目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、 主要职能
1、根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，拟定区级机关事务管理工作的规划、办法和相关规章制度，并组织实施。负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。
2、协同有关部门制定区级机关行政经费管理制度并组织实施。会同有关部门负责区级党政办公用房规划建设、大中修、租赁等相关经费以及区级党政机关公务用车购置、维修等相关经费的管理。
3、按规定承担区级机关资产管理工作，制定具体制度和办法并组织实施。
4、拟定党政机关办公用房管理制度和办法并组织实施，会同有关部门指导监督区级党政机关办公用房管理工作。负责区级党政机关办公用房的权属登记、规划建设、调配使用、处置利用、维修、物业、经费等集中统一管理。
5、会同相关部门负责区级党政机关住房保障工作，拟定住房保障和管理的规章制度并组织实施。
6、在市节能管理工作部门的指导下，推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。负责区级公共机构节能管理工作。
7、拟定区级党政机关和事业单位公务用车管理工作。按规定负责区级党政机关和事业单位公务用车的编制、标准、配置和处置管理工作。
8、负责区行政中心设施设备、办公用房零星维修、餐饮、会务、车辆、绿化、保洁、安保等后勤综合服务保障工作。承担监察委、人武部、凤凰谷等延伸办公区域的后勤综合服务保障工作。
9、承担区四套班子有关会议的会务保障工作，履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传科、财务科、公房管理科、车辆与节能管理科、综合维修科、物业管理科、餐饮会务管理科、安全保卫科。本部无下属单位。 （注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位）
2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 武进区机关事务管理中心本级。
三、2020年部门主要工作任务及目标
2020年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，始终站在机关事务治理体系和治理能力现代化的高度，紧紧围绕全区中心工作，贯穿“机关事务高质量发展”一条主线，突出“改革创新”主题，把机关事务各项工作体现和落实到国家治理体系和治理能力现代化的大框架中，推进机关事务管理职能、管理模式、管理队伍“三大转型”，不断开创新时代机关事务高质量发展的新局面。
（一）抓管理职能转型。新一轮机构改革，区级机关后勤管理服务中心更名为区机关事务管理中心，要进一步优化机构设置与职能建设，理顺与相关职能部门之间的管理与服务等权责关系，建立起管理层次明晰、管理幅度合规的管理机构，加快实施机关事务的集中统一管理职能转型升级。切实做到“两手抓”：一手抓“强管理”，深入推进机关事务集中统一管理，构建科学规范、集约高效的机关事务保障体系。要以落实“四个条例”、“两个办法”、“一个意见”为抓手，切实加强国有资产、办公用房、公务用车、公共机构节能等行政管理职能的集中和建设，运用法治思维、创新思维和系统思维，深化机关事务管理体制改革和制度创新，加快顶层设计，坚持治理法治化、机构职能化、管理精细化，加快推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，加快建设机关事务管理职能法规政策规章制度体系，做到职能资源整合优化、职能力量协同高效，促进机关事务管理职能转型到位。一手抓“优服务”，处理好有限服务与不断增长的服务需求之间的关系，既科学合理配置服务保障资源，又高水平地提升服务质量。强化“一切为了机关干部职工的美好生活”的服务宗旨，寓管理于服务，寓服务于管理，打通管理服务保障任督二脉，形成管理服务保障联动优势和综合效应，在强管理过程中提升服务水平。要加快后勤服务社会化改革，推广政府向社会购买服务，通过市场化的竞争，引入专业服务机构从事机关服务工作，强化对社会服务的监管和评价。要始终牢固树立“优质服务永远在路上”的导向，巩固和提升服务品牌内涵，把微创新理念和方法运用到各项服务中去，把服务保障做得更用心更贴心更暖心更打动人心。同时，深化内控体系建设，形成覆盖全中心系统的责任明晰、分权制衡、流程制约、风险管理的权力制约体系，实现机关事务管理职能转型全领域全覆盖。
（二）抓管理模式转型。国务院副秘书长、国家机关事务管理局局长李宝荣同志提出了推动新时代机关事务发展“七化”命题，从方法论的角度为机关事务改革创新发展指明了方向。要运用法治化、精细化、标准化、信息化、绩效化等一系列现代管理理念方法改造提升机关事务各项工作，实现机关事务治理体系和治理能力的现代化。一是推进机关事务信息化管控。围绕“智慧后勤”建设目标，运用“互联网+、大数据+、人工智能+”等新技术能力，以“需求驱动、技术驱动、转型驱动”为导向，促进信息技术深度融合机关事务工作，加快推进办公用房、公务用车、公共机构节能、设施设备和安全保卫等信息系统建设，尝试研发应用“武进后勤”APP，在集成政策法规、工作动态、业务管理、服务保障等数据库的基础上，实现资产资源服务智能、动态管理，实现身份识别、信息推送、统计分析等功能，逐步实现由传统人治模式向“信息多跑路、管理少跑腿”的现代模式转变。二是推进机关事务标准化建设。运用标准化理念和方法，梳理机关事务标准现状和需求，从标准化框架体系、运行体系、监管体系等方面用力，构建涵盖机关运行经费、资产、服务管理和能源资源消费等方面的标准体系，发挥标准在机关事务集中统一管理中的规范、调节、约束和控制功能，实现业务管理从隐性向显性、从经验状态向规范管理的转变，促进机关事务领域标准层级提升，带动模式转型率先突围。三是推进机关事务绩效化评价。强化机关事务绩效挂钩意识，建立机关运行绩效评价指标体系、办公资产监管绩效评价指标体系、机关事务管理职能和机关后勤服务保障的绩效评价指标体系，推动机关运行所需资金、资产、资源使用规范高效，机关后勤服务更加优质、保障更加有力。进一步完善机关事务工作岗位绩效评价指标体系，使各岗位考核得分与奖金挂钩，激发和调动各岗位工作积极性。要积极推动把机关事务工作纳入区政府绩效考核指标体系，提高机关事务绩效考核的权威性，促进机关事务工作模式转型向纵深推进。
（三）抓管理队伍转型。事在人为。职能转型了，模式转型了，队伍也要跟着转型，否则，高质量发展只是一句空话。一要转“脑子”。引导全中心干部职工深刻认识新时代机关事务工作的特点规律和使命要求，弘扬劳模精神和工匠精神，增强干部职工对机关事务工作职业理念、职业责任和职业使命的认同，自觉强化责任意识，展现担当精神。二要转“结构”。抓住承担重点工作任务的契机，统筹解决好人员老化、结构固化、思维僵化的问题，深入推进“能力提升”工程，通过多岗位多层次多轮次的实用技能持续培训，培养职业思维强、职业素养强和职业能力强等机关事务工作队伍，充实办公用房、物业管理、信息技术等专业人才，把想干事、能干事、干成事的人放到重要的岗位，做到人尽其才、才尽其用。三要转“机制”。完善人才选用、培养、管理、评价等机制，健全人才激励机制，构建容错纠错机制，让善干、能干、多干的人少受委屈，让不担当、不作为的人无处容身，以机制转型促进队伍转型，营造良好人才队伍发展环境。推进新一轮干部轮岗交流，加大优秀年轻干部选拔力度，营造能者上、平者让、庸者下、劣者汰的良好工作机制，不断提升干部队伍的能力素质。
