——2021年7月9日在洛阳镇第四届

人民代表大会第十次会议上

镇财政和资产管理局局长  蔡斌

各位代表：

我受洛阳镇人民政府的委托，向大会报告洛阳镇2020年财政决算及2021年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2020年财政决算情况

2020年12月25日，在洛阳镇第四届人民代表大会第九次会议上，镇财政按预测情况向大会报告了2020年财政预算执行情况。现经上级财政部门汇编审核，最终决算数据报告如下。

一、 财政收入情况

2020年，全年完成一般公共预算收入45532万元，全面完成区下达的考核任务，比上年实绩增2.75%。其中：税收收入39016万元，非税收入6516万元。

根据现有的财政结算体制，预算体制分成为10693万元（具体构成如下：财

力基数分成3432万元、增收分成5749万元、专项分成1200万元、一次性补助312万元）；镇级非税收入（未缴库）6886万元；基金收入6674万元；上级转移支付19721万元。全年镇级可用财力43974万元。

二、财政支出情况

全年财政总支出43950万元，比年初预算增加7150万元，增长19%。增支因素主要是财政保障标准提高、政府投入公益事业项目增多、配套上级项目执行、保障民生支出、债务化解等方面投入增加。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出5082万元。主要用于党建和人才工作专项经费、党委政府、人大政协、群众团体、公共资源交易站、统计、禁毒、食安委等机关事业单位正常运行、后勤保障支出。

2.公共安全支出941万元。重点用于治安联防、司法信访、综合治理、公安、交警、扫黑除恶等安全保障支出。

3.教育支出13483万元。重点用于教职工人员经费、学校公用经费、学校设备购置和基建补助支出。

4.科学技术支出 689万元。主要用于上级对企业科技创新、工贸发展、专利补助支出。

5.文化旅游体育与传媒支出 90万元。主要用于文化设施建设、其他文化事业支出。

6.社会保障支出2984万元。主要用于民政经费、城乡居民基本养老保险、医疗保险、被征地农民保障以及其他各类社会保障支出。

7.卫生健康支出2670万元。主要用于计生、公共卫生和医疗服务支出。

8.城乡社区事务支出9010万元。主要用于政府隐性债务化解、基础设施建设、生态文明建设、技防设施及路灯维护、城管执法等支出。

9.农林水支出5135万元。主要用于村级组织转移支付、水利工程、农机农林补贴和支持现代农业建设支出。

10.节能环保支出1808万元。主要用于263专项整治、节能环保等去产能和生态保护支出。

11.资源勘探信息等支出384万元。主要用于经济发展、安全生产经费以及对相关企业的政策性补助支出。

12.商业服务业等支出111万元。主要用于新能源汽车、物流业税收奖励和对外贸易补助支出。

13.交通运输支出35万元。主要用于农路办道路桥梁等支出。

14.其他支出92万元。

15.抗疫特别国债支出1436万元。

2020年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业健康平稳发展。

2021年上半年度财政预算执行情况

上半年，财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进总基调，践行高质量财政发展新理念，较好地完成了各项财政工作，有力促进全镇经济社会和各项事业的稳定健康发展。

一、财政收入执行情况

上半年预计实现一般公共财政预算收入23500万元，完成镇人代会预算任务的48.7%，比上年同期实绩增长18.7%。

上半年实现镇级自筹收入2338万元，完成年初预算任务的46%。分项目如下：行政事业性收费1053万元、资产处置款1072万元、其他收入213万元。

二、财政支出执行情况

上半年预计实现财政预算支出16950万元，完成年初预算的51%，具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出1660万元，完成年初预算的48%。

2.公共安全支出450万元，完成年初预算的53%。

3.教育支出5630万元，完成年初预算的46%。

4.社会保障和就业支出2230万元，完成年初预算的47%。

5.卫生健康支出1300万元，完成年初预算的52%。

6.城乡社区事务支出980万元，完成年初预算的46%。

7.农林水事务支出1350万元，完成年初预算的43%。

8.科技环保等支出750万元，完成年初预算的44%。

9.债务还本付息支出2600万元，完成预算化债任务。

总体来看，2021年上半年度财政预算执行情况良好，这是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是全镇各部门密切配合、通力协作的结果。同时，下半年财政工作也面临着一些问题和困难：一是受国际国内疫情的影响，经济发展面临新挑战，财政收入组织缓慢，完成全年任务存在困难。二是民生支出需求不断加大，镇财政承担的社会保障、重点工程、社会治安、环境治理等支出较大，财政收支矛盾突出。三是部分单位预算管理意识不强，财政资金使用效益需进一步提高。面对这些问题和困难，我们将积极面对，认真审视并采取有效措施，在今后的工作中加以解决。

2021年下半年度财政工作安排

下半年财政工作将紧紧围绕镇确定的财政工作目标任务，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，加大开源节流力度，努力弥补减收缺口，保障重点支出需要，调整和优化财政支出结构，注重发挥资金使用绩效，确保各项工作圆满完成。

一、规范财税征管，促进收入增长

一是支持企业创新转型。加强政策、资金、项目的有效衔接，服务企业，努力涵养税源。二是加强税收征管数据分析。密切关注税源动态，紧盯重点行业重点项目，发挥部门合作及协税护税力量，确保税收及时入库。三是强化非税收入征缴。做好对非税收入增减变化原因的分析，查找征收管理中存在的问题；落实土地年租金征收标准调整要求，加大土地年租金的收缴力度，积极与各部门协调配合，确保应收尽收。

二、优化均等服务，打造民生财政

一是从严从紧控制一般性支出和项目支出，大力压降行政运行成本；严禁超预算或无预算支出，严禁随意变更或调整预算项目。二是加大民生保障力度，把群众最关心的问题作为财政出发点和落脚点，确保被征地农民、尊老金、低保、民政优抚等群众补贴发放到位。三是继续加大对教育文化、医疗卫生等事业的投入力度；大力实施民生实事工程，支持桥梁改造、道路维修和人居环境整治长效管理，有效改善农村生活环境，提高群众幸福感和安全感。

三、强化财政监管，确保财政稳健运行

积极推进财政科学化、精细化管理，充分发挥财政监督的职能作用，促进财政资金使用更加规范。一是贯彻落实地方政府性债务风险等级管理要求，严控新开工工程，压缩在建工程，按急需、必须的原则，实施政府性投资项目。二是发挥审计监督作用，加强工程建设项目审计监管工作，做好镇村工程项目审计和现场跟踪，有效节约政府资金；定期开展镇、村经济责任审计工作，为镇、村经济把好脉搏，提出合理建议。三是加强财政资金监督检查，强化专项检查和日常监督相结合；加强对各类专项资金的监管力度，推进财政资金依法依规高效使用；注重跟踪监督检查发现问题的整改，及时督促整改到位。

各位代表，2021年是 “十四五”规划开局之年。面对新形势、新任务，镇财政有信心在镇党委、政府的正确领导下，虚心听取各方面建议，扎实工作、稳中求进，确保完成2021年各项财政改革发展任务，为实现洛阳经济社会全面发展而努力奋斗。