务中心、常州市武进区退休人员社会化管理服务中心、常州市武进区人力资源培训考试中心、常州市武进区人力资源和社会保障档案管理中心、常州市武进区机关事业单位工资管理中心、常州市武进区人力资源和社会保障信息中心、常州市武进区劳动人事争议仲裁院，常州市武进区人力资源市场。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：常州市武进区人力资源和社会保障局本级、常州市武进区劳动监察大队、常州市武进区社会保障服务中心、常州市武进区就业服务中心、常州市武进区退休人员社会化管理服务中心、常州市武进区人力资源培训考试中心。
（一）加大稳定就业力度。坚持经济发展就业导向，坚持“稳、保、扩、提”并举，推动实现更高质量更充分就业。稳市场主体，强化就业优先政策，延续实施企业稳岗返还、以工代训补贴等惠企政策，稳定就业岗位，创造就业机会。全年采集、开发就业岗位10万个，城镇新增就业2.5万人。保重点群体，完善重点群体就业支持体系，加大灵活就业、新就业形态的支持力度，失业人员再就业1万人，城镇登记失业率控制在2%以内。扩就业渠道，加快建设一批高层次、多元化、开放式的创新创业载体，举办各类“双创”主题活动，扶持创业3000人。提就业质量，落实终身职业技能培训制度，做强“技行武进”技能竞赛品牌，加快江苏省技能人才产业园和“武进区职业技能云大学”建设，开展职业技能培训3万人次。
（二）扩大社会保障广度。积极参与企业职工养老保险基金省级统筹工作，推动重大改革落地落实。深推参保扩面机制，督促各类保险应保尽保，城乡居民养老保险覆盖率保持100%。推动新业态人员、高风险行业劳动者参加工伤保险，引导灵活就业人员和农民工等依法参加企业职工养老保险。继续落实社保扶贫政策，实现困难群体100%参保。探索工伤保险社商合作新模式，实现工伤预防、工伤康复、工伤补偿“三位一体”协调发展。建立社保基金“四位一体”和全流程风险防控体系，维护社保基金安全。想法设方解决社保历史遗留问题，化解存量风险，防范增量风险。
（三）激发人才创造热度。大力实施创新驱动高质量发展实施意见，引进各类人才3.5万名。用好“引才合伙人”资源，构建人才大数据库，打造武进首张“人才地图”。建设高层次人才联盟，发展联盟单位不少于10家。建立国家、精心培育人才项目，培育符合省人才申报条件项目25个以上。做强“人才贷”“鹊桥会”等人才品牌，新增高层次人才800人以上。全面实施“区管园聘”改革，建立事业单位负面清单制度，出台各类编外人员公开招聘、人员管理、薪酬管理规定，加大教育系统绩效工资“1+X”改革力度，升级人事编制信息系统，扩大工资业务“不见面审批”范围，编制2021年表彰奖励方案。
（四）拓展和谐创建深度。继续深化和谐劳动关系创建，创新劳动关系三方机制，积极争取省级和谐劳动关系综合配套改革试点，落实国有企业工资决定机制改革，开展30场以上的人社法律法规培训。积极发挥劳动人事争议多元化解机制作用，持续提升网上调解平台运行质效，促进争议依法及时化解。创新劳动保障监察执法维权方式，大力推进“双随机、一公开”监管机制，不断提升劳动保障监察执法水平。开展根治欠薪专项行动，全力保障农民工工资支付。完善区镇两级劳动监察与劳动仲裁互通协作机制，充分发挥基层仲裁巡回庭、个人调解工作室等作用，把矛盾问题吸附在属地、化解在源头。拖欠农民工工资投诉案件结案率不低于99%，劳动仲裁结案率保持在90%以上。
（五）提升人社服务温度。投入660万元，升级改造信息中心核心网络设备和综合柜员制信息化系统，上线全省人社一体化信息平台。推行综合柜员制试点，大力推进“人社服务快办行动”、人社服务“好差评”、综合柜员制改革等工作，持续提升人社公共服务能力，窗口满意度不低于99%。明确老年人高频服务事项，拓展服务方式，保留必要的人工办理。配合区发改局做好外来务工人员留武政策落实工作，鼓励企业员工就地过年，减少人员流动。通过“人社韶华”服务品牌打造、“三进三送”主题活动开展、武进人社改革发展陈列室建设等举措，进一步充分展示武进人社崭新形象。
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表（附后）；
二、收入总表（附后）；
三、支出总表（附后）；
四、财政拨款收支总表（附后）；
五、财政拨款支出预算表（附后）；
六、财政拨款基本支出预算表（附后）；
七、一般公共预算支出预算表（附后）；
八、一般公共预算基本支出预算表（附后）；
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（附后）；
十、政府性基金预算支出表（附后）；
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表（附后）；
十二、政府采购支出预算表（附后）。
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
武进区人力资源和社会保障局2021年度收入、支出预算总计6201.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加256.93万元，增长4.32%。
其中：
（一）收入预算总计6201.91万元。包括：
1．本年收入合计6201.91万元。
（1）一般公共预算收入6201.91万元，与上年相比增加256.93万元，增长4.32%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。
（2）政府性基金收入0万元，与上年相同。主要原因是本部门无政府性基金收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相同。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相同。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。
（5）事业收入0万元，与上年相同。主要原因是本部门无事业收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相同。主要原因是本部门无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0万元，与上年相同。主要原因是本部门无上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相同。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。
（9）其他收入0万元，与上年相同。主要原因是本部门无其他收入。
2．上年结转结余为0万元。与上年相同。主要原因是本部门无上年结转结余。
（二）支出预算总计6201.91万元。包括：
1．本年支出合计6201.91万元。
（1）一般公共服务（类）支出148.8万元，主要用于政府提供一般公共服务支出。与上年相比减少8.49万元，减少5.39%。主要原因是一般公共服务支出减少。
（2）社会保障和就业（类）支出4668.02万元，主要用于在社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加262.06万元，增长5.94%。主要原因是社会保障与就业方面的支出增加。
（3）卫生健康支出（类）支出101.33万元，主要用于在卫生健康方面的支出。与上年相比减少24.56万元，减少19.51%。主要原因是卫生健康支出减少。
（4）住房保障支出（类）支出1283.76万元，主要用于在住房保障方面的支出。与上年相比增加27.92万元，增长2.22%。主要原因是住房保障支出增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是本部门无年终结转结余。。
二、收入预算情况说明
武进区人力资源和社会保障局2021年收入预算合计6201.91万元，包括本年收入6201.91万元，上年结转结余0万元。
本年一般公共预算收入6201.91万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
武进区人力资源和社会保障局2021年支出预算合计6201.91万元，其中：
基本支出3683.26万元，占59.39%；
项目支出2518.65万元，占40.61%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
