常州市公安局武进分局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、 主要职能
常州市公安局武进分局是常州市武进区人民政府主管全区公安工作的职能部门，在区委、区政府和常州市公安局的领导下，依法履行以下职责：
（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规。指导、检查、监督全区公安工作。
（2）掌握全区社会稳定和治安形势，制定维护稳定、打防犯罪、服务发展等政策和措施。
（3）组织指导全区公安机关侦破各类刑事案件、治安案件。
（4）组织指导全区公安机关开展巡逻、盘查等治安防范工作。
（5）组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（6）依法管理国籍，组织指导出入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。
（7）组织指导、监督全区消防工作。
（8）组织指导、监督全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。
（9）组织指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（10）组织指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作。
（11）指导、监督看守所、拘留所工作。
（12）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我区的安全警卫工作。
（13）组织指导全区公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。
（14）组织指导全区公安队伍建设和公安宣传工作。
（15）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政治处、指挥中心、情报中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、有组织犯罪侦查大队、法制大队、警务督察大队、巡特警大队、案审大队、科技信息通信大队、看守所、拘留所、雪堰派出所、潘家派出所、漕桥派出所、前黄派出所、寨桥派出所、礼嘉派出所、湖塘派出所、马杭派出所、鸣凰派出所、新城派出所、南夏墅派出所、牛塘派出所、滆湖派出所、洛阳派出所、嘉泽派出所、夏溪派出所、湟里派出所、东安派出所、水上派出所、科教城派出所。
本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市公安局武进分局部门本级。
三、2021年部门主要工作任务及目标
2021年，分局将紧紧围绕区委区政府“一区一城”建设总部署，把创优“五个环境”作为公安工作高质量发展的新航标，坚持问题导向、系统思维，强化重点牵引、整体提效，努力建设基础更牢、质态更优、满意度更高的平安武进，全力为我区争当全市智造名城主引擎、中轴崛起排头兵、现代化建设先行军贡献公安力量。
一是以经济发展为中心，努力营造更加优质的营商环境。主动融入全区经济社会建设大局，以更实的措施、更优的服务、更好的形象，为经济发展贡献公安力量。主动为重大项目拔钉除障，落实重大项目、星级企业挂钩联系制度，创造条件为项目开辟公安服务绿色通道、开展跟踪服务，对出入境、车辆通行证、人才引进落户等实行统一协调、跟踪督办。主动为企业发展添砖加瓦，建好服务企业办公室，一体化落实服务、宣传、安防“三张清单”，创新“法律服务顾问”“防范指导专员”等工作机制，慎用限制人身自由和查封、扣押、冻结等强制措施，最大限度地减少对企业正常经营活动的干扰。主动为市场经营保驾护航，加强对破坏市场秩序的新类型、新形态犯罪研究，突出知识产权、商业秘密保护和招投标、金融证券秩序维护，严打合同诈骗、职务侵占、商业贿赂等传统犯罪和利用信息网络侵害企业权益等新型犯罪。
二是以民生福祉为根本，努力营造更加满意的人居环境。始终坚持以人民为中心的发展理念，找准民生保障的切入点、着力点，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。筑牢疫情防控屏障，完善大数据精准防控机制，强化人员、社区、行业场所、重点部位防控措施，严把大型活动审批、寄递物流防控等重点环节，做好大规模核酸检测、城市通道查控等应急处置准备，全警全力打好疫情防控阻击战。深化安全生产整治，深入实施交通安全主动防控工程，全面启动出租房安全整治工作，常态推进危化品、寄递物流、水域等重点领域安全监管，推动建立隐患发现、整治、核查、销号等闭环式管理模式，提升全域安全、本质安全、常态安全水平。主动回应群众关切，强化疏堵保畅攻坚，实施全域“绿波”优化工程，提升道路通行效率；开展打击整治“食药环”犯罪专项行动，打好“清水”“蓝天”“餐桌”等保卫战；深化“放管服”改革，公安行政审批服务时限压缩10%。
三是以现代警务为支撑，努力营造更加安全的治安环境。充分发挥武进公安改革创新和科技建设的先发优势，完善现代警务体系，提升治安掌控能力。完善以数据赋能为核心的治安防控体系，以治安防控云平台建设应用为牵引，打造大数据赋能应用生态链，将数据资源输送到打防管控、网格治理、安全生产等治安防控和社会治理的各个环节，为智慧城市打造数字底座，为现代治理和治安防控提供强力支撑。完善以合成合作为特征的专业打击体系，瞄准以通讯网络诈骗为代表的新型犯罪，完善“一体两翼”专业打击体系，压紧初侦初查、研判经营等责任链条，精研资金查控、线上取证等战术战法，做到团队对团伙、以专业打职业。完善以派出所工作为重点的基础工作体系，因地制宜贯彻落实上级关于加强派出所工作和警网融合、平安前哨工程建设的部署要求，深入推进派出所体制机制、勤务模式改革，主动融入社区网格化治理，打牢公安工作发展根基，提升基层社会治理水平。
四是以队伍建设为根本，努力营造更加进取的警营环境。始终把队伍建设作为公安工作的根本，以人本管理、人文关怀团结队伍、凝聚警心、激发动力。更加注重加强民警的价值引领，充分尊重民警的主体地位和个性需求，创新政治轮训、红色教育等工作载体，变“灌输式”教育为“渗透式”引导，让政治工作更具生命力、感染力。更加注重培养民警的行为自觉，完善全员考核机制，推行队伍建设效能指数，对民警纪律、制度、决策执行等情况进行量化考核，动真碰硬整治队伍“慵懒散”问题，提升队伍执行力。更加注重激发民警的情感共鸣，坚持以警为先，赋予民警更多知情权、话语权、活动权，为民警争取更多政治、经济、文化待遇，解决更多家属就医、就学等现实困难，让民警感受到团队的力量、家庭的氛围和集体的温暖，从内心深处激发民警的干事创业热情。
