各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会提交我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议。

2019年财政预算执行情况

2019年镇财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，全面贯彻落实镇四届人代会五次、六次会议的有关决议，积极组织财税收入，合理优化预算支出，有效加强财政监管，圆满完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会高质量发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下：

一、财政收入完成情况

2019年预计完成全口径财政收入30.2亿元，完成一般公共预算收入17.2亿元（其中：税收收入16.57亿元、非税收入6300万元），完成区下达任务的101%，完成镇人代会任务的104%。

二、财政支出完成情况

2019年预计一般公共预算支出6.2亿元，完成年度预算的99%。具体支出项目如下：一般公共服务支出9915万元（包括机关人员和运行经费等）；公共安全支出4891万元（包括派出所、联防、信访维稳经费等）；教育支出8052万元（包括幼儿园、成校及学校基建经费等）；社会保障和就业支出16848万元（包括原镇办企业退休养老金、城乡居民医保、失地农民保障金、民政经费等）；科学技术支出495万元（经济口运行及奖励经费）；文化体育与传媒支出194万元；医疗卫生与计划生育支出2713万元；节能环保支出374万元；城乡社区支出11054万元（包括社区管理、城市长效管理、安置区维护、基本建设等经费）；农林水支出1264万元（包括农口、水利项目、防汛等经费）;偿还政府隐性债务支出6000万元；其他支出200万元。

三、2019年为完成财政预算任务所做的主要工作

1、围绕科学聚财，强化财税征管，实现收入稳定增长

支持企业创新发展，积极兑现上级奖补政策，累计支出360万元鼓励企业技改投入、转型升级、科技创新。加强税收征管协调，由财政牵头税务、协税护税、市场监管等部门定期会商，有效应对国家财税政策调整因素的影响，确保应收尽收。落实我镇协税护税和异地注册回流考核办法，预计征收个体税收1.5亿元，完成区定任务的134%，护税回流企业 85户，超额完成全年目标任务。推进镇级非税收入征收考核，部门收入纳入预算管理，强化监督考核，全年入库镇级非税收入6349万元，收缴土地年租金4270万元。

2、围绕科学用财，优化支出结构，保障社会民生事业发展

完善社会保障体系，加大社保民生资金支持力度，确保各类保障资金及时足额发放到位。全年支付各类社保补助对象16297人计9027万元。支持各项社会事业发展，不断加大公共财政资金投入力度，今年用于支持水利项目、道路建设、安置区维护、老小区改造等支出超过5800万元，有力促进了我镇社会民生事业全面发展。落实强农惠农政策，通过“一折通”发放各类涉农补贴资金，确保资金发放规范、透明。

3、围绕科学管理，落实财政监管，努力提高资金效益

部门预算进一步完善，实行部门预算全覆盖，预算监管全过程，推进财政预决算信息公开，加快建立公开透明的现代预算制度。加强基建项目资金管理，规范建设项目流程，全年通过区镇交易平台完成招投标项目107项，工程决算审计项目266项，核减资金1960万元，核减率12%。规范行政事业单位财务管理，完善事业单位经济责任考核办法，严格执行镇资金支出审批程序。根据上级政府债务管理要求，做好债务监管平台数据录入和更新上报，落实政府隐性债务偿债任务，加强融资对接，严控融资成本，确保我镇建设发展资金需求。

总体来看，2019年我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展，但财政运行也面临很大困难：一是上级对政府债务监管要求严格，偿债压力逐年加大，财政资金调控余地减弱；二是财政收支矛盾更加突出，城市建设、重点工程、社会治安、社区管理、民生保障等支出逐年增大；三是财政资金使用效益有待提高，财政监督力度仍需加强。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

2020年财政预算草案

2020年度财政预算安排的指导思想: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和中央经济工作会议精神，科学组织收入，合理安排支出，强化预算约束，通过一系列增收节支措施，保障正常运转和基本公共服务需要，确保高水平全面建成小康社会。

根据上述指导思想，我镇2020年财政预算安排如下:

一、财政预算安排情况

1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况

2020年，全镇全口径财政收入预算32亿元，一般公共预算收入安排18亿元（其中：税收收入17.4亿元、非税收入6000万元），比上年增长5%，按现有财政结算体制，全年镇级可用财力预计为6.65亿元（其中：体制结算财力5.05亿元、镇级非税收入1亿元、国有资本经营上缴6000万元）。

（2）财政支出安排情况

2020年一般公共预算支出安排6.65亿元，各项支出安排如下：一般公共服务支出9628万元，公共安全支出5091万元，教育支出8152万元，科学技术支出920万元，社会保障和就业支出18820万元，医疗卫生支出2836万元，城乡社区支出12157万元，农林水支出1896万元，偿债支出6000万元，预备费1000万元。

2、政府性基金预算

全镇政府性基金收入预算3000万元（主要是土地出让金分成），预算安排支出3000万元，主要用于城市基础设施建设。

3、国有资本经营预算

镇级国有资本经营收入预算6000万元（国有企业利润和国有控股、参股企业股息、红利等），安排支出6000万元，全额用于偿还政府隐性债务。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

二、2020年财政工作重点

1、服务经济发展大局，做好培植税源财源的文章

坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导作用，培育壮大后续财源。一是充分利用奖补政策，支持企业转型升级。加大对技改投入和财税增收企业的重点扶持，促进我镇经济平稳发展。二是提高科学征管水平。继续强化财税部门收入征管协调机制，积极应对财税政策调整不利影响，加强非税收入考核，真正做到应收尽收。继续深化协税护税工作，维护良好税收环境，争取入库个体税收1.6亿元，土地年租金征收率达90%以上。三是注重有效投入，积极培育财源。积极落实楼宇经济和护税回流奖励政策，优化楼宇经济发展环境，培育经济和财政收入新增长点。

2、优化财政支出结构，做好保障重点需求的文章

坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是加大社会保障投入，认真落实被征地农民保障资金、退休工人养老金、尊老金、重残救助等各项社保政策，继续完善社会保障体系，促进社会和谐。三是积极筹措资金，在“保运转、促民生、优生态、化债务”的前提下，确保2020年政府民生实事工程的投入，支持我镇重点项目的顺利实施。

3、完善财政监管改革，做好精细化管理的文章

进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平，健全公共财政体系。一是完善预算管理改革。建立全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力，落实拆迁资金、社区、派出所联防、物品采购等各项财务管理制度，强化对市场、学校、卫生院等单位经济责任制考核。二是加强建设项目管理。实时调整镇基本建设项目管理办法，规范建设项目操作管理流程，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是强化公司和债务监管。逐步推行公司运行管理、经营业绩、人员薪酬等考核新机制，有效管理政府资产，提升资产效益，严格落实债务监管要求，逐步化解政府隐性债务。四是严肃各项财经纪律。严格落实中央八项规定，严控行政运行支出和“三公”经费，规范财经秩序。

各位代表，回顾过去，我们拼搏奋进，成效明显；展望未来，我们任重道远，仍须努力。我们将在镇党委、政府的正确领导下，虚心听取代表们的意见和建议，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成2020年财政预算任务、高水平全面建成小康社会而努力奋斗！