目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、  主要职能

（一）统筹教育系统党的建设工作。负责局属单位领导班子、干部队伍建设，负责直属党组织党的建设工作，指导教育系统党的建设工作。

（二）负责教育系统宣传思想文化工作。主要包括思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。

（三）指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。指导学校后勤管理与改革工作。

（四）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，拟订教育改革和发展的政策和规划。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

（五）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校建设和发展，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）提出由区统筹使用的教育经费安排计划，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策，统筹管理本部门的教育经费和上级下达的专项经费，统筹管理对本区的教育援助和教育贷款，对教育经费实行审计监督，负责直属单位国有资产管理，负责统计全区教育经费投入情况。

（七）指导学校德育、智育、体育卫生与艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

（八）综合管理全区基础教育、职业教育、终身教育和社会力量办学等工作。

（九）指导全区教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作，指导、协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

（十）负责全区高等教育和中等教育的招生考试工作，负责全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十一）统筹管理中等及以下教育的对外交流与合作工作。

（十二）统筹管理和指导协调全区语言文字工作。

（十三）指导教育系统统战与群众团体工作。

（十四）指导全区教育督导工作，负责组织和指导各级各类教育的督导检查和评估验收工作，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事科（干部监督科）、发展规划与财务科、基础教育科、学前教育科、职业教育与社会教育科（安全生产监督管理科）、教育督导室（政策法规科） 。本部门下属单位包括：武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位、29所区直属学校以及39所乡镇学校。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计73家，具体包括：武进区教育局本级，武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位，29所区直属学校以及39所乡镇学校。由于财政体制管理模式的原因，本部门预算只含区级财政承担的经费，该经费及下属单位区级专项经费均列武进区教育局本级预算。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。

总体要求：2021年，武进教育将高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，立足新起点，准确把握新时期武进教育改革发展大局，以《武进区教育“强弱项 补短板”三年行动方案(2021-2023)》为主抓手，以教育治理和改革创新为动力，以党建引领和校园安全为保障，全力推进“资源配置优化”“内涵质量提升”“队伍建设强基”三大工程，努力“强治理、促公平、提质量”，全面统筹推进武进教育创新与事业稳定发展，全面助力武进“一区一城”建设，为建设教育强区开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

（一）聚焦党建引领，全面加强党对教育事业的领导

1.强化基层党建工作。党建领航，提升学校运行质态。发挥学校党组织核心作用，全面贯彻党的教育方针。突出“党建+”模式，推动党的建设与教育工作有机融合，推进基层党建高质量创新发展。深化中小学校“一校一品”党建品牌创建活动，打造示范性精品党课和党建品牌，强化基层党组织战斗堡垒作用。深入学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，开展好区教育系统党史学习教育。发挥好新时代文明实践教育志愿服务队作用，继续开展“红烛”服务驿站、护学岗、招生咨询等党员志愿服务活动。

2.强化党风廉政建设。制定《2021年武进区委教育工委党风廉政建设工作要点》《2021年武进区教育系统全面从严治党主体责任清单》，压实压紧“责任链”。强化党纪党规教育，开展廉政警示教育，纵深推进“清廉文化进校园”工作。加强风险防控，严肃执纪问责，优化作风行风，筑牢教育系统廉政“防火墙”，营造风清气正的教育生态。探索构建系统内学校巡察制度，定期进行巡察监督，强化巡察结果的应用，保障全系统健康有序发展。

3.强化干部队伍建设。进一步规范选人用人机制，建立健全干部选拔任用的监督机制。制定《武进区教育系统校级领导任用管理办法》，严格校级领导选拔任用程序。加强对后备干部的培养，组织交流挂职、跟岗锻炼，促进青年干部队伍整体素质和个人能力提升。依托专题培训和各类平台，促进校长队伍专业化建设，继续完善学校领导干部考核机制和体系，优化考核结果运用。

4.强化教育舆论宣传。严格落实意识形态工作责任制，守好意识形态主阵地，提升意识形态工作能力和实效。加强正面宣传，深化政务公开，准确及时宣传教育政策、教育改革发展典型，讲好教育故事，积极营造全社会关心、理解、支持教育的良好氛围。积极构建区教育系统常态化学习、宣讲、研究工作机制，推进学习贯彻新思想走深走实。以庆祝中国共产党成立百年宣传教育为主线，创新开展建党100周年庆祝活动。健全突发事件舆论引导机制，做好热点问题舆论引导，开展舆情应急演练培训，提升舆论引导水平和舆情化解能力。

