目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表（功能科目）

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究制订区级机关后勤管理工作的相关规章制度，并组织实施；

（二）负责区级机关办公用房和宿舍的安排、调配、统一装潢、维护管理；

（三）负责全区办公用房清理的指导、督促工作；

（四）负责区级公共机构节能管理工作，会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；

（五）负责区级公务用车制度改革工作，加强保留用车规范管理和监督检查，负责车辆管理平台的日常运作；

（六）负责区行政中心、凤凰谷、人武部大楼、纪委监委会大楼的水、电、空调、通讯等设施设备的维护管理工作以及县北新村集体宿舍、平房、配电间等的管理工作；

（七）负责区行政中心、凤凰谷、人武部大楼、纪委监委会大楼的安保、车辆停放、卫生、绿化美化等工作；

（八）负责区级机关食堂、会务、邮政等管理协调工作；

（九）承担区委、区政府的大型会议及全区重大活动的后勤保障工作。

二、部门决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，武进区级机关后勤管理服务中心内设机构包括办公室、组宣科、财务科、公房管理科、车辆与节能管理科、设备保障处、维修服务处、会务食堂和邮政服务处、安全保卫和环境服务处。武进区级机关后勤管理服务中心无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入武进区级机关后勤管理服务中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：武进区级机关后勤管理服务中心本级。

三、2019 年度主要工作完成情况

一、提高站位，强化担当，推动机关事务管理体制机制不断完善

1．扎实推进绩效考核工作持续优化。今年以来，中心持续开展精细化管理，坚持每周1次不定时精细化检查，重点对科室岗位职责、工作标准、劳动纪律执行情况，及外包服务公司和劳务派遣人员的管理考核等情况进行检查，并对检查发现的问题整改落实情况进行复查，问题整改情况直接纳入绩效考核。全年共整修、维护精细化服务栏（牌）16次；在行政中心设立9个机关后勤服务意见征求箱，向机关部门和机关干部发放意见征求函和满意度调查表560份；对科室每位员工季度《岗位绩效考核责任书》、钉钉考勤等绩效考核资料进行审核、评估、统计，力求考核评分科学规范，起到奖勤罚懒，促进工作的作用。

2．有序推进标准化建设不断强化。深入宣传发动，引导干部职工运用标准化的理念和办法指导工作、推动实践。根据实际，急用先行，先行先试的原则编写标准，通过“二上二下”的讨论审核，初步确定标准文本定稿35个，其中会务、安保、驾驶员服务规范等标准，通过多次实践操作，大大提高了机关事务标准化工作水平。进一步制定完善了采购工作、公务接待、工作服配发、合同管理、印章等方面的管理规范；修订实施了《设备巡查标准》《设备检修标准》《维修服务标准》等三项管理标准；完成了变电所运维管理标准化的制定，包括变电所值班标准、设备巡视标准、倒闸操作标准、变电所运维服务考核标准；完成了中央空调运行管理标准的制定，包括中央空调运行标准、中央空调设备巡视标准、中央空调保养标准及天然气泄漏应急预案。认真落实好各类业务培训工作，组织相关人员学习，严格执行标准，达到标准化、规范化的要求，促进标准化工作的有序开展和不断强化。

3．积极推进信息化建设全面深化。一是按照市局《关于完善党政机关公务用车信息化管理平台基础数据录入工作的通知》，对区公务用车智能化管理信息平台建设的制度体系建设情况、基础信息录入情况、车辆调度使用情况、平台功能拓展情况等信息进行补充完善和贯彻落实。推进区公务用车信息化管理平台功能优化升级，把保险、维修、里程、油耗、违章、核算、检查等信息植入系统，并将信息保密、数据安全、权限管理、运行分析等贯穿到整个平台，构建集“预约、调度、指挥、核算、监管”于一体的车辆管理新体系。二是结合全国办公用房一张网信息化建设工作要求，对行政事业单位办公用房信息填报联络员进行了填报工作技术培训会，并与武汉数信科技公司充分对接，在满足办公用房清查、数据填报汇总上报的基本要求基础上，将统一维修、统一物业两个库的日常运行在软件中实现网络申报、审批工作，并将结合我区办公用房管理的实际情况，将公物仓、集体宿舍申请等管理内容一并在软件中实现。目前“以图管房”的图形化基础数据录入工作已接近完成，软件将在2020年初上线试运行。三是完成8个变电所远程集中值班平台的建设。今年2月底开始对行政中心、驻常办、凤凰谷、监委会的变电站进行远程监控改造，主要是对所有高低压开关、线路、变压器加装智监测装置，采集电压、电流、功率因数、温度等实时数据及开关的工作状态，远程传送到一号楼地下室监控中心，实现同时对所有变电站远程值班，年节约经费近100万元。此外，1-10月份，中心接听各类报修电话和利用微信企业号平台上传报修信息共计941次，回访941次，回访率达100%。