第二部分 区机关事务管理中心2020年度部门预算表
(见附件)
一、收支预算总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市武进部门预算的批复》（苏财预〔2020〕号）填列。）
武进区机关事务管理中心2020年度收入、支出预算总计5821.30 万元，与上年相比收、支预算总计各增加260.05万元，增长4.68%。其中：
（一）收入预算总计5821.30万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 5821.30 万元。
（1）一般公共预算收入预算 5821.30 万元，与上年相比增加 260.05 万元，增长 4.68 %。主要原因是电梯改造工程、办公用房集中管理平台建设等项目增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年没有发生。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年没有发生。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年没有发生。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无结转。
（二）支出预算总计 5821.30 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 5008.33 万元，主要用于部门开展事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 163.73 万元，增长 3.38 %。主要原因是电梯改造工程、办公用房集中管理平台建设等项目增加。
2．社会保障和就业（类）支出 196.78 万元，主要用于本部门职工养老保险支出。与上年相比减少 25.21 万元，减少 11.36 %。主要原因是在职人员减少减少。
3．卫生健康（类）支出 62.32 万元，主要用于本部门职工医疗保障支出。与上年相比增加 13.41 万元，增长 27.42 %。主要原因是职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费基数增加。
4．住房保障（类）支出 553.87 万元，主要用于本部门按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 108.12 万元，增长 24.26 %。主要原因是职工提租补贴等项目增加。
（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
5．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本年没有结转。
此外，基本支出预算数为 1747.23 万元。与上年相比增加 82.85 万元，增长 4.98 %。主要原因是主要原因是职工提租补贴等项目增加。
项目支出预算数为 4074.07 万元。与上年相比增加177.20 万元，增长 4.55 %。主要原因是电梯改造工程、办公用房集中管理平台建设等项目增加。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门没有预留经费。
二、收入预算情况说明
（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）
武进区机关事务管理中心本年收入预算合计 5821.30 万元，其中：
一般公共预算收入 5821.30 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）
武进区机关事务管理中心部门本年支出预算合计 5821.30 万元，其中：
基本支出 1747.23 万元，占 30.01 %；
项目支出 4074.07 万元，占 69.99 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）
武进区机关事务管理中心2020年度财政拨款收、支总预算 5821.30 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 260.05 万元，增长 4.68 %。主要原因是电梯改造工程、办公用房集中管理平台建设等项目增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
武进区机关事务管理服务中心2020年财政拨款预算支出 5821.30 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 260.05 万元，增长 4.68 %。主要原因是电梯改造工程、办公用房集中管理平台建设等项目增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 934.26 万元，与上年相比减少 13.47 万元，减少 1.42 %。主要原因是在职人员减少。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4074.07 万元，与上年相比增加 177.20 万元，增加 4.55 %。主要原因是电梯改造工程、办公用房集中管理平台建设等项目增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 131.18 万元，与上年相比减少 27.38 万元，减少 17.27 %。主要原因是基本养老保险缴费支出政策性调整。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 65.60 万元，与上年相比增加 2.17 万元，增长 3.42 %。主要原因是缴费基数增加，在职人员减少。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.57 万元，与上年相比增加 3.89 万元，增长 50.65 %。主要原因是人员工资调整。
2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 35.49 万元，与上年相比增加 10.36 万元，增长 41.23 %。主要原因是人员工资调整。