（二）聚焦热点难点，不懈提升人民群众对教育的满意度

5.加快教育资源建设。成立教育资源建设专班，推进学校建设，补足资源短板，扩大优质学位供给，切实破解“大班额”“入学难”等问题。年内计划新增学位6590个。建成投用南河幼儿园、龚家幼儿园、春秋幼儿园3所幼儿园；完成牛塘中心小学、湖塘桥实验小学、庙桥初中、南夏墅初中、湖塘桥初中、鸣凰中学、省前中、省武高8所学校改扩建工程；按照“强弱项 补短板”三年行动方案时序要求，加快推进星河实验小学分校、西太湖外国语学校、夏溪初级中学、牛塘实验学校等学校建设。

6.改善学校办学条件。全面提升办学条件，加强学校软硬件建设，提升教育现代化水平。积极改善学生视觉环境，推进学校健康照明系统建设，进行全区义务教育学校普通教室改造、实验室提档升级，加快教室健康照明改造进度。根据义务教育优质均衡指标要求，强化学校资源配置和学校标准化建设，在“生均教学仪器设备值” “网络多媒体教室数”等项目上重点推进。提升校园信息化建设水平，进一步加强基础设施建设，优化智慧教学环境，丰富智慧教学资源，提升智慧校园管理及服务水平。提升全区省智慧校园比例，争创1-2所省智慧校园示范校。

7.开展新市民学校整治工作。按照“取缔一批、收回一批、提升一批”工作思路，对全区9所新市民学校分类处置，一校一策，制定新市民学校提升整治计划表，进一步加快整治速度，对存在严重安全隐患达不到提升要求、不满足办学条件的新市民学校坚决取缔。科学分析招生入学形势，充分挖掘现有资源总量，制定完善的新市民学校学位化解方案，切实维护教育公平。强化新市民学校质量管理和常态督查，逐步缩小新市民学校与公办学校之间的差距。

8.加强校外培训机构治理。完善校外培训机构长效管理机制，规范校外培训机构培训行为。实施严格准入制度，提高新办校外培训机构质量。强化监管，通过年检、“双随机、一公开”等措施，加大督查检查力度；落实相关部门监管责任，加强联合执法；加强各乡镇街道网格化管理，指导乡镇综合执法工作。强化机构规范办学的过程性管理，严肃查处违法违规培训行为，切实减轻学生过重的校外培训负担，维护家长合法权益。

9.做好招生考试工作。落实常武一体化招生及中高考改革各项政策措施，稳妥做好江苏省高考综合改革实施后的首次新高考组织工作。开展控辍保学专项行动，对家庭困难、身体残疾、随迁子女等特殊学生群体，加强教育关爱，坚决防止辍学反弹。加强招生计划管理和后期评价，制定2021年幼儿园及义务教育阶段招生实施意见，规范各类学校招生工作，及时化解入学矛盾，继续做好民办学校摇号招生工作，继续配合区积分办做好流动人口、外来务工人员子女积分入学工作，确保我区招生工作平稳有序。

10.提高课后服务水平。落实教育惠民，积极开展课后服务，统筹好时间，切实解决家长接学生困难问题。结合学校特色，丰富课后服务内容，指导学生尽量在校内完成作业，帮助学习有困难的补习辅导，指导学有余力的拓展学习空间，积极开展丰富多彩的文体、阅读、兴趣小组及社团活动。完善课后服务保障机制，提高学校教师参与积极性。

（三）聚焦人才培养，着力加强新时代“四有”教师培育

11.强化师德师能建设。狠抓队伍建设，建立以师德、能力、业绩、贡献为导向的教师评价机制，加强“四有”好教师团队建设。2021年计划打造市级“四有”好教师团队4个，评选“新时代教师队伍建设先进学校”12所，继续开展师德建设先进学校等评选。严格师德师风督查，持续开展“六个一”专项行动，加大对“教师有偿补课”整治力度，实行“一票否决”，严守师德底线。完善“三名一好”管理机制，搭建教师专业成长平台，通过专题培训、学科送培等途径，帮助教师实现专业成长。加大名特优教师重点培养对象的培养力度，出台区优秀教育人才引进办法，壮大队伍，引领成长。