4．深入推进集中采购逐步规范化。根据上级文件精神及相关法律法规，结合武进区实际，出台《武进区区级行政事业单位物业及相关服务项目定点采购实施办法（暂行）》《武进区区级行政事业单位工程项目定点采购实施办法（暂行）》两个文件，逐步规范区级行政事业单位定点采购行为，制定完善中心货物类、工程类、服务类项目采购标准化。从前置审批、实施采购、供应商确定办法、比选方法、合同签订等九个方面完善了中心内部控制和采购制度。创新采购模式，依托互联网+，将原有单一的市场询价比价采购模式逐步转化为网上电商采购，节约人力，保证采购质量，采购价格、流程更便捷、公开、透明。同时，对行政中心、凤凰谷物业进行物业定点采购，并进一步完善了行政中心管理考核细则，并向物业公司解读了物业定点采购的范围、质量标准、考核办法，加强了物业公司的服务和质量意识。

5．大力推进管理职能全方位优化。一是做好办公用房集中统一管理。根据机构改革领导小组会议精神，中心组成专门工作小组，在对目前区级机关及部分事业单位办公用房底数进行认真核实的基础上，逐家上门征求涉改单位的意见，严格按照《党政机关办公用房配置标准》，研究制定区机构改革办公用房调配方案。顺利实现了涉改机关单位办公用房的整合、调整、腾空以及退役军人事务局的搬迁。与区国资办对接，将县北闲置的第27幢集体宿舍、车库等房产移交区国资办进行统一拍卖，实现资产利益化。二是做好公务用车制度改革。出台《武进区党政机关、事业单位公务用车租赁暂行管理办法》（武车改办〔2019〕1号），从制度上对租赁车辆的标准和编制管理、报备和经费管理、车辆租赁采购、车辆管理、监督问责等方面内容进行规范。三是做好公共机构节能管理。以公共机构示范单位创建为抓手，以推进公共机构节能监测系统建设和既有建筑节能改造为重点，突出抓好制度建设、宣传培训、能耗统计等工作。印发《绿色发展、节能先进》《垃圾分类、从我做起》等节能宣传常识300余册、张贴宣传画200余张、电子屏幕滚动播放标语110多条、向近1万名公共机构工作人员发送节能公益短信，将垃圾分类知识送进学校、医院。加强对示范创建活动的组织、指导和监督，强化对示范创建工作的五个统一：即统一培训，统一模板，统一格式，统一审核，统一验收。区行政中心成功通过省级节能示范单位和省级节水型单位验收，南夏墅街道办事处等3家单位创建常州市节水型单位。加强对公共机构垃圾分类工作宣传考核，增设了10余个垃圾回收点，投入100余只垃圾箱，并对垃圾集中存放点进行修缮。目前全区超过90%的公共机构完成了垃圾分类工作，取得了良好的社会示范效应。赴多地开展公共机构节能、垃圾分类工作调研，全年培训各级各类节能管理岗位人员400余人次。积极应用新材料、新工艺、新技术、新产品，推进公共机构落实国家建筑节能标准，幕墙技术、自然遮光等节能新材料在改造中得到广泛使用。区行政中心2019年1-10月与2018年同期相比，用电量节约1232137度，取得了良好的节能效果。

二、突出重点，抓住关键，推动机关事务服务发展取得新突破

1. 运维更精准。认真做好行政中心、驻常办、凤凰谷、人武部、监委会共9个变电站的值班运维工作。做好冬、夏两季中央空调的运行管理工作，重点围绕机构改革办公房调整后，部分房间人员多、空调质量差及存在老化锈蚀重、维修成本高、业主反映大的老化故障风机盘管，实施计划性更新改造。