第二部分 常州市公安局武进分局2021年度部门预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2021年区级部门预算的通知》（武财预〔2021〕2号）填列。）
常州市公安局武进分局2021年度收入、支出预算总计55175.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加 595.52万元，增长1.09%。其中：
（一）收入预算总计55175.20万元。包括：
1．本年收入合计55175.20万元。
（1）一般公共预算拨款收入55175.20万元，与上年相比增加 595.52 万元，增长1.09%。主要原因是基本支出增加3274.91万元、项目支出减少2679.39万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门没有政府性基金收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门没有国有资本经营收入。
（4）财政专户管理资金收入0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有事业收入。
（6）事业单位经营收入0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有附属单位上缴收入。
（9）其他收入0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有其他收入。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有上年结转结余。
（二）支出预算总计 55175.20 万元。包括：
1．本年支出合计55175.20 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有一般公共服务（类）支出。
（2）公共安全（类）支出 37268.78万元，主要用于人员经费、商品和服务支出、项目支出。与上年相比减少 2473.18万元，减少 6.22 %。主要原因是人员经费（不含社会保障支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出 ）增加401.19万元、商品和服务支出减少194.98万元、项目支出减少2679.39万元。
（3）社会保障和就业（类）支出3528.40万元，主要用于行政事业单位养老支出（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2352.26万元、机关事业单位职业年金缴费支出1176.14万元）。与上年相比增加30.48万元，增长0.87%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加20.31万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加10.17万元。
（4）医疗卫生与计划生育（类）支出1128.50万元，主要用于行政事业单位医疗1128.50万元（其中：行政单位医疗873.90万元、公务员医疗补助254.60万元）。与上年相比减少10.85万元，减少0.95%。主要原因是：行政单位医疗减少1.52万元、事业单位医疗减少3.53万元、公务员医疗补助减少5.80万元。
（5）住房保障（类）支出13249.52万元，主要用于住房改革支出13249.52万元（其中：住房公积金4173.05万元、提租补贴3913.25万元、购房补贴5163.22万元）。与上年相比增加3049.07万元，增长29.89%。主要原因是：提取标准按文件政策提高，住房公积金增加1008.56万元、提租补贴增加810.94万元、购房补贴增加1229.57万元。
（按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是本部门无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
（反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支总表》收入数一致。）
常州市公安局武进分局2021年收入预算合计 55175.20 万元，包括本年收入55175.20 万元，上年结转结余 0 万元。
其中：
本年一般公共预算收入55175.20 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。）
常州市公安局武进分局2021年支出预算合计55175.20万元，其中：
基本支出 40676.92 万元，占 73.72 %；
项目支出 14498.28 万元，占 26.28 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）
常州市公安局武进分局2021年度财政拨款收、支总预算 55175.20 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 595.52万元，增长1.09 %。主要原因是基本支出增加3274.91万元、项目支出减少2679.39万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
常州市公安局武进分局20201年财政拨款预算支出 55175.20 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加595.52万元，增长 1.09 %。主要原因是基本支出增加3274.91万元、项目支出减少2679.39万元。
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无人大事务（款）行政运行（项）支出。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出 22770.50 万元，与上年相比增加 206.21 万元，增长 0.91 %。主要原因是人员经费（不含社会保障支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出 ）增加401.19万元、商品和服务支出减少194.98万元.