12.优化教师资源配置。做好各类教师招聘，完善多层次教师公开招聘制度，开展普通高中优秀毕业生报考师范专业试点工作、乡村教师定向培养工作，破解教师短缺的现状。根据“强弱项 补短板”三年行动方案，优化招聘方案，提升艺体教师招聘数量，精准配置到各校，逐步达到省义务教育优质均衡发展监测指标要求。

13.深化教师管理改革。成立教师队伍建设工作专班。持续推进“区管校聘”人事制度改革，继续实施全员竞聘，完善“能留能走”的转岗机制。加强岗位聘后管理，全面激活教师队伍管理。加大城区优秀教师到乡村学校交流指导的力度，加强对教师交流轮岗工作的考核与管理，提高交流的针对性和有效性。积极探索幼儿园教师“区管园聘”，健全各项机制。完善教师绩效考核方案，充分体现“多劳多得、优绩优酬”的分配原则。

（四）聚焦体系完善，全力推进教育高质量发展

14.推进学前教育普及普惠发展。精准定位、科学发展，构建普惠多元、充满活力的学前教育网络。以规范促发展，进一步规范办园行为，健全常态化监管机制，对新审批设立的提升园实行规范化管理。以创建促发展，2021年争创3所省优质园和4-5所市优质园。以项目为抓手，制定《武进区幼儿园课程游戏化整体实施指导意见》，申报省级“区域推进课程游戏化”建设项目。以集团化办学为手段，将全区所有幼儿园纳入集团统一管理。建立公办园和民办园协同发展机制，促进学前教育普惠均衡发展。

15.推进义务教育优质均衡发展。制定义务教育优质均衡发展年度目标和问题清单，一校一策，有序推进。提升义务教育优质均衡发展达成度指标，为创建全国义务教育优质均衡发展县（市、区）打下坚实基础。积极融入长三角大教育，增强办学合作。深入推进集团化办学，充分发挥集团核心校优质资源优势和示范辐射作用，培育2-3个集团化办学特色品牌项目，提升集团化办学质量和水平。继续推进“新优质学校”创建工作，努力新增3-4所常州市“新优质学校”。

16.推进高中教育高品质发展。以高品质办学为导向，健全普通高中优质特色发展。积极研究新课程实施和新高考改革要求，探索育人方式改革，力争2021年高考有新突破。制定普通高中拔尖创新人才培养工程实施方案，做好自主招生工作，成立强基计划实验班。积极与高等院校、科研院所、高新企业合作，探索建立拔尖创新人才协同贯通培养机制。推进学校特色课程和特色项目建设。推进省前中高品质示范高中建设，支持省武高创建高品质示范高中、礼嘉中学创建四星级高中。

17.推进职业教育产教融合发展。深化职普融通、产教融合，加快培养高素质高技能人才，推进苏锡常都市圈职业教育改革创新发展。提升办学层次，支持常州幼儿师范学校升格为高职院校，推进常高职“省中职领航计划学校”建设力度。深化校企合作，培育省市级产教融合型企业2个；加强专业建设，合理规划设置专业，新增五年制高职专业1个，力争建成省级示范性专业群1-2个；提升社会服务能力，开展技能培训和创新创业培训，服务企业技术创新能力显著提升。

18.推进社区教育均衡特色发展。不断提高社区教育基础能力，完善社区教育三级网络体系。发挥社区教育集团优势，加强校际交流、区域联动，推进社区学习共同体建设和城乡社区教育均衡发展。进一步整合教育资源，突出重点和特色化，立足技能培训，拓展青少年和老年群体教育，积极实施“互联网+”培训模式，提升服务中心的能力。立足区域实际，强化教育科研工作。推进课程和特色项目多元化开发，探索课程建设与社区治理、社区服务的有机融合。

19.推进特殊教育优质融合发展。巩固和提高特殊教育普及水平，完善特殊教育保障机制，提升特殊教育教学质量。加区快融合教育资源中心、服务支持平台建设。发挥好特殊教育指导中心作用，提供专业指导。加强特殊教育师资队伍建设，加快专职教师培养，推动融合教育课题、课程、课堂教学及师资队伍高品质发展。开展“送教上门”活动，为适龄重残学生提供送教服务。