2. 餐饮更安全。每周推出一批创新菜肴，丰富了就餐人员的饮食品种。对《食堂考核制度》《食堂卫生制度》《食品安全制度》等各类规章制度作进一步的修订完善，在管理制度、管理细节上下功夫，建立科学合理的长效管理机制。创建了蔬菜农残快速检验室，为菜品又增设一道安全保险。严格食品安全员的收货管理。确定3人负责原料称重、价格核对、质量验收，进一步规范了食材的验收环节。把创建国家级健康示范食堂作为机关食堂的重点工作，真正把健康的饮食意识、习惯根植于广大机关干部。

3. 会务更规范。中心以提升优质服务为根本，创新会务服务“五化”管理模式，从会务培训、会前准备、会中服务、会后清理到会务考核，形成闭合环式服务模式，以先进的理念、高效的保障、良好的形象有效提升会务服务水平，打造会务服务品牌。

4. 守护更全面。通过门岗标准化实操试点，做到保安立岗、换岗动作标准，门岗和监控室内务规范，体现了安保工作精气神。在各楼号大门停车场监控盲区安装了监控设备，同时对行政中心的重要部位按反恐要求监控存储时间从原来的30天提高到90天，提高行政中心安控水平。严格安保队伍对反恐、消防的训练和考核上，进一步提高行政中心的人防管理水平，为创建平安大院提供有力的保障。同时，加强凤凰谷消防安全管理，做好消防设施设备日常维护检修，完成电梯的年检和限速器检验及五年一次的载重制动试验工作，全年共排除电梯故障35次，为凤凰谷办公、活动和公共区域环境安全有序、文明和谐提供了有力保障。

三、积极作为，转变作风，推动机关事务全面发展取得新进步

1．主题教育不断深化。根据中央和省、市、区委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作部署，结合中心实际，制定主题教育实施方案，成立主题教育领导小组，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，努力在打造“学习型、政治型、创新型、服务型、廉洁型”五型机关上下功夫，主动在落实“学习、调研、问题、整改”四张清单上确保主题教育取得实效。自9月19日召开主题教育动员会以来，中心党组精心组织指导，定期编排主题教育工作安排计划表。根据不同主题中心党组已开展3次集中学习研讨，1次调研课题成果交流，中心领导班子成员带头上党课；各党支部也分别组织党员开展集中学习研讨；中心机关党委先后组织观看《桂香街》等电影、视频，组织开展“不忘初心、牢记使命，做新时代合格党员”的专题宣讲，组织参观常州市庆祝中华人民共和国成立70周年图片展、王诤故居和武进清廉馆等现场学习教育，组织开展有关垃圾分类和消防安全主题的 “党员义工365”志愿服务活动。目前中心主题教育正按照“四个贯穿始终”有力有序开展。

2．巡察整改不断深化。10月28日，区委第四巡察组正式进驻，对区机关事务管理中心党组开展巡察工作，中心党组高度重视、积极配合，坚决把区委巡察的各项工作贯彻好、落实好。根据巡察工作要求，实事求是起草上报2016年以来中心党组工作情况综合报告和2016—2018年中心选拔使用干部情况报告，对巡察组反馈的修改意见经中心党组集体商量后立即修改完善；按照需提供的台账资料清单，做好各类台账资料的梳理分类备查工作，对巡察工作人员查看台账过程中提出的问题或要求提供的详细资料都能主动落实到位。下一步对巡察反馈的各方面的具体问题，及时制定整改方案，落实整改清单、明确整改时限，确保按时完成各项整改任务。

3．党建工作不断深化。严格落实中心党组党建主体责任，健全完善中心党建工作责任清单。召开2019年度工作部署暨作风建设会，中心党组与各党支部和各科室处签订全面从严治党、意识形态和党的基层组织建设工作责任书，健全承诺、述职、评议、考核、问责“五位一体”党建工作责任体系。抓实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规党纪的学习教育，改进党组理论学习中心组学习。全面推广使用“学习强国”学习平台、用好党建云平台落实党支部“三会一课”、主题党日等政治生活制度，增强党员学习教育管理实效。

4．队伍建设不断深化。5月，中心组织全员赴扬州大学，举办了后勤队伍能力素质提升培训班，有效提升了干部职工的思维层次，拓宽了工作思路，提高了解决实际工作中矛盾和问题的能力。组织工勤人员继续教育全员培训，采取网络学习和自学相结合的形式，培训统一按40课时安排，使继续教育工作进入常态化，确保能力素质提升。组织相关科室处负责同志和业务骨干先后赴重庆、武汉、余杭、上海等机关事务部门考察学习办公用房管理软件、智慧后勤、物业管理等方面的先进经验和具体做法。