3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.26 万元，与上年相比减少 0.84 万元，减少 5.22 %。主要原因是人员减少。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 173.75 万元，与上年相比增加 9.42 万元，增长 5.73 %。主要原因是住房公积金缴费基数随工资变动调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 350.40 万元，与上年相比增加 100.38 万元，增长 40.15 %。主要原因是提租补贴政策性调整。
3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 29.72 万元，与上年相比减少 1.68 万元，减少 5.35 %。主要原因是新职工住房补贴随工资、人数变动调整。（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）
武进区机关事务管理中心2020年度财政拨款基本支出预算 1747.23 万元，其中：
（一）人员经费 1646.04 万元。主要包括：基本工资334.10万元、津贴补贴849.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.18万元、职业年金缴费65.60万元、职工基本医疗保险缴费47.06万元、公务员医疗补助缴费15.25万元、其他社会保障缴费10.67万元、退休费3.76万元、生活补助6.30万元、医疗费9.07万元、住房公积金173.75万元。
（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 101.19 万元。主要包括：办公费20.00万元、印刷费7.00万元、邮电费2.70万元、差旅费8.00万元、会议费3.00万元、培训费18.00万元、公务接待费1.20万元、工会经费22.57万元、福利费3.26万元、其他商品和服务支出15.46万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）
武进区机关事务管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算 5821.30 万元，与上年相比增加 260.05 万元，增长 4.68 %。主要原因主要原因是电梯改造工程、办公用房集中管理平台建设等项目增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）
武进区机关事务管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1747.23 万元，其中：
（一）人员经费 1646.04 万元。主要包括：基本工资334.10万元、津贴补贴849.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.18万元、职业年金缴费65.60万元、职工基本医疗保险缴费47.06万元、公务员医疗补助缴费15.25万元、其他社会保障缴费10.67万元、退休费3.76万元、生活补助6.30万元、医疗费9.07万元、住房公积金173.75万元。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 101.19 万元。主要包括：办公费20.00万元、印刷费7.00万元、邮电费2.70万元、差旅费8.00万元、会议费3.00万元、培训费18.00万元、公务接待费1.20万元、工会经费22.57万元、福利费3.26万元、其他商品和服务支出15.46万元。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
武进区机关事务管理中心部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 815.00 万元，占“三公”经费的 99.85 %；公务接待费支出 1.20 万元，占“三公”经费的 0.15 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本年没有出国预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出 815.00 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本年没有车辆购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出 815.00 万元，比上年预算减少 107.80 万元，主要原因车改后车辆运行成本下降。
3．公务接待费预算支出 1.20 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因严格按照上年预算执行。
武进区机关事务管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，主要原因会议次数减少。
武进区机关事务管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18.00 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因严格按上年预算执行。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
武进区机关事务管理中心2020年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年没有发生。
（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 101.19
万元，与上年相比减少 4.86 万元，降低 4.58 %。主要原因是：会议次数减少、邮电费下调等。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）
2020年度政府采购支出预算总额 47.3 万元，其中：拟采购货物支出 3.30 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 44.00 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆158辆，其中，一般公务用车79辆、执法执勤用车75辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备,16套，单价100万元（含）以上的专用设备1套。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（□纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元（各地可结合实际填列）。
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
下载附件：2020年度部门预算表
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