（五）聚焦立德树人，不断强化“五育并举”全面发展

20.加强德育铸魂育人。坚持德育为先，落实立德树人根本任务。“一校一案”落实《中小学德育工作指南》，强化德育队伍、基地、课程建设，构建德育工作体系。充分发挥地方红色资源、德育基地育人功能，开展“七彩德育”系列活动。强化思政课创新，利用建党100周年契机，深入开展“从小学党史、永远跟党走”主题教育活动。积极打造新一批省市品格提升工程项目。

21.加强体育美育工作。在教师队伍、条件改善、评价机制等方面再改善、再提升。完善学校体育“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式。广泛开展阳光体育、艺术节等普及性体艺活动，保证学生每天运动不少于1小时。定期开展体质监测、视力监测，增强体质，降低近视率，关注学生健康成长。大力弘扬传统文化艺术，不断丰富艺术实践活动，陶冶情操。积极开展体育传统特色学校、校园足球示范校、省健康促进学校、戏曲进校园实验学校等创建工作。

22.加强科技劳动教育。加强科学创新课程建设，组织好各类科技竞赛和科技活动，激发学生创新意识，培养创新人才。推进劳动教育，贯彻落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，召开全区劳动教育现场推进会。打造劳动教育精品项目和课程，完善和推进青少年校外活动场所和中小学生综合实践基地活动，提高社会实践基地建设水平。加强新一批科技、劳动示范基地和示范校建设。

23.加强心理健康教育。构建“区指导中心—教育指导分站—学校社区”的家庭与心理教育服务三级网络，为全区师生、家长提供心理健康服务。完善心理健康分类指导机制、预警机制、心理危机干预机制。学校配齐配足心理教师，建好心理辅导室，加强心理健康教育课程建设，认真开展学生心理健康教育和心理疏导。建立健全学生心理状况报告制度，通过全员关爱和定期测评，对师生健康进行动态管理。

24.构建协同育人体系。强化全员、全方位、全过程育人意识，深化家校社协同育人。积极落实《省教育厅关于加强与改进中小学幼儿园家庭教育指导工作的意见》，不断加强家庭教育指导研究，切实提升家校合育水平。扎实推进未成年人成长指导中心工作，构建家庭教育公益课程体系，高品位建设“父母成长营”，打造优质亲子课程，实现家庭教育菜单式服务，持续推进家庭教育指导师的队伍建设。

（六）聚焦教育改革，努力营造和谐稳定的教育生态

25.深化学校内涵改革。研究制订新时代教育教学和教科研工作的实施意见。指导中小学实施“强课提质”行动，探索基于情境和问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等课堂教学模式，积极开展验证性实验和探究性实验教学。推进教学组织、教学方式、教学研究和学习方式改革，实现互联网+教育融合。健全教研体系，推进精品课题实验区建设，突出课题研究的项目化、品牌化，提升教育教学整体质量。深化全区学校主动发展工程，继续推进主动发展示范校创建。立足省基础教育内涵发展建设项目建设，推进学校课程基地与学校文化建设、前瞻性教学实验改革，提升学校办学品质。

26.深化教育评价改革。深入学习《深化新时代教育评价改革总体方案》，进一步完善学校办学质量评估细则、素质教育督导评估标准，构建以立德树人为导向的学校评价制度。减轻义务教育阶段学生作业负担，强化学生作业管理，体现素质教育导向。重点关注核心素养，培养必备品格与关键能力，深度推进全区中小学综合素质评价，形成综合素质评价报告。扎实推进督导评估、省教育现代化建设监测、省义务教育优质均衡监测、省学前教育普及普惠监测等工作，充分发挥评估监测的引领、诊断、导向作用。

27.推进依法治校工作。坚持把依法治教、依法治校的要求贯彻落实到办学治校、教书育人的各环节和全过程，切实履行法治建设第一责任人职责制度，认真落实教育重大行政决策程序规定和教育行政执法“三项制度”。完善“一网通”，进一步提升政务服务水平。深入实施“一校一章程”，构建现代学校制度。开展依法治校先进单位和示范校创建。做好《宪法》《民法典》《未成年人保护法》等法律法规学习贯彻工作。实施院校资源合作共建，推进法治教育一体化建设。