5．高质量调研不断深化。围绕机关事务改革创新发展矛盾最为突出、反映最为普遍、最急需破解的问题，特别是针对机关事务集中统一管理、公车集中统一监管、公物仓建设、降本增效打造节约型机关、激发队伍活力等重点难点问题精准选题，开展调查研究，确立7项调研清单。由中心领导干部牵头，各科室处密切配合，对照工作职责，对标对照省内外先进，主动到工作一线听意见建议，摸服务对象需求，找问题症结，坚持研用结合，真正将调研成果转化为问题整改的举措。10月30日，中心进行了调研课题的集中研讨。目前，已经形成和正在形成一批调研成果。

6．作风建设不断深化。一是压实党风廉政建设主体责任，实行党组班子成员和各党支部书记“一岗双责”制度，每季度召开廉情分析会。二是推进“一学习两整治”活动。制定《武进区级机关后勤管理服务中心深入推进“一学习两整治”工作方案》，明确学习任务、整治重点，开展“书记上党课、深学新思想”活动，根据《关于开展机关食堂和内部接待餐厅专项清理自查自纠工作的通知》的要求，会同区政府办在全区范围开展机关食堂和内部接待餐厅专项清理自查自纠工作。三是推进扫黑除恶专项斗争工作。制定《武进区级机关后勤管理服务中心扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，成立中心扫黑除恶专项斗争工作领导小组，创新宣传教育方式，营造良好舆论氛围，紧贴后勤工作实际，履行后勤服务保障职能。

第二部分　常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年度部门决算表

(见附表)

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市武进区机关后勤管理服务中心2019年度收入、支出总计 6956.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 1273.21 万元，增长 22.40 %。其中：

（一）收入总计 6956.02 万元。包括：

1．财政拨款收入 6956.02 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加  1273.21 万元，增长 22.40 %。主要原因是人员变动及政策性增支导致人员经费增加；增加了行政中心电梯改造、监委会运维费、人武部大楼迁建、新能源车辆租赁等项目。

2．上级补助收入 0 万元，为常州市武进区级机关后勤管理服务中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无上级补助收入。

3．事业收入 0 万元，为常州市武进区级机关后勤管理服务中心开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无事业收入。

4．经营收入 0 万元，为常州市武进区级机关后勤管理服务中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无经营收入。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为常州市武进区级机关后勤管理服务中心附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为常州市武进区级机关后勤管理服务中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。本单位无事业基金弥补收支差额情况。

8．年初结转和结余 0 万元，主要为常州市武进区级机关后勤管理服务中心上年结转本年使用的资金。本单位无年初结转和结余资金。

（二）支出总计 6956.02 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 6185.66 万元，主要用于常州市武进区级机关后期管理服务中心保障本部门机构运转、开展区后勤保障工作而发生的基本支出和项目支出。项目支出中包括行政中心、监委、人武部、凤凰谷各类设施设备维护保养以及办公用房的运行维修维护等支出。与上年相比增加 1050.90 万元，增长 20.47  %。主要原因是人员变动及政策性增支导致人员经费增加；增加了行政中心电梯改造、监委会运维费、人武部大楼迁建、新能源车辆租赁等项目。

2．社会保障和就业（类）支出 186.62 万元，主要用于本单位职工社保费用和职业年金等支出。与上年相比增加 186.62 万元，增长 100 %。主要原因是行政事业单位实行养老保险制度改革。

3．卫生健康（类）支出 60.75 万元，主要用于主要用于本部门行政机关及事业单位基本医疗保险缴费、公费医疗经费和公务员医疗补助经费。与上年相比增加 11.15 万元，增长  22.48 %。主要原因是政策性调整及人员变动等因素。

4．住房保障（类）支出 522.99 万元，主要用于主要用于为本部门行政机关及事业单位人员缴纳住房公积金，按规定发放租金补贴和购房补贴。与上年相比增加 24.54 万元，增长  4.92 %。主要原因是人员变动因素及住房制度改革。

5．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是常州市武进区级机关后勤管理服务中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无结余分配。