武进区人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收、支总预算6201.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加256.93万元，增长4.32%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
武进区人力资源和社会保障局2021年财政拨款预算支出6201.91万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加256.93万元，增长4.32%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。
（一）一般公共服务支出（类）
1．组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出148.8万元，与上年相比减少8.49万元，减少5.39%。主要原因是一般公共服务支出减少。
（二）社会保障和就业（类）
1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出732.16万元，与上年相比减少25.45万元，减少3.36%。主要原因是行政运行支出减少。
2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1660.95万元，与上年相比增加496.09万元，增长42.58%。主要原因是项目支出增加。
3. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出238.75万元，与上年相比减少38.57万元，减少13.91%。主要原因是劳动保障监察支出减少。
4. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出451.93万元，与上年相比增加37.74万元，增长9.11%。主要原因是就业管理事务支出增加。
5. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出935.84万元，与上年相比减少390.23万元，减少29.43%。主要原因是社会保险经办机构支出减少。
6. 人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出275.5万元，与上年相比增加59.58万元，增长27.59%。主要原因是项目支出增加。
7. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出248.59万元，与上年相比减少51.41万元，减少17.13%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
8. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出124.3万元，与上年相比减少25.7万元，减少17.13%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出67.16万元，与上年相比减少16.85万元，减少20.05%。主要原因是行政单位医疗支出减少。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.38万元，与上年相比减少0.55万元，减少9.27%。主要原因是事业单位医疗支出减少。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出28.79万元，与上年相比减少7.16万元，减少19.91%。主要原因是公务员医疗补助支出减少。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出404.36万元，与上年相比增加8.65万元，增长2.18%。主要原因是住房公积金支出增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出481.74万元，与上年相比减少20.75万元，减少4.13%。主要原因是提租补贴支出减少。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出397.66万元，与上年相比增加40.03万元，增长11.19%。主要原因是购房补贴支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
武进区人力资源和社会保障局2021年度财政拨款基本支出预算3683.26万元，其中：
（一）人员经费3522.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。
（二）公用经费160.57万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
武进区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款支出预算6201.91万元，与上年相比增加256.93万元，增长4.32%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
武进区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3683.26万元，其中：
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
武进区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出20.6万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同，主要原因没有因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同，主要原因没有购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相同，主要原因没有公务用车。
3．公务接待费预算支出20.6万元，比上年预算增加0 万元，主要原因接待人数不变。
武进区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出48.32万元，比上年预算增加0 万元，主要原因安排会议数不变。
武进区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，比上年预算增加0 万元，主要原因安排培训人数不变。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
武进区人力资源和社会保障局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有政府性基金财政拨款收入，也无政府性基金财政拨款支出。
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。主要是用于本部门没有政府性基金财政拨款收入，也无政府性基金财政拨款支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 160.57万元，与上年相比减少46.79万元，降低22.56%。主要原因是印刷费、差旅费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额50万元，其中：拟采购货物支出50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1255万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面支出。
三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。
六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定为职工发放的租金补贴。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
下载附件：常州市武进区人力资源和社会保障局2021年度部门预算公开
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