28.推进教育治理改革。深化教育领域“放管服”改革，构建科学规范、运行有效的制度体系，对学校实施有效管理，形成良性互动机制。制定区教育系统学校管理负面清单，加强对办学方向、标准、质量等方面的规范。加强学校内部审计，优化内部治理结构。加强对民办学校的管理，制定民办学校管理相关规定，协调推进民办教育健康发展。落实《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》，整合各类进校园活动，最大限度减少各类检查、评估，切实减轻学校负担，为学校潜心办学创造良好环境。

29.落实常态化疫情防控工作。落实学校主体责任，构建新冠肺炎疫情常态化防控体系，提升防控和应急处置能力。坚持预防为主，积极落实“四早”“晨午检”体温检测措施，常态化填报因病缺课系统。建立师生健康档案，实行动态管理，精确掌握师生健康状况和节假日运动轨迹。合理安排教育教学，加强师生体育锻炼，增强体质健康。

30.构建完善校园安全工作体系。推进教育系统安全专项整治三年行动，健全教育系统安全监管工作机制。强化落实学校安全主体责任，推进学校安全制度体系建设，出台全区学校安全管理有关标准，指导督促学校进一步完善 “一校一策”制度汇编。加强学校实验室危险化学品使用安全专项治理行动和校车、消防等重点领域的专项整治，全力整治消除学校消防等安全隐患问题。深入开展学生欺凌专项治理行动，织牢联动网络，健全长效机制，坚决遏制学生欺凌事件发生。按照“有限带入校园、禁止带入课堂”的要求，落实中小学生手机管理工作。开展好安全宣传教育和培训演练，开发安全教育地方课程，提高师生的安全意识和能力。深化平安校园建设，推进完成校园技防设施改造升级，试点推进智慧安防建设，全面提升校园安全管理信息化水平，积极争创“江苏省平安校园建设示范区”。

第二部分　2021年度部门预算表

具体公开表一至表十二附后

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2021年区级部门预算的通知》（武财预〔2021〕2号）填列。）

本部门2021年度收入、支出预算总计151395.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加114418.6万元，增长309.44%。其中：

（一）收入预算总计151395.11万元。包括：

1．本年收入合计151395.11万元。

（1）一般公共预算拨款收入142886.43万元，与上年相比增加108578.92万元，增长316.49%。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入8508.68万元，与上年相比增加5839.68万元，增长218.80%。主要原因是上年度预算中不含下属单位的部分由财政专户管理资金安排的项目经费，本年度包含该项经费。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，。主要原因是本部门无事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无附属单位上缴收入预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无其他收入预算。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无上年结转结余。

（二）支出预算总计151395.11万元。包括：

1．本年支出合计151395.11万元。

（1）教育支出（类）150210.48万元，主要用于教育局本级及学校教育经费，与上年相比增加113539.3万元，增长309.61%。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

（2）社会保障和就业支出（类）266.31万元，主要用于局本级及下属武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位人员养老保险、职业年金缴费支出，与上年相比增加188.66万元，增长242.96%。主要原因是上年度预算中不含上述4所直属事业单位人员养老保险、职业年金经费，本年度预算中包含。

（3）卫生健康支出（类）81.64万元，主要用于主要用于局本级及下属武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位人员医疗经费支出，与上年相比增加60.13万元，增长279.54%。主要原因是上年度预算中不含上述4所直属事业单位人员医疗经费，本年度预算中包含。

（4）住房保障支出（类）836.68万元，主要用于局本级及下属武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位人员住房保障方面支出，与上年相比增加630.51万元，增长305.82%，主要原因是上年度预算中不含上述4所直属事业单位人员住房保障经费，本年度预算中包含。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）

本部门2021年收入预算合计151395.11万元，包括本年收入151395.11万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入142886.43万元，占94.38%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金8508.68万元，占5.62%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。）

本部门2021年支出预算合计151395.11万元，其中：

基本支出83265.7万元，占55.00%；

项目支出68129.41万元，占45.00%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

本部门2021年度财政拨款收、支总预算142886.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加108578.92万元，增长316.49%。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