6．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为常州市武进区级机关后勤管理服务中心本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。本单位无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心本年收入合计  6956.02万元，其中：财政拨款收入 6956.02 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0  %。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心本年支出合计 6956.02 万元，其中：基本支出 2905.49 万元，占 42 %；项目支出 4050.53 万元，占 58 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年度财政拨款收、支总决算 6956.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1273.21 万元，增长 22.40 %。主要原因是人员变动及政策性增支导致人员经费增加；增加了行政中心电梯改造、监委会大楼运维费、人武部大楼迁建和运维费、新能源车辆租赁等项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年财政拨款支出 6956.02 万元，占本年支出合计的 100 %。常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年度财政拨款支出年初预算为  5561.25 万元，支出决算为 6956.02 万元，完成年初预算的 125.08 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 947.73 万元，支出决算为 2135.13 万元，完成年初预算的 225.29 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资福利支出政策性增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3896.87 万元，支出决算为 3812.77万元，完成年初预算的 97.84 %。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，降低运维费用。完善内部控制制度，强化经费支出管控力度，降低机关运行成本。

3．组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 1.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是为促进异地干部交流，财政增加援派和挂职干部支出。

4．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了区人武部迁建、退役军人事务局组建搬迁等支出。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 158.56 万元，支出决算为 148.36 万元，完成年初预算的 93.57 %。决算数小于预算数的主要原因人员变动等因素。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为 63.43 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 60.32 %。决算数小于预算数的主要原因人员变动等因素。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 150.65 %。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整等因素。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.13 万元，支出决算为 33.50 万元，完成年初预算的 133.31 %。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整等因素。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.10 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的97.39 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调整等因素。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 164.33万元，支出决算为 167.62 万元，完成年初预算的 102 %。决算数大于预算数的原因是人员调整及政策性调整等因素。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 250.02万元，支出决算为 321.58 万元，完成年初预算的 128.62 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数随工资变动调整及政策性调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为31.40万元，支出决算为 33.79 万元，完成年初预算的 107.61 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数随工资变动调整及政策性调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年度财政拨款基本支出 2905.49 万元，其中：

（一）人员经费 2798.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 107.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出 6956.02 万元，与上年相比增加 1273.21 万元，增长 22.40 %。主要原因是人员变动及政策性增支导致人员经费增加；增加了行政中心电梯改造、监委会运维费、人武部大楼迁建和运维费、新能源车辆租赁等项目。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2905.49  万元，其中：

（一）人员经费  2798.04  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 107.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 287.90 万元，占“三公”经费的 99.59 %；公务接待费支出    1.19万元，占“三公”经费的 0.41  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算减少 0 万元，主要原因为未有因公出国（境）活动；决算数等于预算数的主要原因为无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：无此项开支。

2．公务用车购置及运行费支出 287.90 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为未新购公务用车；决算数等于预算数的主要原因无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆，主要为无新购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出  287.90  万元，完成预算的  48.67  %，比上年决算减少 50.59 万元，主要原因为积极推行公务用车集中统一的运行管理模式，严控维修、加油等公务用车运行费用；决算数小于预算数的主要原因积极推行公务用车集中统一管理的运行模式，严控公务用车运行费用。公务用车运行维护费主要用于公务用车维修保养、公务用车车保险、加油、过路过桥等费用支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 158 辆。

3．公务接待费 1.19 万元，完成预算的  99.16  %，比上年决算增加 0.18 万元，主要原因为接待批次和接待人数有变动；决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关公务接待规定，控制接待标准和规模，压缩经费支出。其中：国内公务接待支出 1.19 万元，接待 9 批次， 94 人次，主要为接待上级部门工作检查和指导、其他省市区的机关事务管理部门学习交流机关后勤保障工作情况的接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少 1.86 万元，主要原因为本年度未安排相关会议；决算数等于预算数的主要原因本年度未安排相关会议。2019年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 18 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 12.11 万元，主要原因为提升机关后勤保障能力，促进机关后勤保障事业高质量发展，增加了培训次数和培训人次；决算数等于预算数的主要原因增加培训次数和人次。2019年度全年组织培训 4 个，组织培训 200 人次。主要为扬州大学后勤队伍能力素质提升、职工技术业务等级培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2018年增加0  万元，增长 0  %。主要原因是：常州市武进区级机关后勤管理服务中心为事业单位。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额 24.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.5 万元。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，常州市武进区级机关后勤管理服务中心共有车辆 158 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 35 辆、执法执勤用车 96 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是政府接待和调研用车；单价50万元（含）以上的通用设备 16 台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，常州市武进区级机关后勤管理服务中心共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位（□开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元（各地可结合实际填列）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。