2. 公安（款）其他公安支出（项）支出14498.28万元，与上年相比减少2679.39 万元，减少15.60 %。主要原因是江苏省警务辅助人员管理条例已通过，现尚于实施规划中，其人员经费尚未明确标准，故该项经费指标尚未下达。
（三）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2352.26万元，与上年相比增加20.31万元，增长0.87%。主要原因是缴费标准提高。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1176.14万元，与上年相比增加10.17万元，增长0.87%。主要原因是缴费标准提高。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出873.90 万元，与上年相比减少1.52 万元，减少0.17 %。主要原因是在职人员减少。
2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，与上年相比减少3.53 万元，减少100 %。主要原因是无新增事业人员。
3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出254.60 万元，与上年相比减少5.80 万元，减少2.23%。主要原因是在职人员减少。
（五）住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4173.05 万元，与上年相比增加1008.56万元，增长31.87%。主要原因是：提取标准按文件政策提高。
2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出3913.25 万元，与上年相比增加 810.94 万元，增长26.14 %。主要原因是：提取发放标准按文件政策提高。
3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出5163.22 万元，与上年相比增加1229.57 万元，增长31.26 %。主要原因是：提取标准按文件政策提高。
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）
常州市公安局武进分局2021年度财政拨款基本支出预算 40676.92 万元，其中：
（一）人员经费 37588.44 万元。主要包括：基本工资4728.69万元、津贴补贴（含提租补贴3913.25万元、购房补贴5163.22万元） 23665.92万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费2352.26万元、职业年金缴费1176.14万元、职工基本医疗保险缴费873.90万元、公务员医疗补助缴费254.60万元、其他社会保障缴费174.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费40.17万元、退休费16万元、抚恤金0万元、生活补助34.24万元、医疗费98.70万元、奖励金0万元、住房公积金4173.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 3088.48 万元。主要包括：办公费800万元、印刷费30万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费28.50万元、电费260万元、邮电费50万元、取暖费0万元、物业管理费200万元、差旅费30万元、维修（护）费100万元、租赁费0万元、会议费21万元、培训费105万元、公务接待费19.13万元、专用材料费30万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费337.35万元、福利费35.40万元、公务用车运行维护费769万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出273.10万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）
常州市公安局武进分局2021年一般公共预算财政拨款支出预算 55175.20 万元，与上年相比增加 595.52 万元，增长 1.09 %。主要原因是基本支出增加3274.91万元、项目支出减少2679.39万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）
常州市公安局武进分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 40676.92 万元，其中：
（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 3088.48 万元。主要包括：办公费800万元、印刷费30万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费28.50万元、电费260万元、邮电费50万元、取暖费0万元、物业管理费200万元、差旅费30万元、维修（护）费100万元、租赁费0万元、会议费21万元、培训费105万元、公务接待费19.13万元、专用材料费30万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费337.35万元、福利费35.40万元、公务用车运行维护费769万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出273.10万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
常州市公安局武进分局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 769 万元，占“三公”经费的97.57 %；公务接待费支出 19.13 万元，占“三公”经费的 2.43 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因未有因公出国（境）费预算安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出 769 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因未有公务用车购置预算安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出 769 万元，比上年预算减少 138.50 万元，主要原因区政府要求“过紧日子”，车辆费用保障标准降低。
3．公务接待费预算支出 19.13 万元，比上年预算减少0.40 万元，主要原因在职人员减少。
常州市公安局武进分局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 21 万元，比上年预算减少 9 万元，主要原因区政府要求“过紧日子”，压降经费30%。
常州市公安局武进分局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 105 万元，比上年预算减少 45 万元，主要原因区政府要求“过紧日子”，压降经费30%。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
常州市公安局武进分局2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。
（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 3088.48 万元，与上年相比减少 194.98 万元，减少 5.94 %。主要原因是公务用车运行维护费减少138.50万元、会议培训费减少54万元。
（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）
2021年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆277辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车252辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备5台（套）、单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）（结合实际填列）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 827 万元；本部门单位整体支出（√□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 55175.20 万元（结合实际填列）。
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，未涉及的名词已删除）
（此件公开发布）
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苏公网安备32041202000001号