本部门2021年财政拨款预算支出142886.43万元，占本年支出合计的94.38%。与上年相比，财政拨款支出增加108578.92万元，增长316.49%。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

其中：

（一）教育支出（类）

1．教育管理事务（款）行政运行（项）支出427.79万元，与上年相比增加10.4万元，增长2.49%。主要原因是局本级公务员政策性工资调整。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出322.40万元，与上年相比减少75.83万元，减少19.04%。主要原因是由于疫情，压缩局本级项目支出。

3.普通教育（款）学前教育（项）支出3862.41万元，与上年相比增加1888.93万元，增长95.72%。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

4.普通教育（款）小学教育（项）支出27581.12万元，与上年相比增加27581.12万元，增长分母为零，无法比较。主要原因是主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

5.普通教育（款）初中教育（项）支出19668.73万元，与上年相比增加19668.73万元，增长分母为零，无法比较。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

6.普通教育（款）高中教育（项）支出10713.89万元，与上年相比增加10713.89万元，增长分母为零，无法比较。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

7.职业教育（款）高等职业教育（项）支出17127.08万元，与上年相比增加17127.08万元，增长分母为零，无法比较。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

8.特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出1038.18万元，与上年相比增加1038.18万元，增长分母为零，无法比较。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

9.进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出3477.45万元，与上年相比增加3477.45万元，增长分母为零，无法比较。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

10.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出28939.01万元，与上年相比增加8893.67万元，增长30.73%。主要原因是学校基建（含大型维修）项目经费增加。

11.其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出28543.74万元，与上年相比增加17376元，增长155.59%。主要原因是上年度预算中不含武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位部分经费，如全区备案聘用人员经费等，本年度预算包含上述经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出177.54万元，与上年相比增加125.77万元，增长242.94%，主要原因是上年度预算中不含武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位人员养老保险经费，本年度预算中包含。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出88.77万元，与上年相比增加62.89万元，增长243.01%，主要原因是上年度预算中不含武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位人员职业年金经费，本年度预算中包含。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.88万元，与上年相比减少0.23万元，减少1.43%。主要原因是局本级人员调整导致医疗保险缴费减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出50.77万元，与上年相比增加50.77万元，增长分母为零，无法比较。主要原因是上年度经费中不含武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位人员医疗经费，本年度预算中包含。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.99万元，与上年相比增加9.59万元，增长177.59%。主要原因是上年度经费中不含武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位人员公务员医疗补助经费，本年度预算中包含。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出262.03万元，与上年相比增加197.76万元，增长307.70%。主要原因是上年度经费中不含武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位人员住房改革经费，本年度预算中包含。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出515.37万元，与上年相比增加405.33万元，增长368.35%。主要原因是上年度经费中不含武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位人员住房改革经费，本年度预算中包含。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出59.28万元，与上年相比增加27.42万元，增长86.06%。主要原因是上年度经费中不含武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区教育考试院4所直属事业单位人员住房改革经费，本年度预算中包含。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

本部门2021年度财政拨款基本支出预算83265.7万元，其中：

（一）人员经费74746.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费8519.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出预算151395.11万元，与上年相比增加114418.60万元，增长309.44%。主要原因是上年度预算中不含下属单位人员经费等，本年度预算中包含该经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

83265.70万元，其中：

（一）人员经费74746.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费8519.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

本部门2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出11万元，占“三公”经费的39.68%；公务接待费支出16.72万元，占“三公”经费的60.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出11万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出11万元，比上年预算增加11万元，主要原因是上年预算中不含下属单位公务用车运行维护费，本年预算中包含该经费。

3．公务接待费预算支出16.72万元，比上年预算增加11.27万元，主要原因是上年预算中不含下属单位公务接待费，本年预算中包含该经费。

本部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18.20万元，比上年预算减少0.8万元，主要原因是由于疫情影响，减少会议次数。

本部门2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    921.59万元，比上年预算增加919.59万元，主要原因是上年预算中不含下属单位培训费，本年预算中包含该经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

本部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出38.55万元，与上年相比增加1.86万元，增长5.07 %。主要原因是本年度退休党员活动费包含在机关运行经费中，上年预算中不含。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额5005.73万元，其中：拟采购货物支出2813.35万元、拟采购工程支出1160.70万元、拟购买服务支出1031.68万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计768.50万元；本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金42419.92万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。